财政 项目支出 绩效评价 报告 项目名称： 2018年常规展示调整项目 项目单位： 上海城市规划展示馆 主管部门： 上海市规划和自然资源局 委托单位： 上海市规划和自然资源局 评价机构： 上海正和税务师事务所有限公司 二一 九 年 六 月 撰稿人：林 萍 复审人： 忻璧芳 终审人：邢 华 目 录 摘 要 . 1 一、项目基本情况 . 5 （一）项目概况 . 5 （二）项目绩效目标 . 21 二、绩效评价工作情况 . 22 （一）绩效评价目的 . 22 （二）绩效评价工作方案制定过程 . 22 （三）绩效评价实施过程 . 25 （四）本次绩效评价的局限性 . 26 三、评价结论及绩效分析 . 27 （一）评价结论 . 27 （二）绩效分析 . 45 四、主要经验及做法 . 59 五、项目存在的问题 . 60 六、改进举措及建议 . 61 附件 1 基础表 . 63 附件 2 问卷调查情况分析报告 . 65 附件 3 访谈情况分析报告 . 75 附件 4 合规性评价工作底稿 . 83 附件 5 指标评价底稿 . 85 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 1 摘 要 上海城市规划展示馆作为上海对外宣传的重要窗口，在上海市 委、市政府的领导下，以“城市、人、环境、发展”为展示的主 题，向上海人 民乃至世人展示了上海城市规划建设发展的成就，让 市民知晓城市规划，参与城市规划，架起了市政府与市民间的沟通 桥梁。 近年来，随着展示设备和展示基础设施使用年限的增加、公益 性临展的举办需求提高、上海市城市总体规划（ 2017-2035 年）对提升公众参与度的重视程度增加，上海城市规划展示馆常 规展示的调整需求日益突出。为进一步提升 展示 馆的城市窗口形 象，确保 展示 馆公益性社会服务功能的有效行使，充分体现上海海 纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和的城市精神，为上海规划 和 自然 资源工作的可持续发展、对上海 2035 城市总体规划 的公众参 与工作起到积极的促进作用。通过实施 2018 年上海城市规划展示馆 常规展示调整项目，保障展示效果，弥补常规展示项目受展示面 积、展示更新周期等限制的缺陷，解决不能全面、详尽、及时地宣 传上海城市规划最新动态的问题，有效提升展示内容的深度与广 度，发挥公益性场馆的社会公益服务作用。 本项目预算总金额为 3527000 元，年度中间 经过了预算核减并 获得了批准，核减后总预算为 3123000 元，其中： 施工监理 15000 元 、展项维保 1044500 元 、展项调整 477500 元 、公益性临展 382000 元 、公众参与活动组织与宣传 1204000 元 。本项目支出总金 额为 3117878.59元 ，预算执行率为 99.84%。 评价工作小组根据经专家论证通过的评价工作方案中确定的评 价指标、评价标准和评价方法，结合项目的特性， 通过数据采集及 问卷调查、访谈 ，对项目进行了公正、客观地独立评价。项目综合 得分 为 87.55 分，绩效评级为“良好”，其中：项目决策类指标权 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 2 重 10分，得分 9.5 分；项目管理 类 指标权重 26分，得分 22分；项 目绩效类指标权重 64 分，得分 56.05 分。 2018 年常规展示调整项 目总体组织良好，项目目标完成情况总体良好，资金使用效果良 好，圆 满实现了预期目标，为 进一步提升 展示 馆的城市窗口形象， 对上海规划和 自然 资源工作的可持续发展、上海 2035 城市总体规划 的公众参与起到促进作用。 但项目也存在 项目管理制度不够具体 化、 布展应急机制有待进一步完善、公众参与城市规划的积极性有 待进一步提高 的问题。 一、主要经验及做法 1 合同签订时力求全面、仔细，责任明确 上海城市规划展示馆的合同虽大多为格式条款，但是针对不同 的项目承接单位、具体实施内容，分别考虑对人员、设备、场地等 条件的特定要求，同时考虑对具体实施内容 的反馈 实效性 的不同要 求，在合同签订时力求全面、仔细， 明确双方责任 ， 保证 了 在项目 实施之前，已充分考虑各种可能出现的情况，并加以详细阐述，最 大限度保障项目的顺利实施。 2 展示内容丰富，活动 形式 多样 为展示最新、最重要、公众最关注的城市规划相关内容，展示 馆及时进行展示内容的更新、调整，以求与时俱进、适应政策文件 要求。展示馆 组织 的临展和公众参与活动组织与宣传工作形式多 样、主题新颖， 开展了 迎春音乐会、摄影征集、名家作品展览、主 题讲座、主题沙龙、科普进校园等 多样化 的 活动。 3 项目资料、财务资料存档良好 在项目实施过程中，展示馆注重对项目资料的整理、留存，规 范留存了合 同原件和合同批复、支付凭据和发票等财务资料、质量 考核等管理资料、各类宣传活动的图文资料等。资料存档良好，便 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 3 于对项目进行回顾和总结、积累经验，从而为以后的项目开展提供 丰富的资料储备。 二、项目存在的问题 1 项目管理制度不够具体化 上海城市规划展示馆具有完整的内部控制制度，包括资产管 理、采购管理、固定资产使用管理、工程建设项目管理、布展建设 项目管理、合同管理制度等。但是本项目所涉及的 5 个子项目的具 体负责部门、业务范围、实施条件、受益对象都存在差异，展示馆 未根据不同的子项目设置不同的管理制度及执行规范， 难 以体现 各 子项目的差异性、 特殊 性。 2 布展应急机制 有待 进一步 完善 布展应急机制是确保布展工作安全稳定进行的重要机制，虽然 上海城市规划展示馆制定的布展建设项目管理制度第八条 1、 临展施工管理办法 第五条第三款 2对突发事件进行了一定规定， 但 相关内容 设置较为简单，突发事件种类、具体的处理流程、相关 责任部门、协调处理的方式等要素不够细化，不利于布展工作的顺 利开展。 3 公众参与城市规划的积极性有待 进一步 提高 在问卷调查的开放式问题中，部分游客提出了自己的建议和意 见，意见多集中在需要增强互动性，说明游客有着进一步了解城 市 规划相关内容的想法和需求，但展示馆目前的运作和活动模式让游 客无法更大程度的参与其中。通过翻阅展示馆的 线上互动平台及媒 1 在检查过程中，如若发现与原计划时间进度、原招标文件内容不一致的，应及时报告部门负责人。由项 目执行部门负责人召集馆方、建设方、监理方共同召开会议，解决检查中出现的问题。 2 3.展览期间，展览部、拓展部、设备部、办公室均应指定专人定期至展览现场进行巡查，并将发现的 问题及时告知展览部； 4.展览期间发生的设备设施故障、装饰装潢损坏等问题，物业应第一时间报告展览 部； 5.展览期间发生展品损坏，物业应立即启动应急处置预案，保护现场，对现场缺损展品拍照取证，对 相关人员（游客）进行笔录取证，同时通知展览部和 拓展部 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 4 体报道资料 ， 各类活动的参与人数和媒体报道情况均有一定的增 长， 但评价工作组认为尚未达到 较高水平 。 三、改进举措及建议 1 项目管理制度具体化、差异化 在展示馆内部控制制度的基础上，根据几个经常性项目的具体 负责部门、业务范围、实施条件、受益对象、质量把控角度的不 同， 建立更具有针对性的差异化 管理制度 、执行规范、考核方法， 从而使得质量管理更为有效、进度实施更为及时、项目结果更符合 预期。 2 完善 布展 应急机制， 确保布展工作安全稳定开展 完善 布展应急机制，对上海城市规划展示馆制定的 布展建设 项目管理制度 第八条进行扩展，细化突发事件种类、具体处理流 程、相关责任部门、协调处理的方式等要素，形成一套单独完备的 机制， 确保 布展工作的顺利开展。 3 提升公众参与 城市规划的 积极性，增加宣传推广渠道 在项目开展之前，通过线上和线下的公众意见征询，搜集公众 对项目的主题、内容、组织形式等方面的建议 ，并给予及时的反 馈 ，从而 提高公众的参与感，为展示项目的推出奠定基础 ；在项目 开展过程中，利用实时的人流变动数据 、公众现时反馈 等情况 ，探 索公众参与 项目 活动的 倾向 性； 定 期对游客满意度进行调研，如 通 过微信公众号相关功能填写问卷 等 ，保障游客和公众的意见能够及 时充分反馈到展示馆中 ，从而为展示馆后续活动的开展积累经验 。 与此同时， 提升展示设备的科技性、创新性， 以求 带来更为震 撼的浏览体验； 充分 发挥 现代化宣传 渠道 的作用 ， 加强宣传普及 ， 例如：微信、媒体、地铁语音 等 ， 让更多的人 了解、 参与到城市规 划中，从而实现众创众规。 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 5 2018年常规展示调整项目财政支出 绩效评价 报告 为加强预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配 置公共资源，发挥公共资金的 引导和促进作用，进而促进社会经济 更好更快发展，受 上海市规划和自然资源局 委托， 上海正和税务师 事务所 有限公司 对 2018 年常规展示调整项目 进行绩效评价 。 本着客 观公正的原则，特出具此绩效评价报告。 一、项目基本情况 （一）项目概况 1 项目立项的背景和目的 （ 1）立项背景 上海城市规划展示馆于 2000 年年初建成， 2000 年 2 月 25 日正 式对外开放。展示馆 占地面积 4000 余平方米，建筑面积 20000 余平 方米，其中展示面积近 7000 平方米，馆内包含五层功能区 、 一个影 视会议厅和一条老上海风情街。 上海城市规划展示馆作为上海 对外 宣传的重要窗口，在上海市委、市政府的领导下，以 “ 城市、人、 环境、发展 ” 为展示的主题，向上海人民乃至世人展示了上海城市 规划建设发展的成就，让市民知晓城市规划，参与城市规划，架起 了市政府与市民间的沟通桥梁 。 近年来，随着展示设备和展示基础设施使用年限的增加、公益 性临展的举办需求提高、上海市城市总体规划（ 2017-2035 年）对提升公众参与度的重视程度增加，上海城市规划展示馆常 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 6 规展示的调整需求日益突出。为进一步提升 展示 馆的城市窗口形 象，确保 展示 馆公益性社会服务功能的有效行使，充分体现上海海 纳百川、追求卓越 、开明睿智、大气谦和的城市精神，为上海规划 和 自然 资源工作的可持续发展、对上海 2035 城市总体规划的公众参 与工作起到积极的促进作用。通过实施 2018 年上海城市规划展示馆 常规展示调整项目，保障展示效果，弥补常规展示项目受展示面 积、展示更新周期等限制的缺陷，解决不能全面、详尽、及时地宣 传上海城市规划最新动态的问题，有效提升展示内容的深度与广 度，发挥公益性场馆的社会公益服务作用。 展示 馆 2018 年“常规展示调整”项目内容由“ 施工监理、展项 维保、展项调整、公益性临展、公众参与活动组织与宣传 ”五个部 分构成，在此次上海市 2035 城市总体规划中，坚持“以人民为中 心”和“开门做规划”，强调专家把关、跨界合作、多方协调，强 调公众参与，通过搭建、开放各类宣传平台，使得公众对城市建设 的理解力和参与度显著提升，促进公众参与城市规划目标的实现。 （ 2）立项目的 本项目实施旨在通过 施工监理、展项维保、展项调整、公益性 临展、公众参与活动组织与宣传 这五项工作的实施，进一步提升 展 示 馆的城市窗口形象，对 上海规划和自然资源工作的可持续发展 、 上海 2035城市总体规划的公众参与起到促进作用。 2 项目预算及执行情况 （ 1）项目预算 根据开馆十余年来的经 验与问题，在 2013-2017 五年常规展示 调整运行的基础上，结合 2017 年常规展示调整专项经费绩效跟踪评 价意见和要求， 编制 展示 馆 2018 年常规展示调整专项经费预算。 预 算明细见下表 1： 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 7 表 1: 2018年常规展示调整项目资金预算表 序号 项目 单位 小计 /元 备注 1 施工监理 项 15000 监理费、审价费等 2 展项维保 项 1044500 展示模型、展台装饰、常规设备维保与更新、购买材料 3 展项调整 项 477500 上海历次总规、历史风貌、文化名城保护等展览内容调整 4 公益性临展 项 382000 规划科普、院校公益展 5 公众参与活动 组织与宣传 项 1608000 “悦读城市”、“符号上海”、 “漫行城市”等公众参与活动策 划实施，“规划科普”展教活动 策划实施，宣传推广费用等 合计总价 3527000 - 在项目进行过程中，为配合 2019 年展示馆大改造项目的启动， 展示馆特向 上海市规划和自然资源局 申请将某些项目进行预算调 整，并获得了 上海市规划和自然资源局 的批准。本项目经过了预算 核减 ， 核减后总预算为 3123000元。 具体情况如下表 2： 表 2: 2018年常规展示调整项目预算核减表 序号 项 目 单位 核减前 /元 核减金额 /元 核减后 /元 备注 1 施工监理 项 15000 0 15000 2 展项维保 项 1044500 0 1044500 3 展项调整 项 477500 0 477500 4 公益性临展 项 382000 0 382000 5 公众参与活动 组织与宣传 项 1608000 404000 1204000 核减内容 详见备注 1 合计总价 3527000 404000 3123000 - 备注 1： “悦读城市”公众参与活动策划实施 104000 元 ； “符 号上海”公众参与活动 策划实施 130000元 ； “漫行城市”公众参与活动策划实施 170000元 。 （ 2）项目资金使用情况 根据展示馆提供的财务数据资料，截止到 2018 年 12 月 31 日， 常规展示调整项目共支出 3117878.59 元，其中：施工监理 15000 元、展项维保 1039456.1 元、展项调整 477500 元、公益性临展 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 8 382000 元、公众参与活动组织与宣传 1203922.49 元。 具体情况如 下表 3： 表 3: 2018年常规展示调整项目资金实际使用表 序号 项目 明细 支出金额 /元 1 施工监理 施工 监理费 15000 2 展项维保 展示模型维保费 185000 展台装饰维保费 198500 常规设备维保费 80000 投影机维保费 395000 展示设备更新 100898 展示灯具材料及展项维保材料 80058.1 小计 1039456.1 3 展项调整 上海历次总规部分内容更新 192000 上海风貌保护案例部分内容更新 195000 上海历史文化名城保护内容更新 90500 小计 477500 4 公益性临展 规划科普系统临展（五） 195000 院校公益性系列联展（二） 187000 小计 382000 5 公众参与活动 组织与宣传 上海新一轮总规公众参与活动 198000 “悦读城市”公众参与活动策划实施 91000 “规划科普”展教活动策划实施 170000 规划展示及规划科普教育宣传品制作 195000 规划科普教育及公众参与系列活动图 文视频采编与媒体宣传 180000 展馆喷绘制作及制作邮资明信片 130500 展馆宣传策划推广 169500 其他费用 69922.49 小计 1203922.49 支出 总计 3117878.59 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 9 （ 3）资金拨付流程 资金采用财政授权支付的形式，由上海城市规划展示馆编制项 目预算，并向 上海市规划和自然资源局 申请， 上海市规划和自然资 源局 统一向市财政局申请 预算 ，市财政局审批后向 上海市规划和自 然资源局 下达批复 ， 上海市规划和自然资源局 向展示馆下达批复。 除公开招投标资金由上海市财政局进行国库直拨到第三方承接单位 外，其余 采用 市财政 授权制度方式支付 。拨付流程如下图 1： 3 项目实施情况 2018年常规展示调整项目具体包含五个子项目 ： （ 1）施工监理 包括相关布展施工项目的施工监理，施工内容涉及结构搭建、 装饰布展、设备设施安装、弱电工程等。 承接单位：上海上咨建设工程咨询有限公司 实施时间： 2018年 2月 2018年 11月 项目完成情况： 承接单位完成了施工监理的委托。 上海市财政局 上海市规划和自然资源局 上海城市规划展示馆 第三方承接单位 资金申请 预算 批复 预算 申请 批复下达 国库 直拨 授权支付 图 1 项目预算 资金拨付 图 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 10 （ 2）展项维保 1）主要内容 全馆各展区设备设施、装饰装潢和模型的整修及更新。具体包 括：展示模型维保、展台装饰维保、常规设备维保、投影机维保、 展示设备更新。 2）项目进度 根据展示馆提供的 2018 年指令性业务项目计划情况表，对 该子项目的工作任务进一步细分，并设定了计 划完成时间。 结合展 示馆与各承接单位签订的合同设定的服务期限 等资料 ，项目的计划 进度与实施进度 见下 表 4-1。 表 4-1 ： 2018年常规展示调整项目 -展项维保 实施进度 情况表 详细工作内容 计划完成时间 实施 时间 承接 单位 展示模型维保 2018.1.1-2018.12.31 2018.1.1- 2018.12.31 上海莱尔特造型有限公司 2018.1.30- 2018.4.17 上海禾龙实业有限公司 2018.8.30- 2018.9.20 佳颐（上海）会展服务有限 公司 展台装饰维保 2018.1.1-2018.12.31 2018.1.1- 2018.12.31 上海汇展广告装饰有限公司 2018.1.30- 2018.4.17 上海宝皇建筑装饰设计有限 公司 常规设备维保 2018.1.1-2018.12.31 2018.1.1-2018.12.31 上海银众网络信息技术发展 有限公司 投影机维保 2018.1.1-2018.12.31 2018.1.31-2018.12.31 上海航今信息科技有限公司 展示设备更新 2018.1.1-2018.6.30 2018.6.14-2018.6.30 上海灏德信息科技有限公司 3）项目完成情况 展示模型维保 ： 根据提供的 展区模型维修保养（巡查）登 记单 、展区现场 维修（护）施工登记表 及季度维保工作小 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 11 结 ， 该项维保工作完成的十分顺利，已确保所维保模型项目正常 运行，清洁工作使得所维保模型项目整洁完善，所有损坏的项目已 维修并恢复原貌、保持原状。 展台装饰维保：根据提供的展台装饰维护保养（巡查）登 记单、展览展示维保项目验收申请单及季度维保工作小 结，该项维保工作完成的十分顺利，已确保所有项目正常运行， 所有脱落、损坏的展台装饰已维修或重新制作 恢复原貌、保持原 状。 常规设备维保：根据提供的常规设备维保项目维保工作质 量考核表及维保验收单，该项维保工作对于每一次的例行维 保均已按要求通过验收，由物业管理处、使用部门、运营保障部共 同实施的 2次工作质量考核得分也较高，分别为 84分、 92分。 投影机维保：根据提供的投影机维保项目维保工作质量考 核表及设备维修（护）验收单，该项维保工作对于每一次的 日常维保均已按要求通过验收，由物业管理处、使用部门、运营保 障部共同实施的 2 次工作质量考核得分也较高，分别为 92 分、 84 分。 展示设备更新：展示馆购 买的 10 台研华工控机 IPC-610L 已 交付，并由销货方负责安装调试。 （ 3）展项调整 1）主要内容 展墙结构整修、播放设备内的图文内容采集、编排、多媒体演 示片制作等。具体包括：上海历次总规部分内容更新、上海风貌保 护案例部分内容更新、上海历史文化名城保护内容更新。 2）项目进度 根据展示馆提供的 2018 年指令性业务项目计划情况表，对 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 12 该子项目的工作任务进一步细分，并设定了计划完成时间。结合展 示馆与各承接单位签订的合同设定的服务期限 等资料 ，项目的计划 进度与实施进度 见下 表 4-2。 表 4-2： 2018年常规展示调 整项目 -展项调整实施进度情况表 详细工作内容 计划完成时间 实施 时间 承接 单位 上海历次总规部 分内容更新 2018.1.1- 2018.9.30 2018年 5月 14 日前 上海汇展广告装饰有限公司 上海风貌保护案 例部分内容更新 2018.1.1- 2018.6.30 2018.6.22- 2018.8.31 上海汇网多媒体设计制作有 限公司 上海历史文化名 城保护内容更新 2018.1.1- 2018.6.30 2018.5.30- 2018.6.15 佳颐（上海）会展服务有限 公司 3）项目完成情况 上海历次总规 部分内容更新：对展示馆三楼追本溯源：从 历次总规看上海城市发展展区原“上海新一轮城市总体规划进行 中 2021-2040” 至“ 2040 城市愿景”段墙面写真及展示内容更 换，拆除墙面原始设备，展墙结构整修；新增墙面播放设备，完成 播放设备内的图文内容采集、编排、多媒体演示片制作、触摸屏互 动演示（查询）内容制作。 该项展项调整工作未见经监理单位及有关部门核验的相关资 料。 上海风貌保护案例部分内容更新：对展示馆夹层西侧的“上 海风貌保护案例”展示区域进行了展示内容更新。 该项展项调整工作于 2018 年 9 月 7日由上海上 咨建设工程咨询 有限公司出具质量评估报告，报告显示： 对相关验收规范主控 项目及一般项目进行检查， 施工方质保资料基本齐全，检查评定质 量等级合格，同意进行验收。 上海历史文化名城保护内容更新：对外滩信号台上海历史 文化名城保护展示内容更新，对现有的抽拉柜、灯片以及展板进 行翻新；地贴更换、多媒体演示片剪辑。 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 13 该项展项调整工作未见经监理单位及有关部门核验的相关资 料。 （ 4）公益性临展 1）主要内容 包括规划科普系列临展（五）、院校公益性系列联展（二）的 所有耗材、展板、主题墙、前言墙以及撤展后展墙整修等费用。 2）项目进度 根据展示馆提供的 2018 年指令性业务项目计划情况表，对 该子项目的工作任务进一步细分，并设定了计划完成时间。结合展 示馆与各承接单位签订的合同设定的服务期限 等资料 ，项目的计划 进度与实施进度 见下 表 4-3。 表 4-3： 2018年常规展示调整项目 -公益性临展实施进度情况表 详细工作内容 计划完成时间 实施 时间 承接 单位 规划科普系列临 展（五） 2018.7.1- 2018.9.30 2018.8.7- 2018.11.11 上海汇展广告装饰有限公司 院校公益性系列 联展（二） 2018.1.1- 2018.11.30 2018.8.3- 2018.11.11 上海汇网多媒体设计制作有 限公司 3）项目完成情况 符号上海 摄影家眼中的城市色彩规划科普系列临 展：展览以城市摄影艺术家郑宪章历年来的近千幅摄影作品为元 素，通过“符号上海、鸟瞰申城、苏河变迁、里弄生活”四个版 块，在近 800 平米的展厅中，以不同的视角转换、场景转换、时空 转换、对象转换，全方位的展现了改革开放 40 年来上海所塑就的城 市风采。引导观众对“城市色彩”这一代表城市品质、文明素养和 发展潜力的“城市符号”进行更为系统性、整体性的认识，使观众 真实感 受到上海这座城市的追求与梦想，色彩与温度。 展览时间： 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 14 2018年 8月 16日 2018年 11月 11日。 该项展项调整工作于 2018 年 8 月 24 日由上海上咨建设工程咨 询有限公司出具质量评估报告，报告显示：对相关验收规范主 控项目及一般项目进行检查，施工方质保资料基本齐全，检查评定 质量等级合格，同意进行验收。 海派雅韵 海派漆艺中的城市色彩 院校公益性联展项 目：展览以上海工艺美术大师、海派漆艺代表人物翁纪军先生近年 来在海派漆艺创新实践中的思考与探索的成果为基，通过“大漆之 道 匠心磨砺中的传承创新、色映万物 城色物语中的天地意 境、器以载道 海派雅韵中的生活美学”三个空间版块，力求探 讨质朴的传统漆艺何以在历时 7000 年后仍能不断推陈出新，仍能万 变不离其道，仍能平衡着传统与现代的观念碰撞。 展览时间： 2018 年 8月 16日 2018年 11月 11日。 该项展项调整工作于 2018 年 8 月 24 日由上海上咨建设工程咨 询有限公司出具质量评估报告，报告显示：对相关验收规范主 控项目及一般项目进行检查，施工方质保资料基本齐全，检查评定 质量等级合格，同意进行验收。 （ 5）公众参与活动组织与宣传 1）主要内容 包括上海新一轮总规公众 参与活动组织策划及制作、“悦读城 市”公众参与活动策划实施、“规划科普”展教活动策划实施、规 划展示及规划科普教育宣传品制作及规划科普教育及公众参与系列 活动图文视频采编与媒体宣传 等 。 2）项目进度 根据展示馆提供的 2018 年指令性业务项目计划情况表，对 该子项目的工作任务进一步细分，并设定了计划完成时间。结合展 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 15 示馆与各承接单位签订的合同设定的服务期限 等资料 ，项目的计划 进度与实施进度 见下 表 4-4。 表 4-4： 2018年常规展示调整项目 -公众参与活动组织与宣传实施进度情况表 详细工作内容 计划完成时间 实施 时间 承接 单位 上海新一轮总规公众 参与活动 2018.4.1- 2018.11.30 2018.6.1- 2018.11.11 上海如思文化传播有限公司 2018.8.1- 2018.11.11 佳颐（上海）会展服务有限 公司 “悦读城市”公众参 与活动策划实施 2018.1.1- 2018.11.30 2018.2.3 上海云乐文化发展有限公司 2018.2.1- 2018.10.28 佳颐（上海）会展服务有限 公司 “规划科普”展教活 动策划实施 2018.5.1- 2018.11.30 2018.8.1- 2018.10.20 上海同济出版社有限公司 规划展示及规划科普 教育宣传品制作 2018.3.1- 2018.10.31 2018.8.1- 2018.11.20 上海申广广告有限公司 2018.10.1- 2018.11.30 上海森夏文化传播有限公司 规划科普教育及公众 参与系列活动图文视 频采编与媒体宣传 2018.1.1- 2018.11.30 2018.2.1- 2018.11.20 上海再舒文化传播有限公司 展馆喷绘制作及制作 邮资明信片 2018.1.30- 2018.11.20 上海飞迩展览策划 有限公司 中国邮政集团公司上海市分 公司 展馆宣传策划推广 2018.1.29-2018.11.20 上海像素文化传播有限公司 3）项目完成情况 上海新一轮总规公众参与活动 漫行城市 市民眼中 的城市色彩 ：展览以“ 城市色彩 ” 为主题，邀请了广大市民、摄 影爱好者，以及居住在上海的国际人士，从“自然环境色彩、空间 环境色彩、人文个性色彩”三个方面去捕捉属于上海的城市色彩、 展现属于上海的城市品质。摄影作品征集活动从 4 月 20 日开始历时 两个多月，共有 188 位市民参与投稿 2334 幅作品，经主办方 及专家 评审，共有 64 位市民的 110 幅作品最终 入围并在展览中展出。 展览 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 16 时间： 2018年 8月 16日 2018年 9月 23日。 “悦读城市”公众参与活动策划实施 ： 展示馆于 2018 年 2 月 3 日举办了声城 丝路 迎春音乐会，以“丝路”为主线，结合 “一带一路”主题，借用古代丝绸之路的历史符号，以城市的视 角、以质朴的音质演绎中西传统经典曲目，通过文化演绎的方式推 进丝路精神的传承与东西文化的共融。活动现场共吸引 230 余位公 众热情参与。另外，为了契合“悦读城市”公益服务品牌概念，还 组织了 13场主题讲座、 8场主题沙龙 。 “规 划科普”展教活动策划实施： 2018 年度，展示馆讲解团 队已完成 7 个系列科普课件的设计与实践，分别为“地质探险 家”、“小小建筑师”、“机器人总动员”、“城市安全 生活 中的伯努利”、“城市环保 新球大战”、“玩味”上 海风貌保护区、“聊聊上海路名那些事儿”等，并组织了 18 场 周末 场 活动 、 5 场“世界地球日”专场活动、 2 场“博物致知”长三角博 物馆教育博览会专场活动、 6 场科普进校园活动， 广受学生和家长 的追捧。 规划展示及规划科普教育宣传品制作： 制作全年规划展示及 规划科普教育宣传品，根据展示馆 2018 年度展示及 活动项目进行组 织汇编，从科普宣传及行业交流角度切入，形成宣传图册供行业交 流与科普推广。 规划科普教育及公众参与系列活动图文视频采编与媒体宣 传：展示馆常设展示项目的拍摄与相关影像记录；全年临展及各类 公众活动的拍摄与采编；公众参与活动宣传组织。 展馆喷绘制作及制作邮资明信片：展示馆常规活动的相关喷 绘海报的设计制作与安装搭建； 30000套邮资明信片的制作。 展馆宣传策划推广：根据展示馆定位及全年重点工作计划拟 定年度宣传策划推广计划，明确年度宣传重点与实施步骤，推进各 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 17 层级主流媒体的发布频率；结合展示馆自媒体平 台开发与建设，明 确官方微信、头条账号及腾讯账号等不同账号的宣传定位，拟定信 息发布重点与计划并推进实施。 4 组织及管理 （ 1）项目组织情况 1） 项目主管部门 项目主管部门为 上海市规划和自然资源局 ，负责项目单位的预 算安排审核及工作计划的下达，监督和检查项目单位工作的实施。 2） 项目实施部门 本项目的实施部门为 上海城市规划展示馆 ，主要负责事项： 负 责展示馆日常运行，统筹协调本项目实施，及对本项目的验收考核 工作。办公室（礼宾部）、展览研发部、公众参与部、计划财务 部、业务拓展部、运营保障部，六个部门分工负责本项目工作 。其 中办公室是处理日常工作的综合管理职能部门，在该项目中配合其 它部门开展日常工作；展览研发部负责展馆展陈研究、展览策划、 展览实施，是本次项目的主要责任部门，主要负责展项维修、展项 调整 、 公益性临展 等工作；公众参与部负责展馆对外宣传、公众参 与活动策划、展览信息化平台建设和各类基地建设推进，是本次项 目的主要责任部门，主要负责 公众参与活动组织与宣传 等工作；计 划财务部负责财务、计划、合同管理，在本项目中负责财务与合同 管理等工作；运营保障部负责展馆楼宇设备和展区设备日常运行并 对展馆固定资产进行规范管理、合理使用，在本项 目中配合展览研 发部做好布展、展览调整（除展示效果调整外）的施工质量实施监 管；业务拓展部负责展馆业务拓展，本项目中配合进行业务资料的 整理与归档工作。组织架构如图 2所示 ： 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 18 3） 项目具体 承接 单位： 上海上咨建设工程咨询有限公司、 上海 莱尔特造型有限公司 、上海汇展广告装饰有限公司、 上海同济出版 社有限公司 、 上海再舒文化传播有限公司 等为项目的承接单位，负 责 施工监理、展项维保、展项调整、公益性临展、公众参与活动组 织与宣传 等。 （ 2）项目管理情况 1）财务管理 财务管理有以下相关管理办法：内控规范制 度、预算管 理制度、采购管理制度、货币资金管理制度、合同管 理制度等。 预算编报。各职能部门在规定时间内完成次年度预算编报。 交计划财务部汇总、审核。计划财务部汇总审核后交馆领导班子集 体讨论审议，修改完善并经再次审议后上报上级主管部门。 各职能部门在预算文件下达后 15 个工作日内，编制预算执行 计划，填报“项目计划执行情况表”，并根据实施情况及时跟进、调 图 2 项目组织架构图 上海市规划和自然资源局 计 划 财 务 部 业 务 拓 展 部 运 营 保 障 部 公 众 参 与 部 展 览 研 发 部 办 公 室 & 礼 宾 部 上海城市规划展示馆 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 19 整计划进度，按季交计划财务部报备，作为预算执行绩效考核的依 据。 检查预算执行情况。对照已确认的预算执行责任指标，定期 （每月）或不定期对各职能部 门预算执行责任指标完成情况进行检 查，实施考核。预算执行情况考核工作，应当坚持公开、公平、公 正的原则，考核过程及结果应有完整的记录，切实做到有奖有惩、 奖惩分明。 防范支付风险。计划财务部根据预算指标进行额度审核，根 据财务相关制度、规定，审核原始凭证，附件是否合法、真实、正 确，并按审批权限批准后，才能支付资金。 2）日常管理 日常管理有以下相关管理办法：上海城市规划展示馆文明、安 全施工管理细则、展览项目场外预搭建工作实施办法（ 试 行） 、 工程建设项目管理制度、布展建设项目管理制度 等。 布展单位根 据布展工作的要求，提前一周至展示馆办理布展 手续。为有效保护 展示 馆设施设备的安全，布展单位须交纳施工安 全保证金 5万元 ，并与展示馆签订布展安全协议 。 布展单位施工结束后，应向展示馆相关部门和施工监理单位 提供图纸等竣工资料，由本馆组织相关部门以及施工监理单位进行 现场验收。如有质量问题，特别是安全隐患，布展单位应无条件整 改；造成直接经济损失，布展单位应全额赔偿。 布展结束后，布展单位必须负责展台的施工设施、设备的拆 除工作，并将由此产生的各类垃圾清运出展示馆。 3）档案管理 展览项目施工（设计）资料归档目录 以图表形式记录归档 工作。 常规展示调整项目财政支出绩效评价 报告 上海正和税务师事务所 有限公司 20 4）招投标管理 招投标管理有以下相关管理办法： 上海城市规划展示馆展览 项目设计招标工作实施办法。 申报计划：展览研发部根据已批准的规划馆中长期展项更新 计划，对照设计招标实施标准及成果要求，提出相对应的设计招标 计划，报馆领导审批。 确定项目设计招标文件：展览研发部根据馆领导批准的设 计招标项目，起草项目概况、设计任务书、招标程序、评审依据、 设计合同等招标要点，会同馆相关部门及招标代理单位共同研究后 形成项目设计招标文件，报总工程师、分管领导、馆领导逐级审 批。 实施公开招 标：项目设计招标文件经批准后，财务部与 招 标 单位签署代理合同，实施公开招标。 设计招标的资金使用：为保障设计招标的有效开展，应给予 一定的经费支持，以补偿中标（入围）设计单位的设计成本和知识 产权的转让。 a.方案设计招标费用：一般选定三个入围方案，每个 方案的设计补偿费用在 10 万元以内，总费用不超过 30 万元（不包 括招标代理单位的管理费和评审 专家的评审费）。特殊项目需超出预 算的，经馆领导批准后可适当超出； b.深化设计招标费用：如使用 “指定设计单位深化设计”的，设计补偿费用以合同的形式确定。 如使用“公开招标”的， 设计补偿费用按设计成果需求专题评估， 原则上总费用不超过项目实施预算的 6%。 资金审批：按一事一议，专项申报的方式，经馆领导逐级审 批后执行。 资金使用：按招标要求和相关合同条款实施，展览研发部负 责成果确认，财务部负责进度确认。 常规展示调整项目财政支出