浦东新区2018年度航头镇精致城市建设项目绩效评价报告评价机构：上海浦江会计师事务所（普通合伙）2019年6月20日浦东新区2018年度航头镇精致城市建设项目绩效评价工作报告项目实施单位：上海市浦东新区航头镇人民政府项目主管部门：上海市浦东新区航头镇人民政府评价委托单位：上海市浦东新区航头镇财政所评价中介机构：上海浦江会计师事务所（普通合伙）机构负责人（签字）：目 录摘 要1一、 项目基本概况4（一）项目立项背景、依据和目的4（二）预算资金安排及实际支出情况7（三） 组织管理和实施情况8（四）绩效目标完成情况11二、评价工作实施情况14（一）评价目的14（二） 评价过程14三、评价结论与指标分析15（一）评价结论15（二）指标分析16四、主要业绩与经验,23五、 存在的主要问题23六、相关建议和措施24七、报告附件26附件1、基础数据表26附件2、问卷调查汇总分析报告29附件3、访谈汇总分析报告34附件4、评价工作方案35摘 要1、 项目基本情况浦东新区2018年度航头镇精致城市建设项目由浦东新区航头镇规划建设和环保办公室（以下简称规建办）立项和负责具体实施。由规建办委托上海华升工程造价咨询事务所有限公司通过公开招标的方式，选定项目的施工方，双方按照中国人民共和国合同法、中国人民共和国建筑法签订合同，项目实施过程中委托第三方公司进行监理，项目完工后由第三方公司进行验收并出具验收报告。二、预算收支情况浦东新区航头镇2018精致城市建设项目预算总额2000万元，实际支出1979.47万元，预算执行率为98.97%。三、项目评价结论经过评价，评价小组认为：浦东新区2018年度航头镇精致城市建设项目战略目标适应，立项依据充分，项目组织比较规范，目标完成情况总体良好，基本上实现了预期目标。最终评分结果为80.66分，绩效评级为“良”。四、主要业绩与经验,（一）通过项目的实施，取得了良好的社会效益从2018年初，航头镇即开始下沙新街的招投标工作。6月18日与上海东日建设有限公司签订了下沙新街施工合同，并于18年完成了工程施工；2018年第一季度，航头镇对中心河桥1#、2#桥老桥拆除，修建新桥并对路面进行拓宽，工程全部完成，竣工验收，正式投入使用；2018年第四季度，航头镇完成航头文化馆展览厅装修及宣传工程，并正式投入使用。下沙新街项目的实施起到了美化镇域环境的积极作用；桥梁道路的修建，为居民出行提供了便利条件；文化展览厅装修及宣传工程的竣工，使展览馆面貌焕然一新，改善了展览馆设备陈旧、毁损严重的状况。这些项目的完工，带来好良好社会效益，民众反映较好。（二）项目管理制度执行有效，手续齐全，执行效果较好。 项目执行过程中，招投标、验收、审价手续齐全，资料归档及时，特别是通过养护工程统一招标，使航头镇域内的绿地养护标准更统一，减少了由不同单位承包、相互推诿责任的风险。5、 存在的主要问题（一）项目立项不规范，预算编制不详细，绩效指标不明确浦东新区航头镇2018精致城市建设项目仅有总预算2000万元，未明确到各个子项目。（二）部分项目产出不及时，产出时效有待提高按合同约定，航头镇精致城市建设工程（航都路项目）应与2018年10月8日完工，截至2018年12月31日尚未进行竣工验收；航头镇精致城市建设工程（下沙新街项目）应于2018年5月15日完工，截至2018年12月31日尚未进行竣工验收；航头镇航汇港景观提升工程应与2018年11月21日完工，因方案变动，截至2018年12月31日仅完成工程总量的50%；综上所述，部分子项目未能及时完成。（三）资金到位不及时，部分子项目存在延期付款情况 根据合同约定，绿地养护工程在签订协议6个月内支付工程价款的50%，其余款项在养护一年到期全部支付。而养护单位2017年全年的养护费用在2018年底才收到款项，和合同约定不符，资金支付滞后。（四）部分合同管理不合规航头镇精致城市建设工程（下沙新街项目），合同约定的工期为2018年3月20日至2018年5月15日，而合同签订时间为2018年6月19日，合同管理不合规。六、相关建议和措施（一）细化项目预算，明确绩效目标，确保项目预算编制依据充分建议项目预算单位在申请项目年度预算时，将预算总金额细化分解至各个子项目，明确绩效目标，细化各子项目的资金预算，包括数量、单价以及测算的数据来源，使预算依据更加充分、详细（二）加快项目实施进程，提高项目产出时效应建立完善的后续管理制度，对项目进度及时跟踪，分时段进行项目完工进度评估，对不能按时完工项目分清责任，查明原因，奖罚分明。对已完工项目要及时组织人员进行竣工验收。对验收不合格项目应及时改进。（三）按合同规定及时支付款项项目单位应严格按照合同约定支付款项，以保障工期及工程质量。（四）提升合同管理合规性部分合同存在合同签订日期在后、施工期间在前的问题，建议在合同签定时应该充分考虑项目的实际情况，根据实际情况明确施工工期，规范合同管理。3浦东新区2018年度航头镇精致城市项目绩效评价报告为了解浦东新区2018航头镇精致城市建设项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，上海浦江会计师事务所（普通合伙）受上海市浦东新区航头镇财政所委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“浦东新区2018度航头镇精致城市建设项目”资金使用及其管理实施绩效评价。1、 项目基本概况（一）项目立项背景、依据和目的 1、项目实施背景航头镇位于浦东新区西南部，和奉贤区、闵行区接壤，素有浦东“金三角”之称。航头镇面积60平方公里，辖13个行政村、14个居委会、11个社区工作站，常住人口超过18万。2002年7月，经上海市人民政府批准，撤销原航头商城(集团)经开区、航头镇、下沙镇，合并建立新的航头镇。航头是上海市大型保障性住房建设的重要基地，已经建成和在建、将建的市属保障性住房超过600万平方米，占地超过5个平方公里，未来几年将导入人口约15万。目前航头镇处于快速发展的重要战略机遇期，是航头镇加快建设“工贸重镇、宜居新镇、休闲小镇”、推进区域经济社会协调快速发展、快速实现城市化的关键时期，但航头镇存在路网密度不完善、绿化水系不成体系、公共服务设施欠缺、景观陈旧落后等诸多问题，这些问题将制约着航头镇的快速发展。2017年两会期间，习近平总书记在参加上海代表团全团审议时提出，城市管理应该像绣花一样精细，这也给航头镇带来城镇管理的新思路。航头镇精致城市建设由此拉开了历史序幕，航头镇精致城市建设项目应运而生。2、项目立项依据（1） 航府会议纪要（2017-18）2017年第18次镇长办公会议、航府会议纪要（2017-37）航头镇第十四届49次党委会 ：拟定精致城市建设第一批改造方案，包括航东村三组、下沙新街、航都路3个点位，工程总投资为524.86万元，资金从规建办2018年预算中列支。（2） 航府会议纪要（2017-16）2017年第16次镇长办公会议、航府会议纪要（2017-34）航头镇第十四届46次党委会 九、会议听取了副镇长范叶青同志关于航头镇中心河道路及桥梁改建工程立项事宜，同意对镇中心河沿线2座桥梁进行改建，道路和桥梁工程费用共计约360.96万元，从2018年规建办预算中列支。（3） 航府会议纪要（2018-14）2018年第14次镇长办公会议、航府会议纪要（2018-65）航头镇第十四届77次党委会 14、会议听取了副镇长范叶青同志关于航汇港景观提升工程立项事宜的汇报，同意实施航汇港（学城路-公园路）段景观提升工程，项目总投资约为447.36万元，费用从规建办年度预算中列支。（4） 航府会议纪要（2018-11）2018年第11次镇长办公会议、航府会议纪要（2018-60）航头镇第十四届72次党委会 ：13、会议听取了副镇长范叶青同志关于2018年亮灯工程立项事宜的汇报，2018年亮灯工程是航头镇18年的“310”实事项目，共涉及13个村，项目总投资约为1461.09万元，会议同意实施立项，费用从规建办部门预算中列支。（5） 航府会议纪要（2017-7）2017年第7次镇长办公会议、航府会议纪要（2017-19）航头镇第十四届31次党委会十、会议听取了副镇长范叶青同志的汇报，同意海桥路大修工程立项：建安费371.8万，二类费用36.12万元，其中建安费由区、镇各承担50%，二类费用由镇承担，航头镇出资部分从规建办年度预算中列支。（6） 航府会议纪要（2015-14）2015年第12次镇长办公会议、航府会议纪要（2016-1）航头镇第十三届99次党委会六、会议同意副镇长李国光关于航头镇公共绿地养护工程立项事宜，拟对全镇36个点纸36万平方米的公共绿地养护工程统一进行招标，养护经费约205万。（7） 航府会议纪要（2017-9）2017年第9次镇长办公会议、航府会议纪要（2017-24）航头镇第十四届36次党委会 八、会议听取了副镇长范叶青同志的汇报，同意对年代较久、设施陈旧、损坏严重的航头镇文馆展览厅进行重新装修，经预算，装修工程总费用约57.35万元，从规建办预算中列支。航府会议纪要（2018-12）2018年第12次镇长办公会议、航府会议纪要（2018-61）航头镇第十四届73次党委会 6、会议听取了副镇长范叶青同志的汇报，同意对年代较久、设施陈旧、损坏严重的航头镇文馆展览厅进行广告宣传工程，经预算，广告宣传工程总费用约56.61万元，从规建办预算中列支。（8） 航府会议纪要（2018-11）2018年第11次镇长办公会议、航府会议纪要（2018-60）航头镇第十四届72次党委会 10、会议听取了副镇长范叶青同志关于航头镇公厕标准化改造工程立项事宜的汇报，公厕标准化改造工程是航头镇18年的“310”实事项目，共涉及镇域内17座公厕的标准化改造，项目总投资约为264.6万元，会议同意实施立项，费用从规建办部门预算中列支。（9） 航府会议纪要（2018-11）2018年第11次镇长办公会议、航府会议纪要（2018-60）航头镇第十四届72次党委会 6、会议听取了副镇长范叶青同志关于2018年度危桥改造立项事宜的汇报，2018年度危桥改造工程是航头镇18年的“310”实事项目，共涉及7个村，项目总投资约为1326.8万元，会议同意实施立项，其中2座桥梁为新区补贴范围，补贴资金103.18万元，其余由航头镇自筹，费用从规建办部门预算中列支。3、立项目的通过精致城市项目的实施，航头镇将在区委、区政府的坚强领导下，乘着十九大胜利召开的东风，踏着浦东“二次创业”的号角，锐意进取、努力工作，努力把航头镇打造成一个“经济实力雄厚、产业结构合理、社会事业进步、民生持续改善、生态环境优美、生活更加方便、社会管理有序、社会和谐稳定”的“工贸重镇、宜居新镇、休闲小镇”，实现航头经济社会发展的“二次飞跃”。通过道路桥梁改扩建，增加道路的通行能力和舒适度；通过公厕标准化改造、绿地养护、亮灯工程为航头镇居民提供舒适的居住环境；通过文化馆修复提高航头镇的文明程度；航头镇航汇港景观提升工程通过提升航汇港形象；社区居民在精致城市建设中幸福指数得到提升。（二）预算资金安排及实际支出情况 浦东新区2018年度航头镇精致城市建设项目总预算为2000万，项目资金来源为航头镇镇级财政，实际总支出为1979.47万元，预算执行率为98.97%。详细使用情况见表1.表1.浦东新区2018航头镇精致城市建设工程项目资金使用明细 。其中上海市浦东新区航头镇城市升级改造项目没有预算立项，实际支出12.16万元。表1.2018精致城市设工程项目资金使用明细 单位：万元项目名称2018年预算金额合同金额2018年实际支付金额截止2018年累计支付金额上海市浦东新区航头镇城市升级改造项目设计方案12.812.1612.16航头镇精致城市建设工程（航都路项目）158.716547.614947.6149航头镇精致城市建设工程（下沙新街项目）47.818528.691128.6911航头镇中心河桥梁及道路改造工程253.21864275.965151.93航头镇航汇港景观提升工程416.62611251252018年航头镇道路亮灯工程1697.5809848.7905848.7905航头镇海桥路大修工程404.9568159.7202406.7202航头镇公共绿地养护工程199.267199.26704398.53404航头文化馆展览厅装修及宣传工程115.575734.672734.6727航头镇公厕标准化改造工程238.106571.4371.43航头镇农村危桥改建工程1161.2553483482018年航头镇道路亮灯工程（监理服务 ）56.3228.1628.16合计20004762.2416421979.471442501.70344（3） 组织管理和实施情况 1、项目的组织情况 浦东新区航头镇2018精致城市建设项目由规建办提出立项申请，由镇政府人代会、党代会审议通过后实施。项目办负责具体实施。镇政府委托上海办华升工程造价咨询事务所有限公司通过公开招标的方式，选定项目的施工方，双方按照中国人民共和国合同法、中国人民共和国建筑法签订合同，项目实施过程中委托第三方公司进行监理，项目完工后由第三方公司进行验收并出具验收报告。2、项目管理情况（1）资金拨付及使用流程项目资金来源为镇级财政，镇规建办根据预算资金需求向镇财政所申请项目资金。镇财政所负责资金筹集工作。项目正式实施后，镇规建办，根据合同及工程进度，填制费用报销审批单，审批单经部门负责人、分管领导、财政所、镇领导签字后，由财政所负责转帐支付。浦东新区2018年度航头镇精致城市建设项目资金拨付流程见图1:航头镇镇领导审核后交上级领导审批同意支付航头镇财政所航头镇规建办转帐支付提出款项支付申请建设施工单位、设计单位、监理单位图1 资金拨付流程图（2）项目管理流程镇规建办进行项目立项申请，申请预算资金，对符合支付条件的款项进行支付申请；镇人民政府对规建办的立项申请进行会议审批，审批通过后正式立项，对规建办提出的支付申请进行审核；镇项目办通过招投标程序选定施工单位，后同签定后，进行项目施工，镇项目办对施工过程进行监控，施工完成后，组织项目验收；镇财政所负责资金筹集及款项支付。项目组织与管理流程图2如下：图2项目管理流程图（3）利益相关方1）项目实施单位：上海市浦东新区航头镇项目管理办公室2）项目组织单位：上海市浦东新区航头镇规划建设和环保办公室3）项目主管部门：上海市浦东新区航头镇人民政府4）项目评价组织方：上海市浦东新区航头镇财政所5）项目受益者：上海市浦东新区航头镇居民、企事业单位6）代理招标单位：上海华升工程造价咨询事务所7）项目施工方：中机中联工程有限公司、上海港卫建设有限公司、上海东日建设有限公司、上海康周建筑工程有限公司、上海航九建设发展有限公司、上海杨润市政工程有限公司、上海宏南市政设施养护有限公司、上海誉童建设集团有限公司、上海南汇建工集团坦直建筑有限公司；3、项目实施情况项目单位根据组织管理流程、项目管理制度等实施项目。工程款项支付严格按照审核与审批程序后进行支付。项目具体实施情况包括： （1） 上海市浦东新区航头镇城市升级改造项目设计项目已完成，已按合同约定支付合同款的95%；（2） 航头镇精致城市建设工程（航都路项目）项目开始施工完成，未办竣工验收手续，已按合同约定支付工程款的30%；（3） 航头镇精致城市建设工程（下沙新街项目）已完成竣工验收，已支付工程款的60%；（4） 航头镇中心河桥梁及道路改造工程完成竣工验收，已按合同约定支付工程款的60%；（5） 航头镇航汇港景观提升工程开始施工，2018年完工进度为25%，已按合同约定支付工程款的30%；（6） 2018年航头镇道路亮灯工程开始施工，已按合同约定支付工程款的50%；（7） 航头镇海桥路大修工程已完成工程审计，工程款全部支付；（8） 航头镇公共绿地养护工程按合同完成，本年度支付2017年全部养护费用；（9） 航头文化馆展览厅装修及宣传工程2018年底完成，并投入使用，未办竣工验收手续，已按合同约定支付工程款的30%；（10） 航头镇公厕标准化改造工程开始施工，已按合同约定支付工程款的30%；（11） 航头镇农村危桥改建工程开始施工，已按合同约定支付工程款的30%；（12） 2018年航头镇道路亮灯工程监理服务开始监理，已按合同约定监理款的50%。（四）绩效目标完成情况1、绩效总目标完成情况精致城市项目的实施后，居民出行便利度有所改善，一定程度美化镇域环境，对航头镇的整体形象和文化水平的提升起到了积极作用，增加航头镇生活便利度，提升航头镇居住安全感，为实现航头城精致、宜居小镇打下了基础，总体目标基础完成。202、 业绩目标完成情况序号项目合同工期计划工期实际完成情况备注1上海市浦东新区航头镇城市升级改造项目设计方案约30天18年底完成95%2航头镇精致城市建设工程（航都路项目）约60天2018年8月10日至2018年10月8日18年底完成95%已做完，未办竣工验收手续3航头镇精致城市建设工程（下沙新街项目）约60天2018年3月20日至2018年5月15日竣工验收4航头镇中心河桥梁及道路改造工程约60天2018年1月1日至2018年3月1日竣工验收5航头镇航汇港景观提升工程约60天2018年9月22日至2018年11月21日18年底完成25%，目前工程进度50%改过设计方案，有增加变动项目62018年航头镇道路亮灯工程约90天2018年11月15日至2019年2月14日7航头镇海桥路大修工程约90天2017年9月16日至2017年12月14日8航头镇公共绿地养护工程约365天2018年1月1日至2018年12月31日根据15年第12次镇长办公会议及13届99次党委会议意见，同意对航头镇公共绿地养护工程立项。养护费用合同价每年1992670元，三年共计5978010元，每年结算。完成2017年审计，按审定价1992670.4元支付养护费9航头文化馆展览厅装修及宣传工程约90天2018年9月1日至2018年12月30日18年底完成，并投入使用已做完，未办竣工验收手续10航头镇公厕标准化改造工程约120天2018年9月10日至2019年1月9日合同签定，预付款已支付，已开始施工11航头镇农村危桥改建工程约455天2018年9月20日至2019年12月19日合同签定，预付款已支付，已开始施工122018年航头镇道路亮灯工程（监理服务 ）监理进行中二、评价工作实施情况 （一）评价目的全面了解2018年度航头镇精致城市建设项目中资金使用的合规性，项目管理的合法性，项目的实施情况，绩效目标完成情况，项目效能实现情况以及项目管理中存在的问题。同时，通过绩效评价来总结经验、吸取教训，为今后完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。（2） 评价过程评价工作的内容主要是通过访谈、问卷调查、现场勘察、专家征询及各种数据收集等各种方式，结合定量、定性手段，对项目绩效目标的实施过程、完成数量及质量、最终效果等，进行全面审视与评价。其中主要包括：项目是否确立了明确的绩效目标，对项目实施内容是否进行了科学合理的设计，过程是否合理，在项目实施过程中是否从财务方面进行了有效的管理与监督，质量和数量目标是否达标，项目最终实现了怎样的社会效益和满意度等。本次绩效评价采取“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。整个评价实施过程如下：1、文件研读评价小组于2019年4月在航头镇规建办的协助下，收集项目立项相关法律法规和政策依据、项目的背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。2、前期调研根据项目评价方案初稿的要求，与航头镇规建办负责项目相关领导和管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等。同时对项目的受益群众进行了梳理，并针对性地设置了问卷。3、绩效评价指标体系及绩效评价方案设计根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，形成了绩效评价指标体系及绩效评价方案初稿。并且在与航头镇规建办相关人员进行沟通后，对部分指标描述调整使其更加准确，根据项目目标补充的效益指标，形成方案定稿。4、数据收集和社会调查第一，项目组在航头镇规建办的协助下，于2018年4月收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况，采集绩效评价的相关数据。第二，2019年5月，项目组按照预先制定的访谈计划，对浦东新区2018年度航头镇精致城市建设项目实施单位负责人采用访谈形式，了解了项目效果、项目过程管理、对项目的满意情况等内容。第三，为了解项目实施后的实际效果和相关人员对该项目的满意度，在2019年5月，项目组通过对浦东新区2018年度航头镇精致城市项目的受益人员为样本，计划共发放200份，回收问卷200份，问卷有效率100%。项目组通过对浦东新区2018年度航头镇精致城市项目的管理人员为样本，计划共发放19份，回收问卷19份，问卷有效率100%5、绩效分析及撰写报告项目组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报浦东新区航头镇财政所。三、评价结论与指标分析（一）评价结论运用由项目组制定并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区2018年度航头镇精致城市建设项目绩效进行系统评价，浦东新区2018年度航头镇精致城市建设项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，受益群体总满意度75.1%，基本上实现了预期目标。最终评分结果为80.66分，绩效状况良好。主要绩效为：战略目标适应、立项依据充分、项目组织比较规范。主要问题为：项目立项不规范，绩效目标不明确，预算未进行细分，产出时效性不高，部分项目款项支付不及时，合同管理不够规范。（二）指标分析1、指标评分表表2：浦东新区2018年度航头镇精致城市项目绩效评价综合表一级指标权重二级指标三级指标分值业绩值得分A项目决策10%A1项目立项A11战略目标适应性2适应2A12立项依据充分性2充分2A13项目立项规范性2不够规范0A2项目目标A21绩效目标合理性2合理2A22绩效指标明确性2不明确0B项目管理25%B1投入管理B11预算执行率498.97%3.6B12配套资金到位率2全部到位2B13资金支付及时率2部分款项付款不及时1B2财务管理B21资金使用情况2合规2B22财务管理制度健全性2健全2B23财务监控有效性3有效3B3项目实施B31项目管理制度的健全性4不够健全2项目管理制度执行有效性B32.招投标合规性1合规1B33安全施工情况2安全2B34文明施工情况1文明1B35 施工监理情况1有效1B36合同管理情况1不合规0C项目绩效65%C1项目产出C11实际完成率12完成比例81.7%9.8C12产出时效885.84%6.87C13质量达标率10达标10C2项目效果生态效益C21绿化满意度376.70%2.3C22生活环境改善情况377.30%2.3社会效益C23公厕便利度改善情况375.50%2.27C24道路桥梁改造情况374.90%2.25C25道路亮灯工程建设情况377.10%2.31C26精致城市工程实施后城市景观改善情况373.40%2.2C27居民幸福感获得感提升3提升3影响力C28.后续管理机制健全性4不够健全2满意度C29-1.管理者满意度596.32%5C29-2.受益群众满意度575.10%3.76总计100%10080.662、业绩好的指标A：项目决策（1）A11战略目标适应性：浦东新区航头镇区规建办紧紧围绕习近平总书记建设精致城市的指导思想，开展城市建设。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（2）A12立项依据充分性：项目立项依据为镇长会议，党代会议。项目责任主体和职责分工明确合理，与部门职能职责密切相关。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（3）A21绩效目标合理性：项目绩效总目标为通过项目的实施为居民和商业企业提供便利的交通条件和社会环境，美化镇域环境，提升航头镇的整体形象和文化水平。增加航头镇生活便利度，增加航头镇社会安全感，把航头镇打造成一个精致、宜居小镇。项目责任主体和职责分工明确合理，与部门职能职责密切相关。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。B：项目管理（1） B12配套资金到位率：项目小组对项目资金到位是否全部到位进行了实地调研、访谈、并查看了银行对帐单、预算下拨通知等，检查结果为：配套资金全部到位，不存在资金到位不足的现象。根据评分标准，得满分。指标满分2分，得2分。（2）B21资金使用合规及效率：项目小组对项目资金使用情况进行实地调研、访谈、合规性检查等，检查结果为：资金支付按照规定流程执行，有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（3）B22财务管理制度健全性：项目实施单位根据航头镇财务管理制度，资金拨付严格执行审核与审批程序后支付；款项支付均有费用报销审批单，相关资料存档备查等。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（4）B23财务监控有效性：项目实施单位根据航头镇财务管理制度实施项目。款项支付严格执行审核与审批程序后支付；项目财务制度执行有效，具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。（5）B32项目招投标合规：经项目小组调研，项目执行遵守法律法规和业务管理规定；招投标程序符合规定程序。根据评分标准，得满分。该指标满分1分，得1分。（6）B33项目施工安全：经项目小组调研，项目执行遵守法律法规和业务管理规定；施工过程中没有出现安全事故。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。（7）B34文明施工情况：经项目小组调研，项目执行遵守法律法规和业务管理规定；文明施工。根据评分标准，得满分。该指标满分1分，得1分。（8）B35施工监理情况：经项目小组调研，项目执行遵守法律法规和业务管理规定；由第三方公司对工程质量进行监理，符合规定程序。根据评分标准，得满分。该指标满分1分，得1分。C：项目绩效（1）C13质量达标率：经项目小组调研，项目计划质量一次检验合格率100%，实际检验合格率100%。质量达到规定要求。根据评分标准，得满分。该指标满分10分，得10分。（2）C27居民幸福感获得感提升：经项目小组调研，项目实施后，改善了镇域交通情况，生活环境得到改善，提高了居民的幸福感，获得感。达到了项目实施的目的。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。（3）C29-1.管理者满意度：经项目小组调研，航头镇精致城市实施后，项目基本达到预期效果，根据管理者满意度调查问卷计算结果，管理者满意程度为96.32%。根据评分标准，该项目得满分。该指标满分5分，得5分。3、业绩欠佳指标A：项目决策（3）A13项目立项规范性：该项目应由航头镇规建办立项申请，经航头镇人民政府批准后按计划实施。但项目立项申请资料不全。根据评分标准，该项目得0分。（1）A22绩效指标明确性：该项目应由航头镇规建办立项申请，经航头镇人民政府批准后按计划实施。但项目立项申请资料不全，绩效目标不清晰。该项目得0分。B：项目管理（1） B11预算执行率：2018年度航头镇精致城市建设项目预算总额2000万元，实际支出1979.47万元，预算执行率为98.97%。根据评分标准，扣0.4分。该指标满分4分，得3.6分。（2） B13资金支付及时率：项目小组对项目资金是否及时支付进行了实地调研、访谈、并查看了银行对帐单、预算下拨通知等，检查结果为：资金支付不太及时，部分项目存在在延期支付的现象。根据评分标准，扣1分。指标满分2分，得1分。（3） B31项目管理制度的健全性：项目实施单位按照内部管理办法对项目实施管理。经费申请支付手续齐全、经费申请报告等资料及时归档。但没有形成完整的项目管理制度。根据评分标准，扣2分。该指标满分4分，得2分。（4） B36合同管理情况：经项目小组调研，部分合同存在签订时间晚于施工开始时间，合同管理不规范。根据评分标准，该项目不得分。该指标满分1分，得0分。C：项目绩效（1）C11实际完成率：经项目小组调研，根据合同规定，2018年计划完成项目有：上海市浦东新区航头镇城市升级改造项目设计方案、航头镇精致城市建设工程（航都路项目）、航头镇精致城市建设工程（下沙新街项目）、航头镇中心河桥梁及道路改造工程、航头镇航汇港景观提升工程、航头镇公共绿地养护工程、航头镇公厕标准化改造工程，由于航头镇航汇港景观提升工程有方案改动，尚未完成，实际完成率为81.7%，根据评分标准，扣2.2分。该指标满分12分，得9.8分。（2）C12产出时效：经项目小组调研，根据合同规定，2018年计划完成项目有：上海市浦东新区航头镇城市升级改造项目设计方案、航头镇精致城市建设工程（航都路项目）、航头镇精致城市建设工程（下沙新街项目）、航头镇中心河桥梁及道路改造工程、航头镇航汇港景观提升工程、航头镇公共绿地养护工程、航头镇公厕标准化改造工程，实际情况是上海市浦东新区航头镇城市升级改造项目设计方案及时完工率是95%、航头镇精致城市建设工程（航都路项目）的及时完工率是95%，由于航头镇航汇港景观提升程有方案改动，完工率仅为25%，综合计算得出及时完成率为85.84%。根据评分标准，扣1.13分。该指标满分8分，得6.87分。（3）C21绿化满意度：经项目小组调研，航头镇精致城市实施后，绿化情况得到改善，居民满意程度为76.7%。根据评分标准，扣0.7分。该指标满分3分，得2.3分。（4）C21生活环境改善情况：经项目小组调研，航头镇精致城市实施后，居民生活环境有所改善，改善程度为77.3%。根据评分标准，扣0.7分。该指标满分3分，得2.3分。（5）C23公厕便利度改善情况：经项目小组调研，航头镇精致城市实施后，公厕便利度有所改善，改善程度为75.5%。根据评分标准，扣0.73分。该指标满分3分，得2.27分。（6）C24道路桥梁改造情况：经项目小组调研，航头镇精致城市实施后，交通便利度有所改善，改善程度为74.9%。根据评分标准，扣0.75分。该指标满分3分，得2.25分。（7）C25道路亮灯工程建设情况：经项目小组调研，航头镇精致城市实施后，道路照明情况有所改善，居民满意程度为77.1%。根据评分标准，扣0.69分。该指标满分3分，得2.31分。（8）C26精致城市工程实施后城市景观改善情况：经项目小组调研，航头镇精致城市实施后，城市景观有所改善，改善程度为73.4%。根据评分标准，扣0.8分。该指标满分3分，得2.2分。（9）C28.后续管理机制健全性：经项目小组调研，航头镇精致城市项目有后续管理制度，但制度还不够完善。在管理者满意度调查中部分管理者提出，后续管理制度要加强。根据评分标准，扣2分。该指标满分4分，得2分。（8）C25受益群众满意度：经项目小组调研，航头镇精致城市实施后，对居民的幸福指数，获得感有所提升，居民满意程度为75.1%。根据评分标准，扣1.24分。该指标满分5分，得3.76分。四、主要业绩与经验,（一）通过项目的实施，取得了良好的社会效益从2018年初，航头镇即开始下沙新街的招投标工作。6月18日与上海东日建设有限公司签订了下沙新街施工合同，并于18年完成了工程施工；2018年第一季度，航头镇对中心河桥1#、2#桥老桥拆除，修建新桥并对路面进行拓宽，工程全部完成，竣工验收，正式投入使用；2018年第四季度，航头镇完成航头文化馆展览厅装修及宣传工程，并正式投入使用。下沙新街项目的实施起到了美化镇域环境的积极作用；桥梁道路的修建，为居民出行提供了便利条件；文化展览厅装修及宣传工程的竣工，使展览馆面貌焕然一新，改善了展览馆设备陈旧、毁损严重的状况。这些项目的完工，带来好良好社会效益，民众反映较好。（二）项目管理制度执行有效，手续齐全，执行效果较好。 项目执行过程中，招投标、验收、审价手续齐全，资料归档及时，特别是通过养护工程统一招标，使航头镇域内的绿地养护标准更统一，减少了由不同单位承包、相互推诿责任的风险。五、 存在的主要问题（一）项目立项不规范，预算编制不详细，绩效指标不明确浦东新区航头镇2018精致城市建设项目仅有总预算2000万元，未明确到各个子项目。（二）部分项目产出不及时，产出时效有待提高按合同约定，航头镇精致城市建设工程（航都路项目）应与2018年10月8日完工，截至2018年12月31日尚未进行竣工验收；航头镇精致城市建设工程（下沙新街项目）应于2018年5月15日完工，截至2018年12月31日尚未进行竣工验收；航头镇航汇港景观提升工程应与2018年11月21日完工，因方案变动，截至2018年12月31日仅完成工程总量的50%；综上所述，部分子项目未能及时完成。（三）资金到位不及时，部分子项目存在延期