2018 年 世界红十字日纪念活动专项经费 绩效评价报告 一、基本情况 （一）项目背景及绩效目标 中国红十字会作为中华人民共和国统一的红十字组织和 国际红十字运动的重要成员，自成立以来一直遵守宪法、相 关法律及国际红十字运动基本原则，依照中国参加的日内瓦 公约及其附加议定书，认真履行法定职责，充分发挥其在人 道领域的政府助手作用，为我国经济社会发展做出了重要贡 献，成为社会主义和谐社会建设的重要力量、精神文明建设 的生力军和民间外交的重要渠道。 世界红十字日是红十字会与红新月会国际联合会、红十 字国际委员会以及 190个国家红十字会和红新月会共同的纪 念日。 1948 年，经国际联合会执行委员会同意，红十字创始 人亨利杜南先生的生日 5 月 8 日被定为红十字日。在这一 天，国际红十字会及其在各国的分会都以各种形式纪念这一 日子，以表示红十字运动的国际性以及红十字人道工作不分 种族、宗教及政治见解的特性。因此，上海市红十字根据中 国红十字会总会每年下发举办纪念五八活动的通知，历年来 均设立世界红十字日纪念活动专项经费，用于开展世界红十 字日系列活动，通过传播红十字精神及理念的宣 传，促进和 谐社会的发展，进一步推进各项人道工作的开展。 2018年市红十字会世界红十字日纪念活动专项经费项目 绩效目标申报表由市红十字会信息传播部在项目立项阶段 根据项目情况编制。 总目标：在全社会进行红十字精神及理念的宣传，促进 和谐社会的发展，进一步推进各项人道工作的开展。 表 1 2018 年 世界红十字日纪念活动专项 绩效目标申报表 分解目标 内容 绩效内容 指标内容 指标目标值 投入目标 投入管理 预算执行率 100% 资金拨付合规性 合规 分解目标 内容 绩效内容 指标内容 指标目标值 采购流程合规性 合规 执行管理 财务制度健全性 制度完备健全 项目管理制度的健全 性 健全 资金使用合规性 合规 项目管理制度执行的 有效性 有效 财务监控的有效性 有效 产出目标 数量目标 宣传工作完成率 100% 纪念活动完成率 100% 质量目标 活动覆盖率 上海市各区县 100% 覆盖 活动知晓度 提升 时效目标 宣传工作完成及时性 及时 活动开展完成及时性 及时 效果目标 社会效益 红十字社会公信力提 升 提升 红十字理念知晓率 提升 长效管理 长效管理机制 提升 红十字事业发展 促进 影响力目 标 满意度目 标 相关单位满意度 80 市民满意度 80 （二）预算资金规模、来源及使用情况 2018 年 世界红十字日纪念活动专项 预算资金总额为 133.10 万元，资金来源为市级财政资金。其中公益宣传 10.00 万元、纪念活动 101.50 万元，宣传资料 21.60 万元。截至 2018 年 底 ，已支付金额 133.10 万元，预算执行率为 100.00%。 项目预算及实际使用情况如下表： 表 2 项目预算及实际使用情况 序号 项目构成 预算金额（元） 执行金额（元） 预算执行率 1 公益宣传 100,000.00 100,000.00 100.00% 序号 项目构成 预算金额（元） 执行金额（元） 预算执行率 2 纪念活动 1,015,000.00 1,015,000.00 100.00% 3 宣传资料 216,000.00 216,000.00 100.00% 合计 1,331,000.00 1,331,000.00 100.00% （三）项目组织实施管理情况 1、 项目组织情况 世界红十字日纪念活动专项经费以上海市红十字会独立 自主管理为主，根据中华人民共和国红十字会法、国务 院制定的关于促进红十字事业发展的意见、中共上海市 委、上海市人民政府关于进一步促进红十字事业发展的意见 及上海市红十字事业 2018 2020 年发展规划纲要等文 件精神，按照 上海市红十字会专项资金管理办法（试行）、 上海市红十字会招标采购和评标工作管理办法等制度规 范对项目进行管理。 本项目中，根据关于开展 2018 红十字博爱周活动的通 知及关于开展“博爱申城”主题宣传活动的通知，本 项目中的“博爱 申城 5 8 世界红十字日滨江行”由中国 红十字会总会和上海市人民政府共同主办，市红十字会、市 文明办、市体育局承办，浦东新区、黄浦区、徐汇区、虹口 区、杨浦区人民政府协办。 上海市红十字会为世界红十字日纪念活动专项经费的主 管机构，信息传播部为牵头组织部门，承担了 活动组织、活 动协调、服务验收 组织等具体工作。 根据 2018年 4月招投标确定上海吉诺会展服务有限公司 为服务商，负责“滨江行”宣传活动策划与执行。 上海市红十字会信息传播部主要职能为： 1.负责红十字运动基本知识和法律法规普及培训与传播； 2.负责国内及本市红十字重大事件、重要工作及活动的 宣传报道及与媒体单位的联系； 3.负责上海红十字运动研究会日常工作； 4.指导备灾救灾中心搞好上海红十字历史文化陈列馆的 建设、运行和管理； 5.负责上海红十字报编辑及红十字报刊的发行工作； 6.负责上海红十字会网站、微信和微博管理及信息的收 集、编辑与发送； 7.负责筹划组织 “5.8” 等大型宣传活动； 8.积极争取和参与社会主义精神文明建设的各项活动； 9.负责红十字宣传资料的收集、制作和保管； 10.完成领导交办的其他事项。 服务商服务内容： 1.提供整个 活动的方案（包括主会场方案、结束会场方 案、各路段方案、线路方案、安全保障方案、宣传展示方案 等）策划及应急预案，并按采购方的要求进行修改完善。 2.落实活动所需的安保人员、铁马、移动厕所等设备， 以及活动公安备案。 3.落实活动路段各站点的场景布置，包括门头，宣传展 示点，宣传展板，宣传刀旗，海报等。 4.落实参加活动人员（ 2200 人计）及装备的设计、制作、 采购，包括马甲、遮阳帽、携行包、湿纸巾、饮用水、小旗 子、方阵大旗等，落实参加活动人员保险。 5.搭建开幕式主会场、设置 LED 大屏幕，策划并落实整 个启动仪式，包 括流程、道具、设备、人员配备等，环境氛 围的营造。 6.落实终点会场的设立，设置 LED 大屏幕，策划并落实 整个启动仪式，包括流程、道具、设备、人员配备等，环境 氛围的营造。 7.制作线上微信端虚拟骑行宣传游戏和当天微信端的互 动分享活动。 8.每日向采购人与主办方汇报项目进展情况。 9.活动全程的摄影摄像， 11 个路段（每路段不少于 3 个 机位），并进行活动全程摄影摄像，事后制作宣传总结片和 宣传总结画册。 10.开幕式主会场落实现场舞台控制、音响视频控制、活 动程序安排、节目协调、摄影摄像等。 11.终点会场各项仪式的安排 、音响控制、活动程序安排、 摄影摄像等。 12.组织安保人员对活动现场进行安保，确保不出安全事 故。 13.各路段起终点饮用水的放置分发。 14.活动开始前，各路段参与者装备的分发，人数的统计。 15.活动结束后，各项搭建物件的拆除，复原。 16. 2018 年 5 月 30 日之前出具整体活动报告、宣传片、 画册。 2、 项目管理情况 （ 1） 项目申请设立情况 2017 年底市红会 信息传播 部编制项目预算，经部门负责 人 、财务部 审核签字后，上交市红会报市财政局审批。 （ 2） 项目管理情况 为进一步加强对项目的管理，保障 世界红十字日纪念活 动专项 的日常开展，该项目具有一系列的管理制度 、实施方 案 进行管理，主要包括： 1）国务院关于促进红十字事业发展的意见（国发 2012 25 号）； 2）市委、市政府关于进一步促进红十字事业发展的意 见 3）上海市红十字会条例 4）关于印发上海市红十字会招标采购和评标工作管理 办法的通知（沪红发 2014 71 号） 5） 关于开展 2018 红十字 博爱周活动的通知 6）关于开展“博爱申城”主题宣传活动的通知（沪红 发 2018 38 号） （ 3） 项目实施情况 根据项目组了解，本次世界 红十字日纪念活动专项实施 与往年形式不同，未根据项目设置的子项目分别实施，因 2018 年涉及活动规模较大。“滨江行”活动委托由上海吉诺 会展服务有限公司负责整体策划执行。 各区红十字会、行业红十字会、高校红十字会、冠名医 疗机构和志愿者队伍等派员组成方队，共计 2200 余名红十 字工作者、会员、志愿者和青少年，以接力的方式参与了全 长约 25 公里的健步走和骑行宣传活动。 （四）评价依据及数据采集情况 本次绩效评价标准是依据绩效评价基本原理，按照财 政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285 号）和上 海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号），分别 按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。 对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在 实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置五级标准来 显示该指标认可程度的差异。 对于计划指标，一般以 100%为满分，按照线性函数，等 距增减。 对于其他指标，依据其特征给予增减计分。 本项目主要采用查阅相关文件政策、收集项目数据填报 表等资料，并通过访谈、问卷调查掌握具体情况，对采集的 数据做详细的分析和统计。 数据 填报和采集包括具体实施内 容、资金使用 情况、完成情况等 。 对项目相关执行处室工作 人员进行访谈，了解项目的组织及实施情况。根据绩效评价 的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提 炼结论撰写报告 二、评价结论和绩效分析 （一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表） 本次上海市红十字会 2018 年度 世界红十字 日纪念活动 专项 经费项目绩效评分结果为 97.2 分，根据相关规定，其 绩效评级为 “ 优 ” 。 表 3 项目支出绩效简易程序评价表 指标名称 指标解释 权 重 评分规则 自评 分 一、项目设 立的规范性 项目的申请、设立过程 是否符合相关要求，用 以反映和考核项目立 项的规范情况。 5 项目是否与本部门（单位）职 责密切相关；（ 1分） 项目是否符合部门（单位）年 度目标和年度计划； (2分） 项目是否经过本部门（单位） 预算评审；（ 2分） 5 二、绩效目 标 合理性 项目所设定的绩效目 标是否依据充分，是否 符合客观实际，绩效目 标与预算是否匹配。 8 是否随同项目预算同时设置 和报送绩效目标 ;（ 1分） 绩效目标是否与项目预算相 匹配 ;（ 2分） 是否将项目绩效目标细化分 解为具体的绩效指标和指标值 ; （ 1分） 项目预算编制是否细化和量 化（主要体现为依据充分、流程 合规、数量合适、单价合理）（ 4 分） 其中：科学细化量化的得 4 分，基本细化量化的得 2分，未 细化量化的不得分。 8 三、预算执 行率和资金 使用的合规 性 反映项目预算执行的 进度。 8 预算执行率在 75%及以上的按公 式计算：预算执行率得分 =实际 预算执行率 /100% 8；完成率在 75%以下的不得分。 8 反映项目资金使用是 否符合相关法律法规、 制度和规定，项目资金 使用是否规范和安全。 6 资金使用是否符合国家财经 法规、财政管理改革要求、财务 管理制度，以及有关专项资金管 理办法的规定；（包括公务卡、 “三公”经费、政府采购等）（ 3 分） 资金的拨付是否有完整的审 批程序和手续；（ 1分） 是否符合项目预算批复或合 同规定的用途；（ 1分） 资金使用是否执行预算管理 改革的相关要求（ 1分） 6 四、财务（资 产）管理制度 的健全性和 执行的有效 性 项目的财务制度是 否健全、完善、有效， 用以反映和考核财务 管理制度对资金规范、 安全运行的保障情况， 以及反映和考核项目 实施单位对资金运行 的控制情况。 5 是否已制定或具有相应的项 目资金（资产）管理办法； (1分） 项目资金管理办法是否符合 相关财务会计制度的规定；（ 1 分） 是否已制定或具有相应的监 控机制；（ 1分） 是否采取了相应的财务检查 等必要的监控措施或手段；（ 1 分） 是否按项目进行成本核算，开 展必要的项目成本控制。（ 1分） 5 五、项目管 理制度的健 全性和执行 的有效性 与项目直接相关的 业务管理制度是否健 全、完善和有效，项目 实施是否符合相关业 务管理规定，是否为达 到项目质量要求而采 取了必需的措施。 4 是否已制定或具有科学合理 的业务管理制度；（ 1分） 项目调整及支出调整手续是 否完备；（ 1分） 项目合同书、验收报告、技术 鉴定等资料是否齐全 ;（ 1分） 是否采取了有效的项目推进、 质量检查、验收等必需的控制措 施或手段。（ 1分） 4 六、实际完 成率 （产出数 量） 项目实施的实际产出 数量与计划产出数量 的比率，用以反映和考 核项目产出数量目标 的实现程度。（对照项 目具体绩效目标和指 标） 12 实际完成率在 60%及以上的按公 式计算：实际完成率得分 =实际 完率 /100% 12；完成率在 60% 以下的不得分。 12 七、完成及 时率 （产出时 效） 项目实际完成时限与 项目计划完成时限的 比例，用以反映项目完 成的及时程度。（对照 项目具体绩效目标和 指标） 10 完成及时率在 60%及以上的按公 式计算：完成及时率得分 =实际 完成及时率 /100% 10；及时率 在 60%以下的不得分。 10 八、质量达 标率 （产出质 量） 项目完成的质量达标 产出数与实际产出数 的比率，用以反映和考 核项目产出的质量状 况（对照项目具体绩效 目标和指标） 12 质量达标率在 60%及以上的按公 式计算：达标率得分 =实际达标 率 /100% 12；达标率在 60%以 下的不得分。 11.2 九、效果达 标率 项目实施是否解决了 项目设立时要解决的 问题和要达到的效果 （含社会效益、生态效 益、经济效益，各 10 分），如无生态效益和 经济效益要求的，则社 会效益分值为 30分） （对照项目具体绩效 目标和指标）；属于政 府购买服务项目的 ,应 结合实际收集社会公 众满意度信息。 30 达标率在 60%及以上的按公式计 算：达标率得分 =实际达标率 /100% 30；达标率在 60%以下 的不得分。 28 100 97.2 （二）主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况 根据关于印发 的通知 （沪财绩 2014 22 号）的相关精神，按照项目的实施计划 和目标，对该项目的产出情况和效果情况进行分析。截至 2018 年 底 ，项目的产出及效果各项指标完成良好，基本实现 预期目标。具体分析如下： 表 4 项目目标实现及偏差情况表 1、 项目产出目标 本次评价中，因项目组了解到世界红十字纪念活动主要 安排在 5 月开展。对于项目产出目标的跟踪，项目人员通过 产出 目标 项目完成时目标值 跟踪目标值 绩效跟踪实际情况与偏差度分析 偏差 结论 纪念活动 完成率 100% 100% 2018 年 5 月 8 日，“博爱申城 5 8 世界红十字日滨江行”活动在黄浦外 滩金牛广场正式启动。由来自上海各 区红十字会、行业红十字会、高校红 十字会、冠名医疗机构和志愿者队伍 等派员组成方队，共计 2200 余名红 十字工作者、会员、志愿者和青少年， 以接力的方式参与了全长约 25 公里 的健步走和骑行活动。在各接力点 上，各级红十字组织还设置了生命健 康体验、红十字志愿者报名、红十字 医院义诊等互动体验区，使市民和游 客能更深入地了解和参与红十字的 各项活动。 无偏差 活动覆盖 率 上海市各 区县 100% 覆盖 上海市各区 县 100%覆盖 “滨江行” 活动中，各区红十字会、 行业红十字会、高校红十字会、冠名 医疗机构和志愿者队伍等派员组成 方队，共计 2200 余名红十字工作者、 会员、志愿者和青少年均参与了本次 项目， 活动全市各区县 100%覆盖。 无偏差 活动开展 完成及时 性 及时 及时 2018 年世界红十字日纪念活动主题 活动工作的前期筹备工作自 3 月开 始，制定方案、下发通知等内容。 4 月 完成招投标、活动策划工作。 5 月 8 日顺利完成“滨江行”活动。 5 月 末完成活动总结、验收工作，支付合 同款 ，按时间节点完成了制定的计 划。 无偏差 上海市红十字会所提供的财务报表、合约合同、各项文书等 采集相关数据，同时通过对部分项目人员的实地访谈以及对 课题组成员的电话访谈进一步了解项目的实施情况。根据调 研，截止 年底 ，纪念活动实施进度基本完成跟踪目标。具体 情况与原因 下表 ： 2、 项目效果目标 通过对相关工作人员及活动反馈信息进行整理了解到， 2018 年开展的世界红十字日纪念活动专项工作，管理严谨、 实施顺利、沟通顺畅，宣传、活动覆盖面较大，符合项目策 划预期。同时 项目组选取了相关单位进行了满意度评测，经 电话访谈了解，参与活动的相关单位，认为活动立意高、组 织完善、流程明确、活动有意义，总体满意度 93.33%。项目 实施最终是否能达到预期的提升红十字精神知晓度及公信 力等效果仍需待长期效果监测。 项目绩效情况分析 （ 1） 经济性分析 2018 年本专项共包括 3 个子项目，公益宣传、纪念活动 及宣传资料，共涉及预算 133.10 万元。截至 2018 年 9 月 30 日，项目内容已全部实施完成，已支付金额 133.10 万元， 预算执行率为 100%， 执行率符合预期水平。 本次与上海吉诺 会展服务有限公司签订的服务合同金额为 198.50 万元，超 出了项目预算金额 133.10 万元，超出部分由市红会自筹资 金承担。 （ 2） 效率性分析 从 2018 年 世界红十字日纪念活动 整体完成情况来看， 2018 年纪念活动前期筹备工作自 3 月开始，制定方案、下发 通知等内容。 4 月完成招投标、活动策划工作。 5 月 8 日顺 利完成“滨江行”活动。 5 月末完成活动总结、验收工作， 支付合同款，按时间节点完成了制定的计划。 本项目实施进 度有序进行，效率性较高。 （ 3） 效果性分析 通过对相关工作人员及活动反馈信息进行整理了解到， 2018 年开展的世界红十字日纪念活动专项工作，管理严谨、 实施顺利、沟通顺畅，宣传、活动覆盖面较大，符合项目策 划预期。同时项目组选取了相关单位进行了满意度评测，经 电话访谈了解，参与活动的相关单位，认为活动立意高、组 织完善、流程明确、活动有意义，总体满意度 93.33%。活动 的实施 进一步加大 了红十字文化的 传播力度，并 加强了红十 字团队的凝聚力 。 三、存在问题和改进措施建议 （一）存在的问题 项目个别绩效目标填写不合理，预算与项目内容匹配性 不高 在编制预算时，信息传播部根据相关文件、政策要求编 制了绩效总目标，对下一年度 的工作计划进行了初步规划， 但对于各项目的绩效指标没有进一步明确，如各项目的完成 时效、部分项目的验收要求等。 （二）改进措施和建议 根据项目 构成 明确绩效目标，加强绩效目标和预算之间 的匹配性 绩效目标管理是全过程预算绩效管理的基础，建议项目 单位加强对绩效管理的理解，根据项目年度计划内容明确绩 效目标，并按照市财政绩效目标设置要求，从投入管理、产 出、效果、影响力等方面进行细化，且进行定量表述 ，同时 加强本项目绩效目标和预算之间的匹配性，使项目资金使用 情况可与设定的绩效指标相对应。