1 2018年城管执法车辆更新经费 项目 财政 项目 支出 绩效 自 评价报告 2019年 5 月 2 一、项目基本情况 （ 一）概况 1. 立项背景 及目的 2016 年，嘉定区公务用车制度改革工作领导小组办公室根 据 2016 年嘉定区公务用车制度改革方案，经市、区两级公务用 车制度改革工作领导小组研究，批准嘉定区城市管理行政执法局 保留公务用车 69 辆。截止 2018 年底，嘉定区城市管理行政执法 局实际保有公务用车 69 辆 。 2018 年，根据 2018 年度嘉定区区本级部门预算支出定额 “超 过 8 年行驶年限或 25 万公里行驶里程，按规定达到报废要求”， 嘉定 区城管执法局共有 7 辆 城管 执法车符合报废规定 ，申请更新 。 2. 预算资金来源及使用情况 （ 1）经费来源 2018 年城管执法车辆更新经费 专项为经常性专项，由区财政 一般公共预算资金安排。 预算 资金总量为 114.80 万元 。 （ 2）预算编制情况 项目预算 编制主要依据为 2018 年度嘉定区区本级部门预算 支出定额 、上海市 2017-2018 年政府采购集中采购目录和采购 限额标准。具体经费构成 情况如下表所示： 项目名称 数量 单价（万元） 预算金额（万元） 城 管执法车辆 7 16.40 114.80 3 年初 预算经费 细化 构成表 单位：万元 子项目 数量 单价 预算金额 卡车 1 16.40 16.40 高顶厢式车 2 13.00 26.00 低顶厢式车 1 13.00 13.00 皮卡 3 13.6 40.8 二类 费用 1 18.6 18.6 合计 114.80 年初 预算经费 细化 构成图 3. 预算执行情况 “ 2018 年城管执法车辆更新经费 ”项 目 预算执行 数为 114.210345 万元，预算执行率达 99.49 %。 各子项目预算执行情 况如下表所示： 4 单位：万元 子项目 预算金额 预算执行金额 预算执行率 卡车 16.40 16.40 100% 高顶厢式车 26.00 25.88 99.54% 低顶厢式车 13.00 12.94 99.54% 皮卡 40.80 40.80 100% 二类 费用 18.60 18.190345 97.80% 合计 114.80 114.210345 99.49% 预算金额与执行金额对比图 预算执行率对比图 4. 项目组织、实施及管理 情况 （ 1）项目立项时间 “2018 年城管执法车辆更新经费 ”项目立项于 2017 年 10 月， 嘉定区城市管理行政执法局 向区财政局提出 申请， 经 嘉定区 第六 届人 民代表大 会第 三 次会议审议 通过 后，由区财政局 批复。 5 （ 2）项目内容 按规定进行政府采购，及时完成 2018 年度 7 辆城管执法车 辆更新， 确保城管执法车及时投入城管执法工作， 做好老旧车辆 的固定资产报废工作 ， 。 （ 3）项目起始时间 项目开始时间： 2018 年 1 月 1 日。 项目结束时间： 2018 年 12 月 31 日。 （ 4）项目实施计划 2018 年 3 月 ,摸清当年度涉及更新车辆的各街镇城管中队更 新需求。 2018 年 4 月，根据更新需求摸清各类车型价格。 2018 年 5 月，根据车型价格及时 细化 预算，开展政府采购 工作。 2018 年 6 月，开展老旧执法车辆报废工作。 2018 年 7-8 月，新执法车辆购置工作完成，开始上牌、统一 标识喷涂等工作。 2018 年 9 月，新执法车辆到位，老旧执法车辆报废流程结 束。 （ 5）项目管理 科室 及职责 项目由区城管执法局办公室负责具体实施，实施职责如下： 1. 做好老旧 城管 执法车辆报废工作； 2. 做好新 城管 执法车辆政府采购工作； 6 3. 做好新 城管 执法车辆上牌、安装警灯、标识喷涂等工作； （二） 绩效目标 1. 总目标 摸清各街镇城管中队执法车辆更新业务需求。及时开展城管 执法车辆政府采购相关工作，有序开展老旧城管执法车辆报废工 作，最大幅度缩小城管执法车辆更新中出现的空档期。 2. 年度目标 摸清各街镇城管中队执法车辆更新业务需求。及时开展城管 执法车辆政府采购相关工作，有序开展老旧城管执法车辆报废工 作，最大幅度缩小城管执法车辆更新中出现的空档期。 二 、 评价结论 和 绩效分析 （ 一 ）评价结论 1. 评 价 结果 2018 年嘉定区城市管理行政执法局“ 2018 年城管执法车辆 更新经费 ”项目的绩效得分为 89 分，评价结论为“ 优 ”。 2. 主要 绩效 ： 2018 年城管执法车辆更新经费项目整体绩效处于 良 好 的水 平。评价结果显示，项目立项十分必要，与嘉定区城市管理行政 执法局部门业务开展需求相适应。项目目的明确，立项依据充分， 过程规范，项目预算编制依据合理，预算执行率 99.49%，但存 在 更新周期较长 的问题；项目资金使用合规，财务管理制度健全 7 并且财务监控有效；长效运维机制建设完整，但在执行 时 效性方 面有待改进。 在项目绩效方面，从项 目产出来看，采购计划完成率为 100%，并做到一次验收合格。在标识喷涂、设备安装方面都取 得较好的绩效。但在投入使用及时率方面有所欠缺。城管执法车 辆更新周期较长，造成相关街镇城管中队出现执法 车辆用车紧张 的情况，车辆使用中队满意度方面有所扣分。 三 、主要经验及做法、存在的问题和建议。 （一）主要经验及做法 1. 城管执法车辆预算合理 。根据 2018 年度嘉定区区本级 部门预算支出定额“超过 8 年行驶年限或 25 万公里行驶里程， 按规定达到报废要求” 规定， 2018 年嘉定区城管执法局有 7 辆执 法车符合报废规定，在申报预算时根据 城管执法车辆的实际车况， 申请更新 7 辆城管执法车辆。 2. 车辆购置需求明确且必要 。 2018 年度更新的 7 辆城管执 法车辆车况较差，个别车辆处于需长期维修的状态，如不及时更 新，将影响各街镇中队执法执勤业务工作正常开展。 3. 新增城管执法车型，适合各中队个性化业务需求。 2018 年在原 皮卡车型的基础上，增加高顶厢式车和低顶厢式车两种车 型，满足各中队各性化业务需求。 4. 城管执法车辆的资产管理和使用监督机制较健全。嘉定区 8 城管执法局制订一系列的管理制度，涵盖城管执法车辆的使用、 维修各方面。各中队能按上述制度执行，有效的 提高了车辆 使用 寿命和使用效果。 （二）存在的问题 1. 城管执法车 更新周期较长，对各中队执法执勤工作带来一 定不便。 2018 年 11 月，当年度更新的城管执法车辆全部交付各 中队投入执法执勤工作，有效缓解了各中队执法车辆使用紧张的 状况，提高了城管执法执勤工作效率。相关城管执法中队均反映， 老旧城管执法车辆 更新 审批流程较长，造成涉及中队用车紧张， 一定程度上影响执法执勤工作的开展。 2. 使用中队和使用人满意度方面有待提高。由于城管执法车 辆更新周期较长，造成相关街镇 城管中队出现执法车辆用车紧张 的情况，使用中队满意度方面有所扣分。 （三） 建议和改进 措施 1. 及早启动预算，做好预算细化工作。与区公务用车管理部 门多沟通，及时做好城管执法车更新审批工作。 2. 及时与嘉定区资产管理部门沟通，做好老旧车辆的报废工 作，避免再次发生因老旧车辆未报废导致新执法车辆不能及时上 牌的现象。 上海市嘉定区城市管理行政执法局 2019 年 5 月 9 项目评分表 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 A 项目决策 （ 10%） A1 政策适应性 A11 政策符合度 2 2 A2 项目立项 A21 项目立项必要性 4 4 A22 立项流程规范性 4 4 3B 项目管理 （ 35%） B1 投入管理 B11 预算编制合理性 3 3 B12 预算编制精细度 3 3 B13 预算调整幅度 3 3 B14 预算执行率 5 5 B2 政府采购专 项管理 B21 政府采购管理有效性 3 3 B22 合同管理有效性 3 3 B3 财务管理 B31 财务管理制度健全性 3 3 B32 财务管理制度执行有效性 3 3 B4 实施管理 B41 项目 管理制度健全性 3 2 B42 项目实施计划合理性 3 2 B43 项目实施计划执行有效性 3 1 C 项目绩效 （ 55%） C1 项目产出 C11 采购计划完成率 5 5 C12 一次验收合格率 5 5 C13 标识喷涂及时率 5 5 C14 设备安装完整性 5 5 C14 投入使用及时率 5 3 10 一级指标 二级指标 三级指标 分值 得分 C2 项目效果 C21 使用中队满意率 10 8 C22 使用人满意率 10 8 C3 可持续发展 C31 长效运维机制建设完整情况 5 5 C32 长效运维机制执行有效情况 5 4 合计 100 89