绩 效 跟 踪 结 果 报 告项 目 名 称 ： 2018 年 度 普 陀 区 救 助 站 及 救 灾 物 资 储 备 库 装 修 项 目 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 救 助 管 理 站主 管 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 民 政 局委 托 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 财 政 局评 价 机 构 ： 上 海 华 炬 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司二 一 八 年 十 一 月 绩 效 跟 踪 结 果 报 告项 目 名 称 ： 2018 年 度 普 陀 区 救 助 站 及 救 灾 物 资 储 备 库 装 修 项 目 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 救 助 管 理 站主 管 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 民 政 局委 托 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 财 政 局评 价 机 构 ： 上 海 华 炬 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司二 一 八 年 十 一 月 目 录摘 要 .1一 、 项 目 概 况 .5（ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 和 目 的 .5（ 二 ） 项 目 起 止 日 期 .8（ 三 ） 项 目 范 围 和 项 目 内 容 .8（ 四 ） 项 目 资 金 投 入 安 排 情 况 .9二 、 绩 效 目 标 的 核 对 和 确 定 情 况 .9（ 一 ） 项 目 绩 效 目 标 设 定 情 况 .9（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 核 对 和 确 定 情 况 .10三 、 项 目 组 织 实 施 情 况 .15 （ 一 ） 项 目 组 织 情 况 .15（ 二 ） 项 目 管 理 情 况 .17（ 三 ） 项 目 组 织 实 施 的 实 际 情 况 与 目 标 的 差 异 情 况 说 明 .17四 、 项 目 绩 效 情 况 .20（ 一 ） 项 目 产 出 目 标 、 效 果 目 标 的 实 现 情 况 .20（ 二 ） 项 目 绩 效 情 况 分 析 .21（ 三 ） 项 目 实 际 绩 效 与 目 标 的 差 异 情 况 ， 以 及 对 差 异 原 因 的详 细 说 明 .21五 、 问 题 、 纠 偏 措 施 和 建 议 .22（ 一 ） 主 要 问 题 .22（ 二 ） 改 进 措 施 .22 （ 三 ） 纠 偏 情 况 .22（ 四 ） 有 关 建 议 .22六 、 相 关 附 件 .22 1 摘 要一 、 概 述为 贯 彻 落 实 上 海 市 关 于 全 面 推 进 预 算 绩 效 管 理 的 意 见 的 精 神 ， 完 善 部 门 预 算 管 理 ， 强 化 预 算 支 出 责 任 ， 提 高 财 政 资金 的 使 用 效 益 ， 依 据 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财绩 2014 22号 ） 的 规 范 要 求 ， 按 照 普 陀 区 预 算 绩 效 管 理办 法 （ 普 府 办 2016 17号 ） 等 文 件 的 规 定 ， 上 海 华 炬 会计 师 事 务 所 有 限 公 司 受 上 海 市 普 陀 区 财 政 局 委 托 ， 以 第 三 方 社会 评 价 机 构 的 身 份 ， 对 2018年 度 普 陀 区 救 助 站 及 救 灾 物 资 储备 库 装 修 项 目 进 行 绩 效 跟 踪 评 价 ， 绩 效 跟 踪 评 价 的 跟 踪 期 限 为2018年 1月 1日 2018年 10月 31日 。上 海 市 普 陀 区 救 助 管 理 站 （ 以 下 简 称 “区 救 助 站 ”） ， 现 址 位 于 真 南 路 2201号 ， 由 于 桃 浦 智 慧 城 综 合 开 发 土 地 收 储 工 作以 及 普 陀 区 河 道 综 合 治 理 要 求 河 道 沿 岸 放 宽 至 6米 以 上 等 情况 ， 区 救 助 管 理 站 面 临 拆 迁 问 题 。根 据 民 政 部 办 公 厅 关 于 发 布 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 管 理 站 建设 标 准 的 通 知 (民 办 函 2015350号 )、 关 于 开 展 救 助 管 理机 构 等 级 评 定 工 作 的 通 知 (民 函 C2011358号 )、 救 助 管 理机 构 等 级 评 定 (MZ/T025-2011)、 流 浪 未 成 年 人 救 助 保 护中 心 建 设 标 准 (建 标 111-2008)、 上 海 市 民 政 事 业 改 革 与 发展 “十 三 五 ”规 划 和 2017年 上 海 民 政 减 灾 教 灾 工 作 要 点 (沪民 教 发 (201719号 )等 相 关 文 件 要 求 ， 拟 选 址 长 风 二 村 82号 进行 装 修 ， 作 为 区 救 助 站 暨 救 灾 物 资 储 备 库 新 址 。2017年 8月 区 救 助 站 组 织 开 展 编 制 工 程 可 行 性 研 究 报 告 。 2017年 10月 末 区 发 改 委 批 复 同 意 实 施 普 陀 区 救 助 管 理 站 及 救灾 物 资 储 备 库 装 修 工 程 ， 批 复 该 工 程 总 投 资 估 算 1210万 元 ，其 中 工 程 建 安 费 820万 元 ， 工 程 其 他 建 设 费 332万 元 ， 预 备 费58万 元 ， 所 需 资 金 由 区 财 政 统 筹 协 调 解 决 。 2 本 项 目 为 装 修 与 修 缮 项 目 ， 根 据 救 助 管 理 站 与 救 灾 物 资 储备 库 的 使 用 功 能 需 求 ， 对 原 民 政 局 福 利 工 厂 （ 地 上 三 层 ） 进 行室 内 修 缮 与 重 新 装 修 ， 作 为 普 陀 区 救 助 站 与 救 灾 物 资 储 备 库 使用 ； 并 两 幢 建 筑 的 外 立 面 进 行 整 治 。经 与 普 陀 区 救 助 管 理 站 了 解 ， 结 合 上 海 市 目 前 的 实 际 情况 ， 土 地 资 源 比 较 稀 缺 及 土 地 价 格 成 本 比 较 高 的 情 况 ， 上 海 市民 政 局 对 本 市 救 助 管 理 站 等 级 达 标 建 设 在 国 家 标 准 的 基 础 上适 当 调 整 。 项 目 建 成 后 ， 救 助 站 设 成 人 救 助 床 位 16床 ， 临 时观 察 床 位 2床 ； 设 未 成 年 床 位 8床 ， 医 疗 床 位 2床 ， 合 计 床 位数 为 28床 ， 合 计 建 筑 面 积 为 920m 2。 根 据 方 案 设 计 ， 救 灾 物资 储 备 库 功 能 的 建 筑 面 积 约 为 250m 2， 救 助 站 功 能 的 建 筑 面 积约 为 1600m 2， 由 于 各 功 能 用 房 及 公 共 区 域 较 大 建 筑 整 体 使 用系 数 较 低 ， 建 筑 面 积 稍 大 于 国 家 三 级 救 助 站 综 合 建 筑 面 积1500m 2以 上 标 准 ， 床 位 数 不 满 足 三 类 标 准 5099床 。根 据 可 研 报 告 ， 本 项 目 预 计 于 2017年 12月 份 完 成 项 目 立项 工 作 ， 于 2018年 3月 完 成 施 工 总 包 招 标 ， 开 始 现 场 施 工 ，于 2018年 8月 整 体 竣 工 验 收 ， 交 付 使 用 。经 与 项 目 单 位 了 解 ， 2018年 2月 区 民 政 局 批 复 “ 关 于 签订 建 设 工 程 招 标 代 理 合 同 的 请 示 ” ； 2018年 4月 发 出 建 设 施工 中 标 通 知 书 ； 2018年 6月 签 施 工 合 同 ； 2018年 7月 23日 办出 施 工 许 可 证 。 2018年 项 目 预 算 为 1097万 元 ， 截 止 2018年 10月 31日 ，实 际 使 用 295万 元 ， 预 算 执 行 率 为 27%。二 、 跟 踪 评 价 基 本 结 论为 反 映 项 目 管 理 及 实 施 情 况 ， 了 解 项 目 预 算 支 出 进 度 ， 评价 小 组 依 据 和 预 算 单 位 讨 论 确 定 的 跟 踪 目 标 与 指 标 ， 通 过 相 关文 件 的 解 读 、 现 场 调 研 、 访 谈 等 方 法 ， 采 集 相 关 数 据 和 信 息 ，并 进 行 汇 总 和 分 析 ， 依 据 设 定 的 目 标 与 指 标 值 ， 对 2018年 度 3 普 陀 区 救 助 站 及 救 灾 物 资 储 备 库 装 修 项 目 财 政 支 出 进 行 客 观的 跟 踪 评 价 。 本 次 跟 踪 基 本 结 论 为 ：项 目 单 位 关 于 项 目 实 施 管 理 ， 实 际 管 理 目 标 中 的 管 理 类 指标 与 目 标 基 本 一 致 ， 无 重 大 异 常 情 况 。 2018 年 项 目 预 算 金 额为 1097万 元 ， 实 际 使 用 金 额 295万 元 ， 预 算 执 行 率 为 27%，低 于 阶 段 目 标 值 80%。项 目 产 出 类 指 标 出 现 偏 差 的 是 救 助 站 装 修 工 程 计 划 完 成率 、 各 项 工 程 实 施 完 成 及 时 性 。 截 止 2018年 10月 31日 ， 还有 约 15%的 室 内 装 饰 工 程 未 完 工 ， 预 计 11月 底 可 以 完 工 ； 市政 设 施 供 水 工 程 ， 还 未 完 工 ， 预 计 12月 底 前 可 以 完 工 。 主 要是 因 为 实 际 开 工 日 期 比 进 度 计 划 延 期 近 4个 月 。三 、 主 要 问 题 、 纠 偏 措 施 与 建 议 （ 一 ） 主 要 问 题项 目 单 位 在 2018年 7月 23日 办 出 施 工 许 可 证 ； 而 可 研 报告 进 度 计 划 为 3月 完 成 施 工 总 包 招 标 ， 开 始 现 场 施 工 ， 实 际 开工 日 期 比 进 度 计 划 延 期 近 4个 月 。（ 二 ） 改 进 措 施结 合 工 程 实 际 情 况 ， 项 目 各 方 共 同 配 合 准 备 前 期 工 作 程 序所 需 要 申 报 的 资 料 ， 缩 短 申 报 资 料 的 准 备 时 间 ， 加 快 相 关 程 序办 理 进 度 ， 如 市 政 工 程 （ 供 水 工 程 ） 等 。（ 三 ） 纠 偏 情 况项 目 各 方 共 同 对 项 目 进 度 进 行 监 管 ， 在 施 工 中 遇 到 的 问 题要 及 时 通 报 及 时 解 决 ， 不 能 等 到 工 程 例 会 时 再 提 出 ， 在 保 证 质量 的 前 提 下 ， 督 促 实 施 单 位 尽 早 完 成 。 （ 四 ） 有 关 建 议建 议 项 目 单 位 根 据 实 际 情 况 ， 加 强 项 目 管 理 ， 一 方 面 对 于施 工 过 程 中 发 现 的 问 题 ， 及 时 解 决 ， 加 强 日 常 监 督 力 度 ； 另 一方 面 与 项 目 各 方 提 前 做 好 专 业 分 包 和 市 政 工 程 的 前 期 准 备 工 4 作 ， 保 证 本 项 目 在 确 保 工 程 质 量 和 安 全 的 前 提 下 及 时 完 工 。 5 2018 年 度 普 陀 区 救 助 站 及 救 灾 物 资 储 备 库装 修 项 目 绩 效 跟 踪 结 果 报 告为 贯 彻 落 实 上 海 市 关 于 全 面 推 进 预 算 绩 效 管 理 的 意 见 的 精 神 ， 完 善 部 门 预 算 管 理 ， 强 化 预 算 支 出 责 任 ， 提 高 财 政 资金 的 使 用 效 益 ， 依 据 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财绩 2014 22号 ） 的 规 范 要 求 ， 按 照 普 陀 区 预 算 绩 效 管 理办 法 （ 普 府 办 2016 17号 ） 等 文 件 的 规 定 ， 上 海 华 炬 会计 师 事 务 所 有 限 公 司 受 上 海 市 普 陀 区 财 政 局 委 托 ， 以 第 三 方 社会 评 价 机 构 的 身 份 ， 对 2018年 度 普 陀 区 救 助 站 及 救 灾 物 资 储备 库 装 修 项 目 进 行 绩 效 跟 踪 评 价 ， 绩 效 跟 踪 评 价 的 跟 踪 期 限 为2018年 1月 1日 2018年 10月 31日 。一 、 项 目 概 况 （ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 和 目 的1、 项 目 立 项 的 背 景上 海 市 普 陀 区 救 助 管 理 站 （ 以 下 简 称 “区 救 助 站 ”） 主 要 承担 着 本 区 范 围 内 生 活 无 着 的 流 浪 乞 讨 人 员 以 及 流 浪 未 成 年 人的 临 时 救 助 、 教 治 、 管 理 、 教 育 、 护 送 等 职 能 ， 是 隶 属 于 区 民政 局 下 的 全 额 拨 款 事 业 单 位 ， 现 址 位 于 真 南 路 2201号 ， 于 2010年 6月 22日 正 式 启 用 。由 于 桃 浦 智 慧 城 综 合 开 发 土 地 收 储 工 作 以 及 普 陀 区 河 道综 合 治 理 要 求 河 道 沿 岸 放 宽 至 6米 以 上 等 情 况 ， 区 救 助 站 面 临拆 迁 问 题 。根 据 民 政 部 办 公 厅 关 于 发 布 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 管 理 站 建设 标 准 的 通 知 (民 办 函 2015350号 )、 关 于 开 展 救 助 管 理 机 构 等 级 评 定 工 作 的 通 知 (民 函 C2011358号 )、 救 助 管 理机 构 等 级 评 定 (MZ/T025-2011)、 流 浪 未 成 年 人 救 助 保 护中 心 建 设 标 准 (建 标 111-2008)、 上 海 市 民 政 事 业 改 革 与 发 6 展 “十 三 五 ”规 划 和 2017年 上 海 民 政 减 灾 教 灾 工 作 要 点 (沪民 教 发 (201719号 )等 相 关 文 件 要 求 ， 拟 选 址 长 风 二 村 82号 进行 装 修 ， 作 为 区 救 助 站 暨 救 灾 物 资 储 备 库 新 址 。根 据 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 管 理 站 建 设 标 准 (民 办 函 2015350号 )规 定 ， 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 管 理 站 建 设 规 模 分 类 及 其 床位 分 为 一 至 四 类 ， 各 类 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 管 理 站 床 均 建 筑 面 积指 标 应 按 以 下 规 定 执 行 ： 一 类 不 高 于 25m 2/床 、 二 类 不 高 于27m 2/床 、 三 类 不 高 于 30m 2/床 、 四 类 不 高 于 32m 2/床 ； 三 类 床位 数 5099床 ， 四 类 床 位 数 3049床 。 流 浪 未 成 年 人 救 助 保护 中 心 的 建 设 标 准 应 按 照 流 浪 未 成 年 人 救 助 保 护 中 心 建 设 标准 的 规 定 执 行 ， 一 、 二 、 三 类 面 积 指 标 分 别 为 ： 30m 2/床 、33m 2/床 和 35m 2/床 。 根 据 救 助 管 理 机 构 等 级 评 定 (MZ/T025-2011)规 定 ， 国 家 三 级 救 助 站 ， 应 满 足 综 合 建 筑 面 积 1500m 2以 上 标 准 。 经 与 普 陀 区 救 助 管 理 站 了 解 ， 结 合 上 海 市 目 前 的 实际 情 况 ， 土 地 资 源 比 较 稀 缺 及 土 地 价 格 成 本 比 较 高 的 情 况 ， 上海 市 民 政 局 对 本 市 救 助 管 理 站 等 级 达 标 建 设 在 国 家 标 准 的 基础 上 适 当 调 整 。普 陀 区 救 助 管 理 站 及 救 灾 物 资 储 备 库 装 修 项 目 新 址 位 于普 陀 区 长 风 二 村 82号 。 上 海 市 普 陀 区 长 风 二 村 82号 现 有 两 幢三 -四 层 建 筑 ， 为 1983 年 设 计 建 造 的 民 政 局 福 利 工 厂 (地 上 三层 )与 办 公 食 堂 (地 上 四 层 )， 建 筑 面 积 分 别 为 1852m 2、 731m 2，总 建 筑 面 积 为 2583m 2， 房 屋 产 权 属 于 上 海 市 普 陀 区 民 政 工 贸公 司 ， 根 据 房 屋 租 赁 协 议 ， 以 上 房 屋 出 租 给 上 海 市 普 陀 区 救 助管 理 站 作 为 普 陀 区 救 助 管 理 站 及 救 灾 物 资 储 备 库 使 用 。2017年 8月 区 救 助 站 组 织 开 展 编 制 工 程 可 行 性 研 究 报 告 。2017年 10月 末 区 发 改 委 批 复 同 意 实 施 普 陀 区 救 助 管 理 站 及 救灾 物 资 储 备 库 装 修 工 程 ， 批 复 该 工 程 总 投 资 估 算 1210万 元 ，其 中 工 程 建 安 费 820万 元 ， 工 程 其 他 建 设 费 332万 元 ， 预 备 费 7 58万 元 ， 所 需 资 金 由 区 财 政 统 筹 协 调 解 决 。本 项 目 为 装 修 与 修 缮 项 目 ， 根 据 救 助 管 理 站 与 救 灾 物 资 储备 库 的 使 用 功 能 需 求 ， 对 原 民 政 局 福 利 工 厂 （ 地 上 三 层 ） 进 行室 内 修 缮 与 重 新 装 修 ， 作 为 普 陀 区 救 助 站 与 救 灾 物 资 储 备 库 使用 ； 并 两 幢 建 筑 的 外 立 面 进 行 整 治 。项 目 建 成 后 ， 救 助 站 设 成 人 救 助 床 位 16床 ， 临 时 观 察 床位 2床 ； 设 未 成 年 床 位 8床 ， 医 疗 床 位 2床 ， 合 计 床 位 数 为28床 ， 合 计 建 筑 面 积 为 920m 2。 根 据 方 案 设 计 ， 救 灾 物 资 储备 库 功 能 的 建 筑 面 积 约 为 250m 2， 救 助 站 功 能 的 建 筑 面 积 约 为1600m 2， 由 于 各 功 能 用 房 及 公 共 区 域 较 大 建 筑 整 体 使 用 系 数较 低 ， 建 筑 面 积 稍 大 于 国 家 三 级 救 助 站 综 合 建 筑 面 积 1500m 2以 上 标 准 ， 床 位 数 不 满 足 三 类 标 准 5099床 。根 据 可 研 报 告 ， 本 项 目 预 计 于 2017年 12月 份 完 成 项 目 立项 工 作 ， 于 2018年 3月 完 成 施 工 总 包 招 标 ， 开 始 现 场 施 工 ，于 2018年 8月 整 体 竣 工 验 收 ， 交 付 使 用 。经 与 项 目 单 位 了 解 ， 2018年 2月 区 民 政 局 批 复 “ 关 于 签订 建 设 工 程 招 标 代 理 合 同 的 请 示 ” ； 2018年 4月 发 出 建 设 施工 中 标 通 知 书 ； 2018年 6月 签 施 工 合 同 ； 2018年 7月 23日 办出 施 工 许 可 证 。2、 项 目 立 项 的 目 的 为 贯 彻 落 实 民 政 部 民 政 事 业 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 和 上 海 民 政 事 业 改 革 与 发 展 “十 三 五 ”规 划 的 要 求 ， 加 快 救 助机 构 设 施 改 建 ， 规 范 救 助 机 构 达 标 建 设 ， 提 升 区 救 助 工 作 水 平 ，完 善 救 助 管 理 体 系 。 普 陀 区 救 助 管 理 站 (救 灾 物 资 储 备 库 )装 修项 目 的 建 设 ， 是 积 极 响 应 上 海 民 政 提 出 的 十 三 期 间 加 快 本 市 救助 管 理 机 构 设 施 改 建 的 需 要 ， 能 为 流 浪 乞 讨 人 员 及 流 浪 未 成 年人 提 供 临 时 救 助 、 教 治 、 管 理 、 教 育 、 护 送 等 ， 确 保 本 市 生 活无 着 流 浪 乞 讨 人 员 获 得 临 时 食 宿 、 急 病 救 治 等 紧 急 救 助 服 务 ， 8 是 完 善 流 浪 乞 讨 救 助 管 理 体 系 的 需 要 。 因 此 ， 本 项 目 的 建 设 是贯 彻 落 实 上 海 市 民 政 事 业 十 三 五 规 划 的 需 要 ， 是 加 强 防 灾 减 灾救 灾 工 作 的 需 要 ， 对 流 浪 乞 讨 人 员 及 流 浪 未 成 年 人 进 行 临 时 救助 的 需 要 。3、 立 项 依 据（ 1） 民 政 事 业 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 （ 2） 上 海 民 政 事 业 改 革 与 发 展 “十 三 五 ”规 划 （ 3） 2017年 上 海 民 政 减 灾 教 灾 工 作 要 点 (沪 民 教 发(201719号 )（ 4） 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 管 理 站 建 设 标 准 的 通 知 (民 办函 2015350号 )（ 5） 关 于 开 展 救 助 管 理 机 构 等 级 评 定 工 作 的 通 知 (民 函 C2011358号 )（ 6） 救 助 管 理 机 构 等 级 评 定 (MZ/T025-2011)（ 7） 流 浪 未 成 年 人 救 助 保 护 中 心 建 设 标 准 (建 标111-2008)（ 二 ） 项 目 起 止 日 期3、 项 目 起 止 日 期 及 绩 效 跟 踪 时 段普 陀 区 救 助 站 及 救 灾 物 资 储 备 库 装 修 项 目 属 一 次 性 项 目 ，项 目 的 起 止 日 期 为 2018年 1月 1日 至 2018年 12月 31日 。 本次 绩 效 跟 踪 起 止 日 期 为 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 10 月 31日 。 （ 三 ） 项 目 范 围 和 项 目 内 容根 据 普 陀 区 政 府 投 资 建 设 项 目 管 理 办 法 ， 政 府 投 资 建 设 项 目 的 基 本 审 批 程 序 ， 主 要 包 括 项 目 建 议 书 、 可 行 性 研 究 报告 、 初 步 设 计 及 概 算 等 ， 由 项 目 行 政 主 管 部 门 会 同 项 目 （ 法 人 ）单 位 上 报 ， 报 送 区 发 改 委 审 批 。 除 保 密 工 程 外 ， 政 府 投 资 建 设项 目 应 当 依 法 开 展 招 标 活 动 。 项 目 各 单 项 验 收 完 成 后 ， 项 目 行 9 政 主 管 部 门 组 织 项 目 综 合 竣 工 验 收 等 。1、 项 目 范 围本 项 目 位 于 普 陀 区 长 风 二 村 82号 ， 杨 柳 青 路 近 枣 阳 路 。用 地 西 侧 及 北 侧 为 无 名 道 路 。 东 侧 为 怒 江 中 学 ， 南 侧 为 长 风 新村 街 道 社 区 事 务 受 理 中 心 、 格 林 豪 泰 酒 店 。 占 地 面 积 2000平方 米 。2、 项 目 内 容本 项 目 为 装 修 与 修 缮 项 目 ， 拟 根 据 救 助 管 理 站 与 救 灾 物 资储 备 库 的 使 用 功 能 需 求 ， 对 原 民 政 局 福 利 工 厂 (地 上 三 层 )进 行室 内 修 缮 与 重 新 装 修 ， 作 为 普 陀 区 救 助 站 与 救 灾 物 资 储 备 库 使用 ;并 两 幢 建 筑 的 外 立 面 进 行 整 治 。 工 程 建 设 内 容 主 要 包 括 房屋 加 固 工 程 、 室 内 装 饰 工 程 设 备 安 装 工 程 、 外 立 面 装 饰 工 程 、 室 外 总 体 工 程 等 。（ 四 ） 项 目 资 金 投 入 安 排 情 况普 陀 区 救 助 站 及 救 灾 物 资 储 备 库 装 修 项 目 ， 资 金 全 部 来 源于 区 级 财 政 ， 2018年 1-10月 预 算 及 执 行 情 况 见 下 表 ：表 1、 项 目 经 费 预 算 资 金 安 排 及 实 际 使 用 明 细 表 单 位 :万 元项 目 名 称 2018年 区 财 政 批 复预 算 金 额 2018年 1-10月 实际 使 用 结 余 预 算 执行 率建 筑 安 装 工 程 费 707 202 505 29%工 程 建 设 其 他 332 93 239 28%预 备 费 58 0 58 0%合 计 1097 295 802 27%截 止 2018年 10月 31日 ， 工 程 费 用 实 际 使 用 295万 元 ，预 算 执 行 率 为 27%。二 、 绩 效 目 标 的 核 对 和 确 定 情 况（ 一 ） 项 目 绩 效 目 标 设 定 情 况1、 收 集 、 分 析 预 算 申 请 时 提 出 的 绩 效 目 标项 目 单 位 在 申 报 普 陀 区 救 助 站 及 救 灾 物 资 储 备 库 装 修 项 10 目 预 算 时 ， 没 有 提 炼 本 项 目 的 绩 效 目 标 。项 目 单 位 根 据 普 陀 区 政 府 投 资 建 设 项 目 管 理 办 法 及 工作 计 划 ， 落 实 工 作 制 度 和 工 作 措 施 ， 对 救 助 站 及 救 灾 物 资 储 备库 装 修 项 目 进 行 管 理 。 符 合 部 门 相 应 的 职 能 ， 能 支 持 部 门 发 展战 略 发 展 ， 与 财 政 支 出 紧 密 相 关 。2、 收 集 与 制 定 项 目 绩 效 目 标 相 关 的 依 据 文 件（ 1） 民 政 事 业 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 （ 2） 上 海 民 政 事 业 改 革 与 发 展 “十 三 五 ”规 划 （ 3） 2017 年 上 海 民 政 减 灾 教 灾 工 作 要 点 (沪 民 教 发(201719号 )（ 4） 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 管 理 站 建 设 标 准 的 通 知 (民 办函 2015350号 ) （ 5） 关 于 开 展 救 助 管 理 机 构 等 级 评 定 工 作 的 通 知 (民函 C2011358号 )（ 6） 救 助 管 理 机 构 等 级 评 定 (MZ/T025-2011)（ 7） 流 浪 未 成 年 人 救 助 保 护 中 心 建 设 标 准 (建 标111-2008)（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 核 对 和 确 定 情 况依 据 对 项 目 的 了 解 以 及 与 项 目 单 位 讨 论 沟 通 ， 我 们 对 项 目情 况 进 行 了 分 析 和 梳 理 ， 征 询 了 预 算 单 位 的 意 见 ， 对 具 体 目 标内 容 和 名 称 按 照 绩 效 原 理 进 行 了 规 范 和 调 整 。1、 总 目 标为 贯 彻 落 实 民 政 部 民 政 事 业 发 展 第 十 三 个 五 年 规 划 和 上 海 民 政 事 业 改 革 与 发 展 “十 三 五 ”规 划 的 要 求 ， 加 快 救 助 机 构 设 施 改 建 ， 规 范 救 助 机 构 达 标 建 设 ， 提 升 我 区 救 助 工 作 水平 ， 完 善 救 助 管 理 体 系 。 普 陀 区 救 助 管 理 站 (救 灾 物 资 储 备 库 )装 修 项 目 ， 设 计 按 照 国 家 三 级 救 助 站 标 准 设 计 ， 满 足 综 合 建 筑面 积 1500m 2以 上 标 准 ， 将 争 取 评 定 国 家 三 级 救 助 站 。 本 项 目 11 的 建 设 是 贯 彻 落 实 上 海 市 民 政 事 业 十 三 五 规 划 的 需 要 ， 是 加 强防 灾 减 灾 救 灾 工 作 的 需 要 ， 对 流 浪 乞 讨 人 员 及 流 浪 未 成 年 人 进行 临 时 救 助 的 需 要 。本 项 目 2018 年 度 目 标 ， 救 助 站 装 修 工 程 计 划 完 成 率100%， 一 次 验 收 合 格 率 100%， 工 程 实 施 在 2018年 及 时 完 成 ，建 筑 面 积 达 标 1500m 2， 床 位 数 比 老 救 助 站 增 加 并 改 善 ， 功能 性 用 房 更 完 善 ， 安 全 事 故 0发 生 率 。2、 调 整 后 项 目 年 度 具 体 应 实 现 下 列 目 标（ 1） 产 出 目 标1） 救 助 站 装 修 工 程 计 划 完 成 率 100%。2） 辅 楼 外 立 面 装 饰 工 程 计 划 完 成 率 100%。3） 一 次 验 收 合 格 率 100%。 4） 工 程 实 施 在 2018年 及 时 完 成 ， 及 时 。（ 2） 效 果 目 标1） 建 筑 面 积 达 标 情 况 ， 1500m 2。2） 床 位 数 改 善 情 况 ， 改 善 。3） 救 助 管 理 机 构 等 级 提 升 情 况 ， 提 升 。4） 安 全 事 故 0发 生 率 ， 达 成 率 100%。5） 受 救 助 群 体 满 意 度 80%。6） 管 理 人 员 满 意 度 80%。7） 档 案 管 理 完 备 性 ， 完 备 。8） 长 效 机 制 建 设 健 全 性 ， 健 全 。表 2、 调 整 后 项 目 管 理 及 项 目 绩 效 指 标 体 系 情 况 表 一 级指 标 二级指标 三 级 指 标 年 度 指标 目 标值 指 标 解 释项 目管 理 投入管理 预 算 依 据充 分 性 合 理 考 察 编 制 预 算 的 计 算 依 据 是 否 充 分 ， 合 理 、 科 学 。 包 括预 算 单 价 、 预 算 数 量 等 计 算 依 据 是 否 充 分 。预 算 执 行率 100% 考 察 项 目 预 算 执 行 情 况 ， 预 算 执 行 率 =实 际 支 出 /预 算 资金 *100% 12 一 级指 标 二级指标 三 级 指 标 年 度 指标 目 标值 指 标 解 释资 金 到 位率 100% 考 察 到 位 资 金 与 应 到 资 金 的 比 率 ， 用 以 反 映 和 考 核 资 金落 实 情 况 。财务管理 财 务 制 度健 全 性 健 全 考 察 是 否 按 规 定 建 立 了 资 金 使 用 管 理 制 度 、 内 控 制 度 、资 金 支 付 流 程 是 否 清 晰 。资 金 使 用合 规 性 合 规 考 察 资 金 使 用 审 批 手 续 是 否 完 整 ， 资 金 用 途 是 否 明 确 ，且 符 合 预 算 批 复 或 合 同 规 定 的 用 途 ； 是 否 存 在 截 留 、 挤占 、 挪 用 、 虚 列 支 出 等 违 规 情 况 。财 务 管 理制 度 执 行 的 有 效 性 有 效 执行 考 察 已 建 立 的 财 务 管 理 制 度 运 行 的 情 况项目实施 项 目 管 理制 度 的 健全 性 健 全 考 察 是 否 建 立 了 保 障 项 目 实 施 的 业 务 管 理 制 度 ， 包 括 ：立 项 、 委 托 、 验 收 、 合 同 、 档 案 管 理 ， 考 核 细 则 等政 府 采 购执 行 情 况 流 程 规范 考 察 采 购 内 容 是 否 符 合 预 算 批 复 和 项 目 的 实 际 需 要 ， 是否 严 格 执 行 政 府 采 购 程 序 ， 公 开 招 标 文 件 编 制 是 否 符 合要 求 ;评 标 采 用 方 法 是 否 合 理 ;采 购 组 织 程 序 、 信 息 发 布 、专 家 抽 取 等 环 节 是 否 执 行 了 有 关 制 度 规 定 。项 目 管 理制 度 执 行的 有 效 性 有 效 执行 项 目 实 施 是 否 符 合 相 关 业 务 管 理 规 定 ， 是 否 为 达 到 项 目质 量 要 求 而 采 取 了 必 需 的 措 施 ， 用 以 反 映 和 考 核 业 务 管理 制 度 的 有 效 执 行 和 质 量 控 制 情 况 。 项 目绩 效 项目产出 救 助 站 装修 工 程 计划 完 成 率 100% 考 察 救 助 站 装 修 工 程 项 目 完 成 情 况 。 救 助 站 装 修 工 程 计划 完 成 率 =项 目 实 际 完 成 数 /计 划 完 成 数 *100%。辅 楼 外 立面 装 饰 工程 计 划 完成 率 100% 考 察 辅 楼 外 立 面 装 饰 工 程 项 目 完 成 情 况 。 辅 楼 外 立 面 装饰 工 程 计 划 完 成 率 =项 目 实 际 完 成 数 /计 划 完 成 数*100%。一 次 验 收合 格 率 合 格 考 察 工 程 项 目 是 否 一 次 验 收 合 格 情 况 。各 项 工 程实 施 完 成及 时 性 及 时 考 察 本 项 目 各 项 工 程 实 施 完 成 的 及 时 情 况 。项目效益 建 筑 面 积达 标 情 况 1500m2 考 察 建 筑 面 积 达 标 情 况 。床 位 数 改善 情 况 改 善 考 察 床 位 数 增 长 情 况 。救 助 管 理机 构 等 级提 升 情 况 提 升 考 察 救 助 管 理 机 构 等 级 提 升 情 况 。安 全 事 故 0发 生 率 100% 考 察 安 全 事 故 发 生 情 况 。 13 一 级指 标 二级指标 三 级 指 标 年 度 指标 目 标值 指 标 解 释受 救 助 群体 满 意 度 80% 考 察 受 救 助 群 体 对 本 项 目 实 施 结 果 的 满 意 度 状 况 。管 理 人 员满 意 度 80% 考 察 管 理 人 员 对 本 项 目 实 施 结 果 的 满 意 度 状 况 。档 案 管 理完 备 性 完 备 考 察 项 目 完 工 后 收 集 、 整 理 、 装 订 、 保 管 相 关 文 件 资 料情 况 。长 效 机 制建 设 健 全性 健 全 考 察 项 目 是 否 是 否 有 后 续 保 障 措 施 。2、 项 目 绩 效 目 标 确 定 情 况按 照 绩 效 跟 踪 工 作 要 求 和 本 项 目 实 际 ， 由 于 该 项 目 在 跟 踪期 末 ， 尚 未 完 工 ， 项 目 效 益 难 以 体 现 ， 不 能 很 好 的 考 察 效 果 目标 的 完 成 情 况 ， 因 此 本 次 绩 效 跟 踪 ， 根 据 项 目 实 施 内 容 以 及 在 跟 踪 时 点 的 可 操 作 性 ， 选 取 了 3个 产 出 目 标 ， 1个 影 响 力 目 标进 行 跟 踪 ， 本 次 绩 效 跟 踪 目 标 如 下 表 所 示 。表 3、 各 分 解 目 标 （ 指 标 ） 说 明 及 本 次 跟 踪 的 指 标绩 效 目 标 指 标 体 系 是 否需 要跟 踪 跟 踪阶 段目 标值一级指标 二级指标 三 级 指 标 指 标 解 释 年 度 指标 目 标值 项目管理 投入管理 预 算 依 据充 分 性 考 察 编 制 预 算 的 计 算 依 据 是 否 充 分 ， 合 理 、科 学 。 包 括 预 算 单 价 、 预 算 数 量 等 计 算 依 据是 否 充 分 。 合 理 需 要 合 理预 算 执 行率 考 察 项 目 预 算 执 行 情 况 ， 预 算 执 行 率 =实 际支 出 /预 算 资 金 *100% 100% 需 要 80%资 金 到 位率 考 察 到 位 资 金 与 应 到 资 金 的 比 率 ， 用 以 反 映和 考 核 资 金 落 实 情 况 。 100% 需 要 100%财务管理 财 务 制 度健 全 性 考 察 是 否 按 规 定 建 立 了 资 金 使 用 管 理 制 度 、内 控 制 度 、 资 金 支 付 流 程 是 否 清 晰 。 健 全 需 要 健 全资 金 使 用合 规 性 考 察 资 金 使 用 审 批 手 续 是 否 完 整 ， 资