2018年度公园维护管理项目支出绩效评价报告一、基本情况 （一）项目基本背景及绩效目标1、项目背景金山区绿化管理部门对滨海公园、荟萃园实施行业管理，上海金山绿化建设养护有限公司对滨海公园、荟萃园进行日常管理作业，按照2018年公园管理考核细则（沪绿容201893号）考核办法、考核标准等加强管理，不断提升养管水平，保持荣誉称号。进一步提升公园园容园貌的品质，营造公园良好的景观效果培养和锻炼高水平、专业化园艺养护管理队伍。2、绩效目标通过切实有效地管理措施，使公园以最佳生态效益面相公众开放。公众满意度达85%以上，投诉处置率达100%，公园设施完好率90%，公园职工人员事故发生率为0，荣誉保存率100%。（二）预算资金规模、来源及使用情况 1、资金规模2018年公园维护管理项目总预算资金为580.20万元，具体详见表一：表一 2018年度公园维护管理项目预算资金表2018一级科目性质2018预算总额（万元）二级科目预算金额（万元）公园维护管理经常性580.2滨海公园、荟萃园人员及日常管理 440 公园文化展示活动43园艺大讲堂1.2滨海公园设施维护54荟萃园设施维护422、资金来源 本项目资金来源全部为区级财政资金，由金山区园林管理所作为预算单位先向上级主管部门区绿化市容局上报，区绿化市容局汇总后向金山区财政局上报，申请预算专项资金。3、资金使用情况 2018年度公园维护管理项目实际使用资金579.61万元，预算执行率为99.89%。主要原因是审价结果略低于预算费用，节约了部分财政资金。具体详见表二：表二 2018年度公园维护管理项目支出资金表2018一级科目性质2018预算总额（万元）二级科目预算金额（万元）公园维护管理经常性579.61滨海公园、荟萃园人员及日常管理 440 公园文化展示活动43园艺大讲堂1.2滨海公园设施维护53.79荟萃园设施维护41.62公园是公益性的城市基础设施，是改善区域性生态环境的公共绿地，是供公众游览、休憩、观赏的场所。随着人们审美情趣的日益提高，对公园配置要求也日渐提高，在对滨海公园、荟萃园现状进行调查分析的基础上,就目前植物配置上需要提升优化，日常设施设备均需要更新维护，开展公园文化展示，提升公园的知名度，满足市民的观赏要求。根据上海市公园管理条例，为了加强公园建设和管理，保护和改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康，根据国家有关法律、法规的规定，结合公园实际情况，需要投入经费保障公园绿地的日常养护、公园设施的日常维护，维持城市生态系统的正常运转。由区财政2018年投入经费580.2万，来保证开展正常工作。 （三）项目组织实施管理情况依据金山区政府采购预算管理办法、金山区滨海公园日常管理考核内容、金山区荟萃园日常管理考核内容、公园日常管理三级巡查制度，明确管理单位养护职责范围、工作制度、业务考核制度。开展日常巡查和考核，并根据考核结果拨经费。评价依据及数据采集情况1、评价依据按金编20012号核定公园编制50人，目前滨海公园、荟萃园在岗员工42人。 上海市绿化行业文明指数测评报告（2018年下半年，金山区）上海市公园管理条例关于进一步加强本市公园管理若干意见（沪府办2011102号、上海市公安局、上海市绿化和市容管理局关于本市开展平安公园建设的指导意见的通知（沪绿容201618号上海市城市公园实施分类分级管理指导意见（试行）的通知（沪绿容201699号）2018年公园管理考核细则（沪绿容201893号）。 关于2018实施公园延长开放工作的通知（沪绿容2018124号）。2、数据采集本项目评价数据采集来自金山区园林管理所财务科和科技科。二、评价结论和绩效分析（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）根据本年度区财政绩效评价相关工作要求，区园林所对照项目支出绩效简易程序评价表开展绩效自评，2018年度公园维护管理项目绩效自评分值为95，评价等级为优。具体评分详见公园维护管理 项目支出绩效简易程序评价表。主要绩效及分析：说明项目绩效目标的完成情况公园管理项目包括：滨海公园、荟萃园内绿化养护、水体整治、动物饲料、设施维护、园容园貌、安全保卫、文明指数测评、园艺展示活动、创建文明城区等。资金使用符合项目预算批复和合同规定用途，项目完成后聘请第三方机构对项目资金进行专项审计。 2018年主要公园维护管理绩效及分析：（1）公园日常管理工作总体完成情况良好，滨海公园达到“上海市四星级公园”、荟萃园达到“上海市三星级公园”。（2）绿化养护工作完成率、绿化养护完成及时率均达100%。（3）开展园艺文化展示活动，滨海公园花坛花境进行调整且在全市公园园艺展示活动中喜获二等奖；荟萃园的梅花展、月季展、萱草展，滨海公园的郁金香展、荷花展顺利完成，公园文化活动期间深受游客喜爱。（4）公园基础设施维护完好，确保使用功能。（5）每月一次的“园艺大讲堂”市民参加踊跃，很受欢迎，并能起到一定科普宣传效果。（6）根据市局工作要求，对公园实行延长开放。（7）落实向社会公开承诺的各项便民利民服务举措，提高游客满意度。根据服务要求，二个公园都设立了新版便民措施和游园规则，更新了植物标识牌。所有标牌设施都使用了统一的图文标识，部分标牌使用了中、英文对照。开通了无障碍通道及残疾人厕位，为残疾人提供便利服务。定期开展健康咨询和家庭养花咨询等。（8）为提高公园日常管理水平，区园林所委托市公园协会专家进行第三方指导服务工作。滨海公园按综合性公园、荟萃园按社区公园要求进行检查，对存在问题进行分析指导，督促公园整改提高。 按期顺利完成了2018年度公园维护管理项目的全部实施工作。 计划完成率100%，事故发生数0起，公园景观、花卉景观面貌良好，公园服务功能也得到了进一步拓展和提升，为广大市民营造更好人居环境，取得了较好的生态效益和社会效益。 三、存在问题和改进措施建议 （一）存在的问题（1）滨海公园原属于事业单位，后改制成企业，公司内还保留有事业身份人员，公园维护管理费用主要由人员经费组成，延用了事业编制（“老人老办法”）管理，为了确保事业身份人员的工作保障，未进行政府采购。（2）绿化设施有人为损坏，绿化有人为踩踏。（二）改进措施（1）随着事业身份人员因退休逐步减少，争取2020年度实行政府采购。（2）组织志愿者文明劝导，对损坏的绿化设施已经修理，对踩踏的绿化及时补种。（三）建议（1）根据政府采购有关规定的要求，公园维护管理项目资金已经达到政府采购要求，建议进行政府采购。（2）绿化设施有人为损坏，绿化有人为踩踏，建议及时补种、及时维修。（3）按市行业管理部门要求还存在一定差距。公园已有10年未大修，部分基础设施功能不够完善，建议财政增加一次性大修改造资金投入，使公园绩效目标有所提升，满足市民的诉求。7