上海国际旅游度假区管委会2018年度出租车营业站委托服务项目绩效评价报告评价中介机构：上海公信会计师事务所有限公司评价日期： 二一九年八月财政项目支出绩效评价报告 项目名称：出租车营业站委托服务 项目单位：上海国际旅游度假区管理委员会 主管部门：上海国际旅游度假区管理委员会 委托单位：上海国际旅游度假区管理委员会 评价机构：上海公信会计师事务所有限公司二一九年八月十二日摘要出租车营业站委托服务项目立足迪士尼自身高品质、多功能的休闲度假区特点，秉承“可落地、可实施、可操作”的思想，以体现迪士尼交通服务的“人性化、舒适度、便捷性”为核心，尊重个体出行选择，常态下采取低限制性交通组织的总体思路，科学、合理地配置交通设施供应，确保交通运行的安全、有序。出租车供应作为度假区整体交通保障的重要组成部分，同时也是离场保障的托底。本项目旨在进行平稳有序的蓄车管理及游客排队管理，及时有效的车辆调派，以达到游客等候时间不超过半小时（不可抗力情况除外），精准及时地数据统计，坚实的离场保障，无有责投诉的目标。本项目由上海国际旅游度假区交通保障小组于2015年1月在上海国际旅游度假区交通运营实施方案中最初提出，明确建议“从交通运营保障角度建议采用适当购买服务与市场调节相结合，同时明确购买服务的主体、落实相关事宜”；于2016年3月10日在上海国际旅游度假区交通运营实施推进工作小组第三次组长办公会上在此提出，“由度假区管委会制定专项补贴资金，度假区运营公司负责会同出租汽车企业具体实施”；后于2016年9月29日，在上海国际旅游度假区管理委员会第90次办公会议上明确要求，“抓紧推动项目招投标工作，通过政府购买服务方式进一步完善运营管理方案，委托第三方对方案及人员的价格进行评估，以提高预算的准确性，通过招标进一步强化服务质量、秩序管理等要求，重点突出高峰日大客流晚间离场的托底作用。”本项目由上海国际旅游度假区管理委员会（以下简称“度假区管委会“）组织实施和日常管理，属于政府招标购买，财政经常性支出项目，由上海强生出租汽车有限公司、上海国际旅游度假区运营管理有限公司两家共同完成。出租车营业站委托服务项目预算资金220.00万元,由浦东新区财政局（以下简称“区财政”）在年度预算内安排。预算资金实际到位220.00万元。财政资金支出所要实现的绩效目标包括：平稳有序的蓄车管理及游客排队管理，及时有效的车辆调派，精准及时地数据统计，坚实的离场保障，无有责投诉。为了解该项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，受度假区管委会的委托，上海公信会计师事务所有限公司对出租车营业站委托服务项目财政支出进行了绩效评价。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，评价组有计划、分步骤展开调研，调研结果经分析汇总，最终形成关于出租车营业站委托服务项目财政专项资金绩效评价报告。该项目经第三方绩效评价后综合评分为87分，绩效评级为“良”。1、绩效分析：（1）项目决策类：该项目作为上海国际旅游度假区出租车营业站长期性和基础性的工作，与上海市经济和社会发展战略目标指向完全一致，具有高度的战略目标适应性；经过财政部门的批复，按照确定的年度目标和计划开展工作，项目绩效目标科学合理。（2）项目管理类：该项目资金到位后，按照预算批复规定用途使用，预算资金结构和实际资金结构一致。通过查阅财务制度和业务制度，发现财务制度比较健全，项目制度建立比较全面。项目制度措施科学合理，内部控制制度健全并得到较好执行。（3）项目绩效类：预定的绩效目标通过项目实施基本能如期实现，预算项目基本如期完成项目，服务对象满意度较高。2、主要结论：该项目与上海市经济和社会发展战略目标吻合，立项依据充分，绩效目标合理；财务制度和项目管理制度全面建立，内部控制制度得到较好执行；数据的可靠性、准确性、丰富性和及时性都具有很高的保障程度，取得较高的服务满意程度，获得很好的社会效益，该项目的项目决策、项目管理、项目绩效达到良好的水平。3、主要经验及做法：通过对出租车营业站委托服务项目实施情况以及绩效完成情况的了解。该项目能够顺利及时、保质保量的完成，其主要经验表现在以下方面：（1）目标明确，管理有序 度假区管委会已经建立上海国际旅游度假区大客流事件专项应急预案、西公交枢纽蓄车场出入口岗位职责、西公交枢纽出租车入口岗位职责、站点现场调度员工作标准等制度对该项目提出了要求，确保年度项目得以及时完成。（2）项目建设，重在实效出租车营业站作为上海国际旅游度假区内唯一的出租车枢纽站，每天承接大量采用出租车方式出入园的游客，属于人、车密集场所。根据出租车营运特点，以及搭乘出租车抵离度假区的游客特征，分别在出租车蓄车池出入口、上下客廊道统筹安排秩序管理员以及记录员负责日常出租车廊道运行工作，服务时间覆盖自早间7时起直至夜间出租车营运结束，确保每一位游客顺利离园，保障出租车廊道运行安全、平稳、有序。4、存在的问题：2018年度项目资金预算安排不足根据上海国际旅游度假区出租车营业站委托服务协议显示，年度委托服务费用共计287万，其中强生公司为143万，度假区运营公司为144万。但本项目预算资金仅为220.00万元,由浦东新区财政局在年度预算内安排。5、建议与举措：按照协议约定安排资金建议按照协议约定安排资金，保证项目顺利实施。 出租车营业站委托服务项目财政支出绩效评价报告前 言为了解出租车营业站委托服务项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）文件精神，受度假区管委会的委托，上海公信会计师事务所有限公司对出租车营业站委托服务项目财政支出进行了绩效评价。评价组经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，依据公正、独立的原则，对“出租车营业站委托服务”项目的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。一、项目基本情况 （一）概况1、立项背景及目的出租汽车属于度假区交通运力构成中由政府主导的公共交通方式之一，出租车供应作为度假区整体交通保障的重要组成部分，同时也是离场保障的托底。上海国际旅游度假区交通保障小组于2015年1月在上海国际旅游度假区交通运营实施方案中提出，明确建议了“从交通运营保障角度建议采用适当购买服务与市场调节相结合，同时明确购买服务的主体、落实相关事宜”；2016年3月10日在上海国际旅游度假区交通运营实施推进工作小组第三次组长办公会上提出，“出租汽车对西PTH和购物村二处公共区域夜间离场出租车需求作运力保障，由度假区管委会制定专项补贴资金，度假区运营公司负责会同出租汽车企业具体实施”； 2016年9月29日在度假区管委会第90次办公会议上明确要求，“抓紧推动项目招投标工作，通过政府购买服务方式进一步完善运营管理方案，委托第三方对方案及人员的价格进行评估，以提高预算的准确性，通过招标进一步强化服务质量、秩序管理等要求，重点突出高峰日大客流晚间离场的托底作用。”为了适应迪士尼自身高品质、多功能的休闲度假区特点，秉承“可落地、可实施、可操作”的思想，以体现迪士尼交通服务的“人性化、舒适度、便捷性”为核心，出租车营业站委托服务项目通过招投标比选出一个由出租车专业公司和一个日常运营保障企业组成的中标联合体。出租车公司负责出租车调度、出租车秩序维护、现场协调等管理工作，在大客流应急处置时加强组织调度附近出租车，及时抵达站点，疏散旅客；日常运营保障企业负责下客区的游客引导、游客候车区秩序管理、蓄车区车辆管理、每日车次统计、出租车调度室的物业管理（包含水电），在大客流应急处置时加强营业站秩序维护管理，确保出租车蓄车、游客上下客排队安全有序，加快营业站车流人流疏散。2、预算资金来源及使用情况出租车营业站委托服务项目预算财政资金220.00万元。实际使用财政资金共220.00万元，度假区管委会通过政府采购委托上海强生出租汽车有限公司（以下简称“强生公司”）及上海国际旅游度假区运营管理有限公司（以下简称“度假区运营公司”）实施本项目，根据上海国际旅游度假区出租车营业站委托服务协议显示，年度委托服务费用共计287万，其中强生公司为143万，度假区运营公司为144万。预算资金的构成及资金使用情况明细如下：表1 预算资金构成及资金使用情况明细表序号项目内容预算金额（万元）使用金额（万元）资金执行率合同金额（万元）项目实施单位1出租车调度等日常管理及大客流应急处置220.00220.00100%143.00强生公司2下客区的游客引导等日常管理及大客流应急处置144.00度假区运营公司合计220.00220.00100%287.00 3、实施情况 A、项目内容上海国际旅游度假区有西公交枢纽和核心区P3停车场2处出租车营业站点：西公交枢纽出租车营业站共有出租车蓄车位300个，下客位24个，上客位9个，出租车休息室95平方米；P3停车场提供小型的出租车候车点。强生公司服务内容：西公交枢纽和P3停车场2处出租车营业站点的日常管理及大客流应急处置。日常管理包括出租车调度、出租车秩序维护、现场协调等管理工作。大客流应急处置包括当出现大客流积压时组织调度附近出租车，及时抵达站点，疏散旅客。度假区运营公司服务内容：西公交枢纽出租车营业站点的日常管理及大客流应急处置。日常管理包括下客区的游客引导、游客候车区秩序管理、蓄车区车辆管理、每日车次统计并上报给度假区管委会、出租车调度室的物业管理（包含水电）。大客流应急处置包括当出现大客流积压时加强营业站秩序维护管理，确保出租车蓄车、游客上下客排队安全有序，加快营业站车流人流疏散。B、本项目涉及范围 西公交枢纽和核心区P3停车场2处出租车营业站点。 4、组织及管理出租车营业站委托服务项目是由度假区管委会组织实施的，属于政府招标采购项目，通过招投标方式，由强生公司和度假区运营公司联合体中标。度假区管委会负责编制项目预算，根据有关程序对该项目进行立项，并报区财政局审批后，根据2016年招标文件显示：合同到期后采购人将根据中标人的服务情况及工作考核结果进行评价。采购人可根据评价结果与中标人续签服务合同，但续签最多不超过二年。与实施单位续签上海国际旅游度假区出租车营业站委托服务协议，并负责项目的经费申请及下拨、按合同约定付款方式拨付项目资金，同时监督、检查合同的履行情况，协助或协调其他相关部门对项目实施单位必要的配合，检查验收项目成果资料，监督项目的实施情况并报告本项目绩效指标完成情况。 （二）绩效目标1、绩效总目标出租车供应作为度假区整体交通保障的重要组成部分，同时也是离场保障的托底。加强上海国际旅游度假区核心区出租车营运的现场管理，进一步规范区域内出租汽车的上下客秩序，确保出租车廊道运行安全、平稳、有序运维，保障游客顺利入园、离园。2、年度绩效目标平稳有序的蓄车管理及游客排队管理，及时有效的车辆调派，坚实的离场保障，无有责投诉。3、绩效指标体系本项目绩效评价设计了“投入目标”、“产出目标”、“结果目标“和“影响力”四个方面评价一级指标，每一大类再下分二级和三级指标，使评价指标逐步细化，更具操作性。出租车营业站委托服务项目的主要绩效目标如下表：分解指标内容二级指标三级指标指标目标值投入目标投入管理预算执行率100%财务管理资金使用合规率合规财务（资产）管理制度建立健全性健全财务（资产）管理制度执行有效性有效执行组织实施管理制度的建立健全性健全管理制度执行有效性有效执行产出目标数量指标发车数量50万辆第三方监管的到位情况季度报告4份、年度报告1份质量指标第三方监管对强生公司评分结果95分第三方监管对度假区运营公司评分结果95分时效指标上报车次及时性及时结果目标社会效益指标乘客投诉情况无有责投诉离场保障托底无投诉满意度指标服务对象满意度85分影响力目标长效管理机制长效管理制度健全性健全二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的反映出租车营业站委托服务项目的绩效情况，主要目的是进一步规范和加强对专项资金的管理水平，提高政府资金的使用效益，客观公正的评价项目的实施效果和社会反响，同时帮助项目单位补充和完善项目绩效指标。（二）绩效评价工作制定过程 1、了解评价对象：与项目实施单位进行初步沟通, 了解项目以前年度资金使用情况和当年度资金拨付情况。项目具体实施的内容和文件依据，根据对项目的了解和收集到的文件，梳理和完善项目绩效目标并确定目标值，在经项目单位认可后，作为本项目的绩效目标和本次评价的依据。2、确定评价范围：根据区财政的要求，确定该项目的预算资金、实施时间、工作内容和职能部门等一并纳入绩效评价框架。3、收集项目资料：针对了解的项目情况收集相关资料，以便确定绩效目标和进一步实施评价。4、细化绩效目标：对绩效目标进行细化和补充，同时考虑绩效目标进行指标量化的可操作性。5、进行社会调查：对一些无法量化指标拟进行社会调查，与项目相关的单位进行初步接触，了解相关单位和项目的相关性，便于针对性设计定型指标。6、深入了解项目情况：对项目进行全面、深入了解，理解业务的核心内容，便于设置核心指标，整体考量权重分布。7、设置评价指标：在深入了解的基础上，根据绩效评价框架设置各评价指标和相应权重，并考虑其标杆值和如何取值，形成综合评价表。8、多用定量指标：根据各指标的特点，尽量采用定量指标而少用定性指标，便于客观衡量，减少主观评判。9、设定基础表：对于定量指标，分别各项内容采用规定标准（标杆）和实际执行情况（实际）列表，利于被评价单位填写和指标评分。10、拟定调查问卷和访谈提纲：对于定性指标，分别为被调研单位设置问卷和提纲，便于被调研单位回答和指标评分。（三）绩效评价原则、评价方法等1、评价依据（1） 上海市财政局关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知（沪财绩201422号）（2）财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）；（3）上海市财政支出绩效评价管理暂行办法（沪府办发20111号）；（4） 上海市财政局关于贯彻落实上海市财政支出绩效评价管理暂行办法的实施意见（沪财发20113号）2、绩效评价原则 绩效评价应当遵循以下基本原则： (1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。 (2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。(3)分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点，分类组织实施。(4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。 根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：(1)在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。 (2)保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。 (3)绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。3、评价指标体系及标准指标设置原则：根据评价项目内容及特点，依照评价指标设置的经济性、重要性原则，分类、分项设置评价指标。4、评价等级：采用百分制（高于90分（含90分）为优秀、75-90分(含75分)为良好、6075分（含60分）为合格、60分以下为不合格。 5、评价方法绩效评价中采用以下评价方法：1、比较法，即通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。2、因素比较法，即通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。3、公众评价法，即通过专家评估，相关单位问卷调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。（四）数据采集方法及过程收集过程中采用了向度假区管委会发放基础数据调查表、向各个部门调阅和检查相关资料文件、对项目数据进行复核计算、开展访谈以及问卷调查等方法。（五）绩效评价实施过程评价组通过调研、相关文件的解读、数据采集、问卷调查、访谈调研、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了绩效评价报告工作。具体实施过程如下：1、深入了解项目情况（2019年5月） 评价组派出工作人员至度假区管委会，围绕该项目查阅账面资料和相关文件、检查检测工作记录和确认签字，咨询专业技术、与管理层沟通指标内容、询问项目相关单位与该项目的相关点等情况。2、数据填报和采集（2019年5月下旬） 评价组派出工作人员至度假区管委会，对该项目相关资料进行核查，并深入了解项目制度、项目实施、项目资金、内控机制等方面的情况，所有收集数据经核查后汇总完成。3、问卷调查（2019年5月下旬）评价组对本项目覆盖的受益单位展开了问卷调查。共发放29份问卷，有效回收19份，有效问卷回收率65.52%。（社会调查问卷汇总分析报告详见附件3）4、数据分析及撰写报告（2019年6月）评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，在规定时间内上报委托方，由委托方对报告进行评审。5、专家评审阶段（2019年6月） 由专家对绩效评价报告评审，修改定稿后，提交区财政报告文本及电子版本。（六）绩效评价的局限性 对该项目涉及游客数量有限，影响到调查问卷发放数量，进而可能影响调查结果代表性意见。三、评价结论和绩效分析(一)评价结论1、评价结果该项目经第三方绩效评价后综合评分为87分，绩效评级结果为“良”。2、主要绩效出租车营业站委托服务项目资金绩效综合评分达到了“良好”水平。强生公司和度假区运营公司通力合作精心安排、保质保量、规范区域内出租汽车的上下客秩序，确保出租车廊道运行安全、平稳、有序运维，保障游客顺利入园、离园。由于项目的数据、资料等都基本齐全，故该项目的项目决策、项目管理和项目绩效达到良好的水平。（二）具体绩效分析1、项目决策一级指标权重二级指标三级指标权重指标解释评分标准得分A项目决策10A1项目立项(6分）A11战略目标适应性3项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点项目是否能够支持部门目标的实现，是否符合发展政策和优先发展重点。列示相关 文件：关联度高得3分、中得2分，低或无得0分。3A12立项依据充分性3项目立项是否有充分的依据国家、市、区三级文件齐全且关联度高得3分，中等得2分，低得1分；2、仅有市 、区二级文件且关联度高得2分，中等得1分，低等得0.5分；3、仅有区级文件且关联度高得1分，中等得0.5分，低等得0 分；4、无相关文件或无关联度得0分。3A2项目目标（4分）A21绩效目标合理性2项目的绩效目标是否合理可行绩效目标设定合理、操作性强，得2分；较合理、操作性较强，得1分；不合理、操作性低，不得分。1A22绩效指标明确性2项目的绩效目标是否清晰、细化、可衡量绩效目标设定清晰、细化、可衡量，得2分；较清晰、较细化、可衡量，得1分；不清晰、不细化、不可衡量，不得分。1合计10108（1）战略目标适应性，得3分(满分为3分）出租车供应作为度假区整体交通保障的重要组成部分，同时也是离场保障的托底。为加强上海国际旅游度假区核心区出租汽车营运的现场管理，进一步规范区域内出租汽车的上下客秩序，根据上海市出租汽车管理条例和上海市出租汽车营业站管理办法的相关条款，度假区核心区出租汽车营业站设立并启用。出租车营业站委托服务项目立足迪士尼自身高品质、多功能的休闲度假区特点，秉承“可落地、可实施、可操作”的思想，以体现迪士尼交通服务的“人性化、舒适度、便捷性”为核心，尊重个体出行选择，常态下采取低限制性交通组织的总体思路，科学、合理地配置交通设施供应，确保交通运行的安全、有序。因此，本项目与战略目标相适应，得3分。 （2 )立项依据充分性，得3分（满分为3分）上海国际旅游度假区交通保障小组于2015年1月在上海国际旅游度假区交通运营实施方案中最初提出，明确建议“从交通运营保障角度建议采用适当购买服务与市场调节相结合，同时明确购买服务的主体、落实相关事宜”；于2016年3月10日在上海国际旅游度假区交通运营实施推进工作小组第三次组长办公会上在此提出，“由度假区管委会制定专项补贴资金，度假区运营公司负责会同出租汽车企业具体实施”；于2016年9月29日，在上海国际旅游度假区管理委员会第90次办公会议上明确要求，“抓紧推动项目招投标工作，通过政府购买服务方式进一步完善运营管理方案，委托第三方对方案及人员的价格进行评估，以提高预算的准确性，通过招标进一步强化服务质量、秩序管理等要求，重点突出高峰日大客流晚间离场的托底作用。”故本项目立项依据充分，得3分。（3）绩效目标合理性，得1分（满分为2分）本项目绩效评价绩效目标共分为投入、产出、结果、影响力4大项，每个大项又分为若干个小项。绩效目标较合理、操作性强，但量化度一般，故扣减1分，得1分。（4）绩效指标明确性，得1分（满分为2分）本项目绩效评价绩效目标共分为投入、产出、结果、影响力四个方面评价一级指标，每一大类再下分二级和三级指标，使评价指标逐步细化，更具操作性。绩效目标设定较清晰、较细化、可衡量，但量化度一般，故扣减1分，得1分。经独立打分此项目决策模块得分为8分（满分为10分)2、项目管理一级指标权重二级指标三级指标权重指标解释评分标准得分项目管理25B1投入管理(6分）B11预算执行率6项目实际支出/项目预算资金*100%指标值100%,最低值80%，根据公式：权重数x (实际值-最低值）/(指标值-最低值） 4B2财务管理 (11分）B21资金使用合规率3资金使用是否合规合规资金数/项目实际支出*100%资金使用程序完整、符合预算批复和合同规定用途得3分，1项不符扣1分，扣完为止；如存在截留、挤占、挪用、虚列零分3B22财务（资产）管理制度健全性4是否按规定建立了财务、资产管理制度、 内控制度及其执行情况制度建立健全并有效执行的得4分；建立但不健全或未执行，根据情况扣分，无则不得分。4B23财务（资产）管理制度执行有效性4财务制度是否有效执行制度有效执行的得4分；未执行的根据情况扣分；无则不得分。3B3项目管理（8分）管理制度的建立健全性4是否建立了保证项目顺利实施的相关控制制度和措施建立了保证项目顺利实施的相关制度和评选标准、程序，完备且与该项目关联度高的得4分，建立但不完备、关联度中等得2分，未建立不得分。4管理制度执行有效性4是否严格执行保证项目实施的制度和措施严格执行项目管理程序的得4分，有一项不符合的扣0.5分，直至本三级指标分值扣完为止。3合计252521（1）预算执行率，得4分（满分为6分）出租车营业站委托服务项目专项财政预算资金220.00万元，实际支出资金为220万元，执行率为100%。根据上海国际旅游度假区出租车营业站委托服务协议显示，年度委托服务费用共计287万，其中强生公司为143万，度假区运营公司为144万，但本项目预算资金仅为220.00万元。故本项扣减2分，得4分。（2）资金使用合规率，得3分（满分为3分）经对相关财务明细账和报表的检查，以及财务凭证的检查，财务凭证中均附有记账凭证、度假区管委会报销支付单、度假区管委会合同审批流转单且手续齐全、审批合规、各相关人员签章完整，支出审批程序符合已建立的财务管理制度，相关会计记录及时、真实、完整，故本项不扣分，得3分。（3）财务（资产）管理制度健全性，得4分（满分为4分）度假区管委会制定了上海国际旅游度假区管理制度汇编，其中涵盖了部门预算管理工作规范、“十三五”期间财政扶持资金操作规程等财务制度及职责。另外度假区管委会还制定了度假区管委固定资产管理使用制度、采购工作及合同管理规定等制度，故本项不扣分，本项得4分。（4）财务（资产）管理制度执行有效性，得3分（满分为4分）经抽查财务资料和凭证，项目实施单位财务（资产）管理制度总体执行情况良好，未发现违反制度的情况，但仍存在一定缺陷，故扣减1分，得3分。（5）管理制度的建立健全性，得4分（满分为4分）度假区管委会制定了上海国际旅游度假区管理制度汇编，其中涵盖了大客流事件专项应急预案等管理制度，另外度假区管委会还制定了西公交枢纽出租车入口岗位职责、西公交枢纽蓄车场出入口岗位职责、西公交枢纽统计岗位职责等管理制度，确保项目顺利实施。整体制度完善，但各项规章制度应随着实际情况的变化及时调整，故本项不扣分，得4分。（6）管理制度执行有效性，得3分（满分为4分）经查证，度假区管委会总体上基本执行项目管理程序、合同制度等，未发现违反制度的情况，但是仍有不足之处，酌情扣减1分，本项得3分。经独立打分，此项目管理模块得分为21分（满分为25分）。3、项目绩效项目绩效类指标满分65分，实际得分58分。项目绩效类设置三小类共9个三级指标。一级指标权重二级指标三级指标权重指标解释评分标准得分项目绩效65C1项目产出 (35 分）C11数量指标8发车数量50万辆，得8分；每小于1万辆，扣2分，扣完为止87第三方监管的到位情况季度报告4份、年度报告1份，每小于1份，扣2分，扣完为止7C12质量指标5第三方监管对强生公司评分结果95分，得5分；每小于5分，扣1分，扣完为止55第三方监管对度假区运营公司评分结果95分，得5分；每小于5分，扣1分，扣完为止5C13时效指标10上报车次及时性指标值及时，根据公式：权重数x (实际值-最低值)/(指标值-最低值)10C2项目结果（20分）C21社会效益指标5乘客投诉情况无有责投诉，得5分，每投诉增加1次，扣1分，扣完为止35离场保障托底无投诉，得5分，每投诉增加1次，扣1分，扣完为止3C22满意度指标5服务对象满意度根据问卷结果，满意100分，一般60分，不满意0分的权重比例来打分。满意度85分，得5；满意度每降低5分扣1分，扣完为止。55实施单位满意度访谈实施单位满意度85分，得满分；60分-85分（含60分），得3分；低于60分（不含60分），得0分5C3影响力指标(10分）C31长效管理机制10长效管理制度健全性制定长期规划且按照长期规划实施该项目，得10分，无长期规划扣5分，未按照长期规划的计划实施，扣5分。7合计656558（1） 数量指标，得15分（满分为15分）发车数量根据上海国际旅游度假区出租车营业站委托服务协议2018年度合同实施情况总结显示，共计调派离园车辆534,094辆，评分标准：发车数量50万辆，得8分, 每小于1万辆，扣2分，扣完为止。发车数量符合指标要求，故得8分；第三方监管的到位情况本项目实施过程中，度假区管委会引入了第三方上海市质协用户评价中心，每季度对出租车营业站以现场暗访的形式开展考核，并出具考核简报。已收取4份季度考核简报及1份年度考核简报。评分标准：季度报告4份、年度报告1份，每小于1份，扣2分，扣完为止，故本项得7分。根据以上分析，数量指标两项总计得分为满分15分。（2）质量指标，得10分（满分为10分）第三方监管对强生公司评分结果根据度假区管委会提供的核心区出租车营运站委托管理第三方考核简报（2018年5月1日-2019年4月30日），本年度强生公司涉及的考核指标主要有在岗人数、调度情况、公平派车、上客区车辆秩序、统一着装、服务态度等9项指标，年度考核得分99分。评分标准：95分，得5分；每小于5分，扣1分，扣完为止，故本项得5分。第三方监管对度假区运营公司评分结果根据度假区管委会提供的核心区出租车营运站委托管理第三方考核简报（2018年5月1日-2019年4月30日），本年度度假区运营公司涉及的考核指标主要有在岗人数、车次统计、上客区游客秩序、下客区引导等12项指标，年度考核得分99分。评分标准：95分，得5分；每小于5分，扣1分，扣完为止，故本项得5分。根据以上分析，质量指标两项总计得分为满分10分。（3）时效指标，得10分（满分为10分）度假区运营公司每日统计车次并上报给度假区管委会，经查看度假区运营公司提供的2018年度邮件往来记录，均于当日或次日发送到度假区管委会指定邮箱。故本项不扣分，得10分。（4）社会效益指标，得6分（满分为10分）乘客投诉情况经查看度假区管委会相关部门提供的投诉清单，截止至2018年12月31日未发现有关本项目的有责投诉情况，但度假区管委会未建立解决有责投诉相关规章制度，故扣减2分，得3分。离场保障托底出租车供应作为度假区整体交通保障的重要组成部分，同时也是离场保障的托底。经查看度假区管委会相关部门提供的投诉清单，截止至2018年12月31日未发现有关离场保障的投诉情况。但度假区管委会未建立解决有责投诉相关规章制度，故扣减2分，得3分。（5）满意度指标，得10分（满分为10分）服务对象满意度对上海国际旅游度假区的游客发放满意度调查问卷，共发放29份问卷，有效回收19份，问卷有效回收率65.52%，客户满意度为86分。符合指标要求，故本项不扣分，得5分。（详见附件3）实施单位满意度访谈通过对本项目实施的满意度调查的分析，本次调查发放对象为度假区管委会规建环保处进行访谈，满意率度为100分，故本项不扣分，得5分。（6）长效管理机制，得7分（满分为10分）根据度假区管委会提供的资料显示，度假区管委会建立了大客流事件专项应急预案、西公交枢纽出租车入口岗位职责、西公交枢纽蓄车场出入口岗位职责、西公交枢纽统计岗位职责等项目管理制度，度假区管委会并未建立专项资金长效管理机制，但根据现有制度制定情况也可以满足部分长效机制，本项扣减3分，得7分。经独立打分，此模块项目绩效模块得分为58分（满分为65分）。四、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法通过对度假区管委会出租车营业站委托服务项目实施情况以及绩效完成情况的了解，该项目能够顺利及时、保质保量的完成，其主要经验表现在以下方面：（1）目标明确，管理有序 度假区管委会已经建立上海国际旅游度假区大客流事件专项应急预案、西公交枢纽蓄车场出入口岗位职责、西公交枢纽出租车入口岗位职责、站点现场调度员工作标准等制度对该项目提出了要求，确保年度项目得以及时完成。（2）项目建设，重在实效出租车营业站作为上海国际旅游度假区内唯一的出租车枢纽站，每天承接大量采用出租车方式出入园的游客，属于人、车密集场所。根据出租车营运特点，以及搭乘出租车抵离度假区的游客特征，分别在出租车蓄车池出入口、上下客廊道统筹安排秩序管理员以及记录员负责日常出租车廊道运行工作，服务时间覆盖自早间7时起直至夜间出租车营运结束，确保每一位游客顺利离园，保障出租车廊道运行安全、平稳、有序。（二）存在的问题2018年度项目资金预算安排不足根据上海国际旅游度假区出租车营业站委托服务协议显示，年度委托服务费用共计287万，其中强生公司为143万，度假区运营公司为144万。但本项目预算资金仅为220.00万元,由浦东新区财政局在年度预算内安排。（三）建议和改进措施按照协议约定安排资金建议按照协议约定安排资金，保证项目顺利实施。五、其他需说明的问题 无上海公信会计师事务所有限公司 二零一九年八月十二日- 28 -