财 政 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告项 目 名 称 ： 共 青 团 上 海 市 普 陀 区 委 员 会 2017 年 预 防 和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 项 目项 目 单 位 ： 共 青 团 上 海 市 普 陀 区 委 员 会主 管 部 门 ： 共 青 团 上 海 市 普 陀 区 委 员 会委 托 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 财 政 局评 价 机 构 ： 上 海 辉 石 投 资 管 理 有 限 公 司 二 一 八 年 十 一 月 目 录摘 要 .1一 、 项 目 基 本 情 况 .5（ 一 ） 概 况 .5（ 二 ） 绩 效 目 标 .14二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .15（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .15（ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程 .16（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 等 .17（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 .18（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .19三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .20 （ 一 ） 评 价 结 论 .20（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .22四 、 主 要 经 验 及 做 法 、 存 在 的 问 题 和 建 议 .34（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法 .34（ 二 ） 存 在 的 问 题 .35（ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施 .36五 、 其 他 需 要 说 明 的 问 题 .37六 、 附 件 .38附 件 一 ： 绩 效 评 价 工 作 底 稿 .38附 件 二 ： 访 谈 会 议 纪 要 .68附 件 三 ： 问 卷 统 计 分 析 报 告 .74附 件 四 ： 指 标 体 系 综 合 表 .77 附 件 五 ： 工 作 量 核 定 及 申 请 减 免 材 料 .84附 件 六 ： 普 陀 区 工 作 站 年 终 考 核 成 绩 .88附 件 七 ： 基 础 数 据 表 .89附 件 八 ： 2017年 度 工 作 总 结 .94附 件 九 ： 专 家 评 审 意 见 .100附 件 十 ： 报 告 修 改 对 照 表 .102 1 摘 要根 据 上 海 市 人 民 政 府 关 于 印 发 的 通 知 （ 沪 府 办 发 201653号 ） 文 件 中 对 上 海 市 青 少 年 事 务 发展 的 要 求 ， 提 出 “力 争 到 2020年 ， 青 少 年 素 质 能 力 全 面 提 升 ， 青 少 年总 体 发 展 水 平 继 续 保 持 全 国 领 先 ， 与 国 际 化 大 都 市 青 少 年 发 展 水 平 基本 持 平 ”的 总 体 目 标 。 依 据 上 海 市 的 总 体 要 求 ， 结 合 普 陀 区 青 少 年 违法 犯 罪 以 青 少 年 寻 衅 滋 事 、 抢 劫 、 校 园 斗 殴 等 为 主 的 现 状 ， 为 进 一 步加 强 普 陀 区 预 防 和 减 少 犯 罪 工 作 体 系 建 设 和 社 会 功 能 专 业 人 才 队 伍建 设 ， 团 区 委 设 立 了 “ 2017 年 预 防 和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 项 目 ” 。由 市 阳 光 中 心 的 派 出 机 构 普 陀 区 工 作 站 为 普 陀 区 重 点 青 少 年 群体 提 供 社 工 服 务 ， 团 区 委 作 为 项 目 主 管 部 门 对 其 工 作 进 行 业 务 指 导 。 通 过 工 作 站 社 工 为 普 陀 区 内 重 点 青 少 年 群 体 提 供 个 案 服 务 、 社 区 服 务等 内 容 ， 提 升 重 点 青 少 年 群 体 整 体 素 质 ， 增 强 自 身 遵 法 守 法 的 意 识 和理 念 ， 提 高 重 点 青 少 年 群 体 就 业 率 ， 实 现 从 源 头 上 降 低 青 少 年 犯 罪 率 ，避 免 其 出 现 行 为 偏 差 而 导 致 违 法 犯 罪 事 件 发 生 ， 逐 步 减 少 普 陀 区 青 少年 违 法 犯 罪 案 件 。2017年 预 防 和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 项 目 资 金 由 普 陀 区 财 政 局 承担 ， 由 团 区 委 向 市 阳 光 中 心 拨 付 普 陀 区 工 作 站 社 工 经 费 ， 再 由 阳 光 中心 下 拨 到 工 作 站 。 2017年 项 目 年 初 预 算 安 排 390.615万 元 ， 后 根 据 关于 2017年 本 市 预 防 和 减 少 犯 罪 工 作 体 系 建 设 社 会 工 作 者 薪 酬 调 整 事项 的 通 知 （ 沪 综 治 办 201749号 ） 规 定 ， 以 12.09万 元 /人 /年 的 标准 追 加 社 工 人 员 经 费 32.225万 元 ， 故 项 目 2017年 总 预 算 为 422.84万 元 ， 其 中 417.105万 元 为 工 作 站 社 工 经 费 ， 5.735万 元 为 “ 家 事 审 判 、亲 职 教 育 ” 工 作 支 出 。 截 止 年 度 工 作 结 束 ， 项 目 预 算 资 金 支 出 共 计415.712万 元 ， 总 预 算 执 行 率 为 100%， 其 中 社 工 工 作 站 预 算 执 行 率 为97.99%， “ 家 事 审 判 、 亲 职 教 育 ” 预 算 执 行 率 为 122.06%， 其 超 支 部分 从 “ 社 工 站 社 工 经 费 ” 中 支 出 。 2 绩 效 评 价 小 组 运 用 自 主 设 计 并 通 过 双 方 论 证 确 定 的 指 标 体 系 及评 分 标 准 ， 通 过 数 据 采 集 、 问 卷 调 查 及 访 谈 等 方 式 ， 对 2017年 预 防和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 项 目 财 政 资 金 绩 效 进 行 客 观 评 价 ， 最 终 评 分 结果 ： 88.58分 ， 绩 效 评 级 为 “良 ”。从 项 目 决 策 方 面 来 看 ， 该 项 目 符 合 团 区 委 工 作 管 理 与 规 划 ， 与 团区 委 职 责 密 切 相 关 ； 该 项 目 设 立 适 应 普 陀 区 预 防 和 减 少 青 少 年 违 法 犯罪 工 作 的 需 求 和 管 理 现 状 ， 立 项 过 程 合 规 且 依 据 充 分 ； 项 目 绩 效 目 标于 预 算 编 制 阶 段 尚 未 开 展 ， 往 后 年 度 有 待 完 善 绩 效 目 标 申 报 工 作 。从 项 目 管 理 方 面 来 看 ， 2017 年 预 算 编 制 较 为 科 学 合 理 ， 预 算 资金 执 行 率 较 高 。 项 目 资 金 支 出 严 格 依 据 市 级 和 团 区 委 对 项 目 支 出 的 管理 。 项 目 相 关 方 责 任 明 确 ， 组 织 架 构 较 为 完 整 ； 且 上 海 市 对 项 目 工 作 制 定 了 健 全 的 管 理 制 度 且 执 行 情 况 较 好 ， 项 目 实 施 过 程 较 为 规 范 合理 。 从 项 目 绩 效 方 面 来 看 ， 项 目 绩 效 产 出 良 好 ， 年 度 各 项 工 作 均 超 额完 成 ， 且 普 陀 区 社 工 站 获 市 级 “ 2017年 优 秀 社 工 站 ” 称 号 ； 各 街 镇社 工 点 人 员 配 备 均 达 到 市 级 150:1的 要 求 ； 通 过 社 工 服 务 工 作 ， 青 少年 遵 法 守 法 意 识 、 心 理 健 康 程 度 提 升 情 况 良 好 ， 青 少 年 对 社 工 服 务 的满 意 度 较 高 。一 、 取 得 的 业 绩1、 年 度 工 作 任 务 超 额 完 成 ， 青 少 年 服 务 工 作 成 效 较 为 显 著工 作 站 2017年 共 需 完 成 社 工 个 案 176个 、 小 组 工 作 50个 、 社 区活 动 218个 ， 实 际 工 作 中 共 完 成 个 案 202个 、 小 组 工 作 58个 、 社 区 活 动 267个 ， 均 超 额 完 成 。 年 度 工 作 考 核 得 分 为 81.80分 ， 荣 获 2017年 “ 优 秀 工 作 站 ” 称 号 ， 工 作 站 站 长 2017年 荣 获 “ 全 国 青 少 年 事 务社 工 2017年 度 20名 榜 样 ” 称 号 ， 各 项 工 作 均 根 据 计 划 时 间 及 时 开 展 ，“ 家 事 审 判 ” 等 试 点 工 作 开 展 情 况 良 好 ， 项 目 成 效 较 为 显 著 。2、 制 定 月 度 会 议 沟 通 机 制 ， 保 障 年 度 工 作 有 效 推 进 3 工 作 站 制 定 定 期 会 议 沟 通 机 制 ， 由 工 作 站 主 导 ， 各 街 镇 社 工 和 团区 委 项 目 负 责 人 参 与 。 会 议 中 由 各 街 镇 社 工 点 点 长 及 时 总 结 汇 报 月 度工 作 开 展 情 况 和 工 作 中 遇 到 的 困 难 等 情 况 ， 通 过 集 体 讨 论 等 方 式 解 决工 作 难 点 ， 且 不 定 期 走 访 查 看 各 社 工 点 工 作 开 展 情 况 ， 形 成 有 效 的 监督 和 制 约 效 果 ， 保 障 年 度 青 少 年 服 务 工 作 及 时 、 有 效 推 进 。3、 建 立 信 息 系 统 库 ， 为 青 少 年 服 务 工 作 提 供 参 考 和 借 鉴工 作 站 将 各 个 社 工 开 展 工 作 和 活 动 内 容 统 一 纳 入 信 息 系 统 库 ， 尤其 针 对 个 案 开 展 情 况 形 成 全 程 的 跟 踪 记 录 ， 将 青 少 年 自 身 条 件 、 跟 进服 务 内 容 等 要 素 形 成 记 录 ， 做 到 “ 事 中 有 记 录 、 事 后 可 查 证 ” ， 全 面夯 实 和 提 升 青 少 年 服 务 工 作 的 效 益 ， 为 社 工 往 后 年 度 开 展 个 案 工 作 等方 面 提 供 针 对 性 的 参 考 和 借 鉴 意 义 。 二 、 存 在 的 问 题1、 项 目 绩 效 目 标 管 理 存 在 空 缺 ， 有 待 健 全 完 善预 防 和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 项 目 于 2012年 开 始 统 一 由 团 区 委 主管 ， 据 项 目 单 位 反 馈 ， 团 区 委 编 制 项 目 2017年 预 算 阶 段 ， 仅 开 展 了项 目 预 算 编 制 申 报 工 作 ， 未 进 行 项 目 绩 效 目 标 填 报 工 作 ， 项 目 绩 效 目标 管 理 情 况 较 差 ， 有 待 建 立 健 全 完 善 的 项 目 绩 效 目 标 管 理 制 度 。2、 项 目 预 算 按 平 均 经 费 标 准 编 制 和 项 目 支 出 按 实 际 标 准 执 行 之间 存 在 矛 盾 ， 社 工 人 员 经 费 和 业 务 经 费 难 以 保 障项 目 2017年 预 算 根 据 沪 综 治 办 201749号 中 12.09万 元 /人 /年 的平 均 经 费 标 准 和 社 工 人 数 安 排 预 算 ， 而 实 际 工 作 中 社 工 薪 酬 根 据 初级 、 中 级 不 同 级 别 规 定 的 实 际 标 准 发 放 。 而 普 陀 区 2017所 有 社 工 中 中 级 社 工 有 13位 ， 比 例 较 高 ， 按 照 平 均 标 准 测 算 的 总 经 费 难 以 保 障社 工 人 员 经 费 和 业 务 活 动 经 费 充 足 ， 为 保 障 社 工 工 资 收 入 ， 项 目 业 务经 费 计 划 支 出 或 将 受 到 一 定 影 响 。3、 项 目 服 务 合 同 中 对 资 金 拨 付 流 程 未 明 确 ， 需 补 充 完 善普 陀 区 社 工 工 资 由 团 区 委 按 季 度 拨 付 至 阳 光 中 心 ， 再 由 阳 光 中 心 4 下 拨 经 费 到 工 作 站 ； 业 务 活 动 经 费 直 接 由 团 区 委 根 据 支 出 发 票 ， 将 经费 拨 付 到 收 款 单 位 。 由 于 阳 光 中 心 和 上 海 市 青 少 年 服 务 和 权 益 保 护 办公 室 签 订 的 合 同 中 对 普 陀 区 该 项 目 经 费 拨 付 的 流 程 等 方 面 未 作 明 确规 定 ， 项 目 服 务 合 同 有 待 根 据 相 关 方 职 责 健 全 完 善 。三 、 改 进 的 建 议1、 编 制 完 善 项 目 预 算 绩 效 目 标 ， 深 化 预 算 绩 效 管 理 理 念建 议 项 目 主 管 部 门 于 年 初 编 制 项 目 预 算 期 间 ， 根 据 财 政 局 相 关 要求 ， 结 合 项 目 各 项 产 出 工 作 和 项 目 实 施 带 来 的 社 会 效 益 等 情 况 ， 填 写申 报 项 目 预 算 绩 效 目 标 申 报 表 ， 从 投 入 管 理 、 实 施 管 理 、 项 目 产 出 和项 目 效 益 等 方 面 综 合 考 察 。 以 预 算 绩 效 目 标 为 依 据 ， 对 项 目 全 年 度 工作 开 展 进 行 跟 踪 考 察 和 评 价 考 察 ， 评 价 项 目 绩 效 目 标 实 现 情 况 ， 对 项 目 进 行 全 过 程 的 绩 效 管 理 工 作 ， 进 一 步 提 升 财 政 资 金 绩 效 性 。2、 社 工 薪 酬 经 费 根 据 各 级 标 准 测 算 ， 保 障 项 目 资 金 配 置 合 理 性项 目 往 后 年 度 经 费 编 制 过 程 中 ， 人 员 工 资 部 分 经 费 建 议 由 团 区 委和 工 作 站 根 据 年 度 社 工 实 有 人 数 、 各 社 工 实 际 薪 酬 标 准 进 行 测 算 ， 社会 保 障 金 、 工 会 经 费 、 福 利 费 三 项 根 据 沪 综 治 办 发 文 中 规 定 的 平 均 经费 标 准 作 为 预 算 编 制 依 据 。 年 度 工 作 中 出 现 新 增 社 工 或 离 职 ， 及 时 根据 实 有 社 工 人 数 调 整 预 算 ， 从 而 实 现 社 工 工 资 经 费 以 及 业 务 活 动 经 费均 得 到 保 障 ， 提 高 预 算 资 金 配 置 合 理 性 、 科 学 性 。3、 完 善 项 目 购 买 服 务 合 同 ， 明 确 资 金 拨 付 流 程 和 相 关 方 职 责建 议 共 青 团 上 海 市 委 员 会 在 项 目 购 买 服 务 合 同 中 添 加 和 完 善 对团 区 委 资 金 拨 付 流 程 以 及 各 相 关 方 职 责 ， 或 由 团 区 委 和 市 阳 光 中 心 签 订 补 充 合 同 ， 明 确 团 区 委 、 区 级 工 作 站 等 各 方 职 责 等 。 完 善 对 项 目 相关 方 的 监 管 和 考 核 机 制 ， 保 障 项 目 资 金 拨 付 流 程 有 明 确 依 据 。 5 共 青 团 上 海 市 普 陀 区 委 员 会 2017 年 预 防 和 减 少 青 少 年 违 法犯 罪 项 目 绩 效 评 价 报 告为 强 化 预 算 绩 效 管 理 ， 提 高 预 算 精 细 化 、 科 学 化 管 理 水 平 ， 合 理配 置 公 共 资 源 ， 发 挥 财 政 资 金 使 用 效 益 和 引 导 作 用 ， 上 海 辉 石 投 资 管理 有 限 公 司 受 普 陀 区 财 政 局 委 托 ， 对 共 青 团 上 海 市 普 陀 区 委 员 会 2017年 预 防 和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 项 目 开 展 绩 效 评 价 工 作 。 本 次 绩 效 评 价工 作 根 据 设 定 的 绩 效 目 标 ， 运 用 科 学 、 合 理 的 绩 效 评 价 指 标 ， 采 用 文献 研 究 、 利 益 相 关 方 访 谈 、 现 场 勘 查 走 访 、 问 卷 调 查 等 评 价 方 式 ， 对项 目 财 政 支 出 的 经 济 性 、 效 率 性 和 效 益 性 进 行 客 观 、 公 正 的 评 价 。一 、 项 目 基 本 情 况 （ 一 ） 概 况1、 立 项 背 景 及 目 的青 少 年 是 国 家 新 一 代 的 力 量 ， 是 未 来 发 展 的 希 望 ， 维 护 青 少 年 合法 权 益 ， 预 防 青 少 年 违 法 犯 罪 ， 是 国 家 长 治 久 安 、 社 会 和 谐 发 展 的 重要 内 容 。 当 前 社 会 经 济 快 速 发 展 的 趋 势 下 ， 为 青 少 年 的 成 长 提 供 了 更为 优 渥 的 物 质 条 件 ， 但 同 时 干 扰 青 少 年 身 心 健 康 成 长 的 不 利 因 素 亦 不断 增 多 。 我 国 青 少 年 违 法 犯 罪 现 状 严 峻 ， 青 少 年 违 法 犯 罪 在 我 国 全 部犯 罪 案 件 总 数 及 人 数 中 的 比 重 不 断 上 升 ， 如 何 有 效 预 防 和 减 少 青 少 年违 法 犯 罪 的 难 题 依 然 存 在 ， 且 大 多 具 有 时 代 特 色 。 目 前 青 少 年 犯 罪 多以 盗 窃 罪 、 寻 衅 滋 事 罪 、 抢 劫 罪 、 聚 众 斗 殴 罪 、 故 意 伤 害 罪 等 为 主 要类 型 ， 已 引 起 社 会 各 界 的 高 度 重 视 和 广 泛 关 注 ， 各 个 地 区 政 府 应 积 极 采 取 实 效 性 对 策 ， 预 防 和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 事 件 发 生 。自 2004年 以 来 ， 预 防 和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 工 作 成 为 上 海 市 共青 团 组 织 承 接 政 府 事 务 的 重 要 工 作 项 目 之 一 ， 发 展 至 今 ， 上 海 市 共 青团 组 织 根 据 团 市 委 的 要 求 ， 以 “控 制 规 模 、 有 效 管 理 、 加 强 教 育 、 切实 服 务 、 减 少 犯 罪 ”为 工 作 目 标 ， 以 “政 府 主 导 推 动 ， 社 团 自 主 运 作 ，社 会 多 方 参 与 ”为 总 体 思 路 ， 创 新 工 作 载 体 ， 采 用 政 府 购 买 服 务 方 式 ， 6 组 建 青 少 年 事 务 社 工 专 业 队 伍 ， 运 用 社 会 化 运 作 和 社 会 工 作 的 专 业 方法 ， 整 合 各 类 社 会 资 源 ， 为 全 市 各 区 县 青 少 年 提 供 针 对 性 服 务 。 上 海市 针 对 青 少 年 群 体 开 展 的 社 工 工 作 中 ， 包 含 成 长 指 导 、 就 业 辅 导 、 生活 方 式 辅 导 、 社 会 交 往 和 社 会 适 应 训 练 、 偏 差 行 为 矫 正 、 生 活 困 难 照料 、 越 轨 行 为 预 防 、 人 际 交 往 障 碍 训 练 、 特 殊 青 少 年 服 务 等 一 系 列 服务 ， 在 2017年 ， 上 海 市 全 市 青 少 年 事 务 社 工 共 提 供 服 务 95558人 次 ，为 3186名 重 点 对 象 开 展 个 案 服 务 ， 配 合 司 法 部 门 参 与 合 适 成 年 人 工作 1938人 次 ， 开 展 观 护 帮 教 个 案 400多 个 ， 开 展 社 会 调 查 440余 例 ，代 表 未 成 年 人 的 独 立 利 益 参 与 家 事 案 件 288个 。根 据 上 海 市 人 民 政 府 关 于 印 发 的 通 知 （ 沪 府 办 发 201653号 ） 文 件 ， 总 结 了 “十 二 五 ”时 期 上 海 青 少 年 发 展 的 主 要 成 就 ， 分 析 了 “十 三 五 ”期 间 将 面 临 的 挑 战 和 问题 ， 提 出 了 “力 争 到 2020年 ， 青 少 年 素 质 能 力 全 面 提 升 ， 青 少 年 总 体发 展 水 平 继 续 保 持 全 国 领 先 ， 与 国 际 化 大 都 市 青 少 年 发 展 水 平 基 本 持平 ”的 总 体 目 标 。 依 据 上 海 市 的 总 体 要 求 ， 为 进 一 步 加 强 预 防 和 减 少犯 罪 工 作 体 系 建 设 和 社 会 功 能 专 业 人 才 队 伍 建 设 ， 共 青 团 上 海 市 委 员会 设 立 了 2017年 “预 防 和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 项 目 ”， 共 青 团 普 陀 区委 员 会 （ 以 下 简 称 “团 区 委 ”） 根 据 团 区 委 工 作 要 求 ， 开 展 普 陀 区 预 防和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 项 目 工 作 。 预 防 和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 工 作 通过 政 府 购 买 社 工 服 务 的 方 式 开 展 ， 由 上 海 市 阳 光 社 区 青 少 年 事 务 中 心（ 以 下 简 称 “阳 光 中 心 ”） 的 派 出 机 构 普 陀 区 工 作 站 为 普 陀 区 重 点青 少 年 群 体 提 供 社 工 服 务 ， 团 区 委 作 为 项 目 主 管 部 门 ， 对 项 目 年 度 工 作 进 行 指 导 和 管 理 。阳 光 中 心 经 上 海 市 民 政 局 注 册 ， 于 2004年 2月 18日 正 式 挂 牌 成立 ， 中 心 为 社 会 服 务 机 构 ， 承 担 政 府 委 托 的 社 区 青 少 年 事 务 ， 负 责 对全 市 青 少 年 事 务 社 工 进 行 业 务 指 导 、 管 理 和 调 配 ， 支 持 其 参 加 资 格 认证 、 职 业 培 训 等 。 中 心 在 各 区 设 立 社 工 站 ， 负 责 对 各 区 域 内 所 属 青 少 7 年 事 务 社 工 进 行 业 务 指 导 、 绩 效 考 核 和 日 常 管 理 。 普 陀 区 工 作 站 根 据阳 光 中 心 下 达 的 年 度 任 务 开 展 社 区 青 少 年 服 务 工 作 ， 密 切 与 重 点 青 少年 群 体 的 直 接 联 系 ， 为 重 点 青 少 年 群 体 设 计 符 合 其 特 点 和 需 求 的 各 种活 动 载 体 。 通 过 开 展 “冬 日 阳 光 ”送 温 暖 活 动 、 “含 羞 草 ”青 少 年 青 春 期健 康 科 普 教 育 项 目 工 作 、 在 2016年 试 点 开 展 的 “家 事 审 判 ”工 作 等 内容 ， 协 助 重 点 青 少 年 群 体 求 学 、 就 业 ， 加 强 关 注 各 社 区 青 少 年 ， 提升 重 点 青 少 年 群 体 整 体 素 质 ， 增 强 自 身 遵 法 守 法 的 意 识 和 理 念 ， 提 高重 点 青 少 年 群 体 就 业 率 ， 实 现 从 源 头 上 降 低 青 少 年 犯 罪 率 ， 避 免 其 出现 行 为 偏 差 而 导 致 违 法 犯 罪 事 件 发 生 。 普 陀 区 工 作 站 历 年 工 作 成 效 显著 ， 在 2014至 2016年 间 ， 工 作 站 均 荣 获 阳 光 中 心 年 度 “优 秀 工 作 站 ”称 号 ， 年 度 推 选 的 社 工 均 荣 获 “年 度 优 秀 社 工 ”称 号 ， 普 陀 区 工 作 站 历 年 工 作 成 效 较 为 显 著 。 为 充 分 了 解 项 目 工 作 开 展 情 况 ， 受 普 陀 区 财 政局 委 托 ， 上 海 辉 石 投 资 管 理 有 限 公 司 对 团 区 委 2017年 预 防 和 减 少 青少 年 违 法 犯 罪 项 目 开 展 绩 效 评 价 工 作 ， 发 掘 项 目 工 作 开 展 过 程 中 的 经验 和 不 足 ， 为 往 后 年 度 工 作 提 供 借 鉴 。2、 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况项 目 年 初 预 算 安 排 390.615万 元 ， 2017年 参 与 青 少 年 服 务 工 作 的社 工 共 37位 ， 由 于 社 工 人 员 变 动 （ 2017年 度 共 离 职 2位 ， 新 入 职 6位 ） ， 且 2017年 度 上 海 市 对 预 防 和 减 少 青 少 年 犯 罪 工 作 体 系 工 作 社工 薪 酬 的 调 整 ， 2017年 根 据 关 于 2017年 本 市 预 防 和 减 少 犯 罪 工 作体 系 建 设 社 会 工 作 者 薪 酬 调 整 事 项 的 通 知 （ 沪 综 治 办 201749号 ）规 定 社 工 经 费 为 12.09万 元 /人 /年 （ 其 中 薪 酬 7.85万 元 /年 、 社 会 保 障 金 和 工 会 经 费 3.18万 元 /年 、 福 利 费 0.36万 元 /年 、 工 作 经 费 0.7万 元/年 ） 进 行 追 加 ， 结 合 社 工 站 月 度 人 数 于 2017年 10月 23日 向 普 陀 区财 政 局 申 请 追 加 预 算 追 加 预 算 。 根 据 普 财 行 （ 2017） 第 106号 文 件 同意 追 加 预 算 32.225万 元 ， 预 算 追 加 明 细 详 见 表 1-1。 因 此 ， 项 目 2017年 度 预 算 安 排 共 计 422.84万 元 ， 其 中 417.105万 元 为 工 作 站 社 工 经 费 ， 8 5.735万 元 为 “ 家 事 审 判 、 亲 职 教 育 ” 工 作 支 出 ， 项 目 资 金 全 部 来 源于 普 陀 区 财 政 局 。表 1-1： 2017年 阳 光 青 少 年 事 务 社 工 追 加 经 费 明 细单 位 ： 万 元月 份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 经 费小 计 经 费 合 计417.105人 数 30 32 32 32 32 38人 均 经 费 月平 均 数 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075经 费 月 合 计 30.225 32.24 32.24 32.24 32.24 38.285 197.47月 份 7月 8月 9月 10月 11月 12月 经 费小 计人 数 37 37 36 36 36 36人 均 经 费 月平 均 数 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075 1.0075经 费 月 合 计 37.2775 37.2775 36.27 36.27 36.27 36.27 219.635年 初 数 1 384.88差 额 32.2252017 年 项 目 预 算 资 金 支 出 共 计 415.712 万 元 ， 总 预 算 执 行 率 为98.31%， 其 中 社 工 工 作 站 预 算 执 行 率 为 97.99%， “ 家 事 审 判 、 亲 职教 育 ” 预 算 执 行 率 为 122.06%。 “ 工 作 站 社 工 经 费 ” 子 项 目 中 包 含 社工 人 员 经 费 和 业 务 经 费 ， 由 于 该 部 分 工 作 为 试 点 工 作 ， 亦 属 于 社 工 站 业 务 内 容 ， 因 此 “ 家 事 审 判 、 亲 职 教 育 ” 子 项 目 超 支 部 分 来 源 于 业 务经 费 划 拨 。 项 目 预 算 支 出 明 细 详 见 下 表 1-2。表 1-2： 项 目 资 金 支 出 明 细 表 单 位 ： 元开 单 日 期 金 额 明 细 名 称 用 途2017-1-24 1800.00 工 作 站 社 工 经 费 备 用 金2017-3-14 774805.49 2017年 二 季 度 社 工 经 费2017-4-5 378.00 社 工 差 旅 费2017-4-6 34800.00 社 工 培 训2017-4-5 1000.00 社 工 慰 问 1 “ 年 初 数 ” 为 根 据 沪 综 治 办 2016年 61号 文 中 社 工 人 员 经 费 规 定 测 算 9 2017-4-11 112380.00 一 季 度 奖 金2017-4-28 19200.00 社 工 五 一 过 节 费2017-5-11 200.20 社 工 生 病 慰 问2017-5-23 733885.59 社 工 工 资 等 经 费2017-6-22 1000.00 工 作 站 社 工 经 费 社 工 慰 问2017-7-6 17820.00 社 工 体 检2017-7-12 117180.00 社 工 第 二 季 度 奖 金2017-7-26 498.50 社 工 高 温 慰 问2017-7-26 199.40 社 工 高 温 慰 问2017-7-26 99.70 社 工 高 温 慰 问2017-7-26 498.50 社 工 高 温 慰 问2017-7-26 498.50 社 工 高 温 慰 问2017-7-26 498.50 社 工 高 温 慰 问2017-7-26 99.70 社 工 高 温 慰 问2017-7-26 498.50 社 工 高 温 慰 问 2017-7-26 498.50 社 工 高 温 慰 问2017-7-26 398.80 社 工 高 温 慰 问2017-8-9 850572.74 社 工 经 费2017-8-15 1800.00 青 少 年 事 务 社 工 培 训 讲 课 费2017-8-24 11898.00 社 工 站 电 脑2017-9-27 184286.40 第 三 季 度 社 工 奖 金2017-10-10 248.80 献 血 慰 问2017-10-10 238.00 献 血 慰 问2017-10-10 500.00 献 血 慰 问2017-11-1 806807.09 四 季 度 社 工 经 费2017-11-10 497.00 生 育 社 工 慰 问 2017-11-13 279188.00 社 工 补 发 及 奖 金2017-11-20 1800.00 社 工 考 核 督 导 费2017-11-20 60000.00 社 工 站 电 脑2017-11-20 28580.00 社 工 站 办 公 家 具2017-11-20 36981.00 社 工 站 装 修2017-11-22 5485.00 社 工 站 空 调小 计 4087119.912017-2-24 50000.00 亲 职 教 育 、 家 事 审 判 七 彩 阳 光 项 目 费2017-6-16 9.90 预 青 小 组 活 动2017-6-16 606.00 预 青 小 组 活 动2017-8-21 19384.10 委 托 购 买 服 务 服 务 费 10 小 计 70000合 计 4157119.91项 目 预 算 支 出 主 要 分 为 两 方 面 ， 分 别 是 社 工 人 员 经 费 和 业 务 经费 ， 其 中 工 作 开 展 中 的 业 务 经 费 支 出 ， 直 接 由 团 区 委 根 据 发 票 拨 付 至收 款 单 位 ； 社 工 人 员 经 费 和 奖 金 按 季 度 拨 付 ， 市 阳 光 中 心 开 具 人 员 经费 发 票 并 由 普 陀 区 工 作 站 上 报 给 团 区 委 ， 团 区 委 根 据 发 票 拨 款 至 阳 光中 心 ， 再 由 阳 光 中 心 分 发 至 各 个 社 工 账 户 。 资 金 拨 付 流 程 图 详 见 图 1。 图 1： 项 目 经 费 拨 付 流 程 图3、 实 施 情 况 （ 项 目 完 成 情 况 ）普 陀 区 预 防 和 减 少 青 少 年 违 法 犯 罪 项 目 工 作 由 普 陀 区 工 作 站 承担 ， 2017年 对 普 陀 区 内 14-25周 岁 社 区 青 少 年 开 展 教 育 、 管 理 和 服 务等 一 系 列 事 务 ， 负 责 对 本 区 域 内 所 属 青 少 年 事 务 社 区 进 行 业 务 指 导 、收 款 单 位 出 具 发 票 普 陀 区 财 政 局拨 付 年 度 经 费业 务 经 费 团 区 委 拨 款 至 市 阳 光 中 心普 陀 区 工 作 站 将 阳 光 中 心 开 具发 票 上 报 团 区 委拨 款 至 收 款 单 位 阳 光 中 心 分 发 至 各 社 工 账 户共 青 团 普 陀 区 委 员 会 人 员 经 费 11 绩 效 考 核 和 日 常 管 理 等 工 作 。普 陀 区 工 作 站 2017年 共 37位 （ 其 中 3位 为 工 作 站 管 理 人 员 ） 社 工参 与 青 少 年 服 务 工 作 ， 根 据 普 陀 区 各 街 镇 青 少 年 群 体 分 布 情 况 ， 将 34名 社 工 安 排 至 10个 街 镇 的 社 工 点 ， 每 个 街 镇 安 排 2-4名 社 工 。 根 据 上海 市 在 2015年 对 社 工 和 青 少 年 比 例 提 出 的 1:150的 要 求 ， 34名 社 工 对应 服 务 人 数 在 5100人 左 右 ， 工 作 站 在 实 际 工 作 中 ， 会 在 前 一 年 度 进 行全 面 排 摸 ， 排 摸 人 数 至 少 为 5000人 ， 依 据 排 摸 结 果 为 符 合 要 求 的 青 少年 提 供 服 务 。 据 统 计 ， 2017年 普 陀 区 工 作 站 共 服 务 4794位 青 少 年 对 象 ；其 中 所 有 街 镇 社 工 点 的 社 工 均 满 足 1:150的 标 准 ， 个 别 街 镇 由 于 拆 迁等 原 因 ， 青 少 年 人 数 减 少 ， 工 作 站 根 据 实 际 情 况 调 整 标 准 为 1:120或1:130。 工 作 站 年 度 工 作 目 标 以 及 每 位 社 工 的 工 作 任 务 根 据 阳 光 中 心 下达 的 任 务 量 开 展 ， 每 位 社 工 均 参 与 签 署 目 标 责 任 书 ， 其 中 对 每 位 社 工年 度 个 案 工 作 、 小 组 工 作 和 社 区 工 作 进 行 规 定 ， 各 项 工 作 情 况 如 下 ：（ 1） 个 案 工 作 ： 每 位 社 工 全 年 针 对 重 点 青 少 年 群 体 ， 由 社 工 根据 所 服 务 街 镇 青 少 年 对 象 情 况 挑 选 重 点 服 务 对 象 设 立 个 案 服 务 ， 全 年开 设 个 案 不 少 于 9个 （ 结 案 8个 ） ， 每 个 个 案 服 务 对 象 不 少 于 8次 专 业访 谈 ， 服 务 时 间 不 少 于 3个 月 ， 并 在 结 案 后 有 回 访 工 作 ；（ 2） 小 组 工 作 ： 每 位 社 工 以 服 务 内 容 设 定 小 组 工 作 主 题 ， 针 对服 务 片 区 内 服 务 对 象 开 展 心 理 疏 导 、 活 动 组 织 等 工 作 ； 全 年 小 组 工 作不 少 于 2个 ， 每 个 片 区 在 此 基 础 上 再 增 加 一 个 小 组 ， 由 片 区 督 导 组 织片 区 社 工 协 助 共 同 完 成 。 每 个 小 组 工 作 不 少 于 6次 专 业 服 务 ， 服 务 时 间 不 少 于 1个 半 月 ；（ 3） 社 区 工 作 ： 每 位 社 工 针 对 所 服 务 社 区 对 象 ， 制 定 主 题 活 动 、培 训 或 自 主 学 习 等 内 容 ， 组 织 社 区 内 青 少 年 参 与 ； 全 年 社 区 活 动 不 少于 8个 ， 每 位 中 级 社 工 全 年 社 区 活 动 不 少 于 9个 。 12 根 据 2017年 3月 1日 阳 光 中 心 下 达 至 普