2018 年 “市拨道路建设经费 2017 年 -华济路闵行段建设” 项目 绩效跟踪评价报告 预算部门： 闵行区交通委员会 财政部门：上海市闵行区财政局 评价机构：上海信义会计师事务所有限公司 二一八年九月十九日 1 目录 摘要 . 2 正文 . 6 前言 . 6 一、项目概况 . 6 （一）项目立项程序和依据 . 6 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 7 （三）项目实施组织管理情况 . 10 （四）项目预算安排和预算执行情况 . 13 （五 ) 相关产出指标的完成计划及现阶段完成情况 . 14 二、项目完成情况及偏差分析 . 14 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 . 14 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 . 15 （三）产出类指标完成情况及差异分析 . 16 三、对项目跟踪的结果判定 . 17 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 . 17 （一）存在问题 . 17 （二）项目完成情况预测 . 17 五、相关建议 . 18 2 摘 要 一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标 1、项目要解决的主要问题 华济路（老沪闵路 -平弛路）位于闵行区和徐汇区交界处，以华泾港为界，分为 闵行段和徐汇段。其中 ,闵行段位于闵行区梅陇镇社区 03、 04 单元，该区域现状以 居住用地、工业仓储用地、公共实施用地和临时空地为主，存在较多城中村，建设 用地布局混杂，市政基础实施水平落后。根据闵行新城梅陇社区 03、 04单元控制 性详细规划（修编），闵行区梅陇社区 03、 04单元作为闵行新城中心城的拓展区， 未来将发展为集生活居住、现代服务等为主的现代化新城区，也将成为闵行区重要 的对外交通枢纽。 华济路（老沪闵路 -平弛路）（闵行段）目前系 “ 断头路 ” ，仅部分路段有现状道 路且宽度较窄，其他路段则尚未贯通，无法发挥应有的交通功能，导致周边企业和 居民出行颇为不便，随着区域统一规划和建设的不断推进，区域内交通需求将不断 增长，急需实施辟通建设， 从而成为连接 闵行区与徐汇区的一条重要通道。 华济路（老沪闵路 -平弛路）（闵行段）项目主要 建设内容：实施道路工程、桥 梁工程、雨污水排水工程，以及相应的道路附属工程等。 2、项目整体绩效目标 通过该项目的实施，进一步连通闵行区与徐汇区，提升地区交通出行条件，缓 解周边道路交通压力，完善区域路网结构，进一步完善区域基础设施环境，促进地 区经济社会协调发展。 3、项目阶段性绩效目标 2016 年二季度至 2017 年完成项目立项、选址意见书、土地预审、可行性研究 报告、方案、评审及批复、土地批次批文、企业动迁协议签订、进行建设工程公开 招标，获得施工许可证，并开始施工； 2018 年 至 2019 年 年底完成项目 进场清理、 完 成绿化及管线搬迁、启动工程施工、竣工验收并通车。项目争取取得区文明工地 称号，工程优良。 4、 2018 年项目具体目标 3 项目 2018年度绩效目标： 场地清理并进场实施、完成绿化搬迁、管线搬迁、完 成施工便道、 1号桥桩基施工完成、西段管线工程施工、 完成 2号桥桩基施工 。 根据项目绩效目标细化本项目 2018年度绩效指标和目标值包括： 表 1 2018年度绩效评价指标细化情况表 分解目标内容 项目绩效指标 指标名称 指标值 备注 投入 预算执行及到 位 预算执行率 100% 预算资金到位率 100% 过程 专项资金使用 情况 资金使用的合规性 符合使用规定 资金支付及时性 按合同约定时 间 间支付款项 财务会计信息质量 真实、完整、准确 反映信息 产出 产出数量 项目计划完成率 100% 各子项目工 程 产出质量 工程优良率 100% 各子项目工 程 文明工地达标率 100% 各子项目工 程 产出时效 工期计划完成率 100% 各子项目工 期 效果 社会效益 公众满意度 80% 二、项目资金安排和执行情况 1、 项目预算安排 本项目为一次性项目，项目总投资概算 17000万元，其中 ：工程建设费用 4084 万元，市政管线搬迁费用 625 万元，征地补偿费用 12291 万元。资金渠道：市级建 设财力补贴 7443万元，区级财政资金承担 5475 万元，梅陇镇镇级资金 4082万元（系 承担的征地补偿费）。 按照沪发改投（ 2017） 123号文规定，总投资 17000万元扣除部分征地补偿费 7076万元（经闵行区区房屋土地征收中心核定）不纳入市级资金补贴范围，其余按 市级与区级 =75%： 25%的比例承担，即 市级建设财力补贴 7443 万元，区级财政资金 2481万元； 7076万元征地补偿费用，按照闵行区 关于红线内和红线外征 地补偿政策， 由区、梅陇镇 分别承担 ， 其中： 区财政资金承担 2994万元，梅陇镇承担 4082万元。 根据闵行区发改委闵发改投联【 2017】第 012 号）文件处理联系单同意由 2017年市级财力安排补贴资金 5900万元用于该项目工程。 区交通委根据上述意见，于 2017年度向区财政申报本项目预算资金，资金总额 4 5900 万元，其中： 2017 年预算使用资金 1500 万元， 2018 年预算使用资金 4400 万 元。 2、 项目预算执行情况 本次绩效跟踪的时段为 2018年 1月 1日至 2018年 8月 31日。 截止 2018 年 8 月 31 日，项目实 际预算资金 5900 万元，其中： 2017 年市级资 金预算 1500万元， 2018年度市级资金预算 4400万元，项目市级资金实际使用 5539 万元，预算执行率 93.88%（ 361万元调减 项目 2018年度预算 资金 ） 。 表 2 项目 2017-2018年度市级预算资金安排情况表 单位：万元 序号 子项目名称 预算金额（ 2017年） 预算金额（ 2018年） 1 建安工程 1,413.00 2,500.00 2 前期动迁费 87.00 1,900.00 合计 1,500.00 4,400.00 3、预算执行情况 表 3 项目 2017-2018年度预算资金执行情况表 单位：万元 序号 子项目名称 预算金额 调 减 预算金额 执行金额 预算执行 率 1 建安工程 3,913.00 3,913.00 2,500.00 100% 2 前期动迁费 1,987.00 361.00 1,626.00 81.83% 合计 5,900.00 361.00 5,539.00 93.88% 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 本项目包含 2个子项目，分别为 项 目 前期动迁费 、 项目 建安工程。 本项目绩效跟踪的时间为 2018年 1月 1日至 8月 31日，截止 8 月 31日产出类 绩效指标完成情况如下： 表 4 绩效跟踪产出指标阶段目标计划完成情况表 序 号 产出指标名称 内容 阶段目 标计划 阶段完 成情况 1 项目计划完成率 场地清理并进场实施、完成绿化搬迁、管 线搬迁、完成施工便道、 1 号桥桩基施工 完成、西段管线工程施工、 完成 2号桥桩 基施工 85.71% 83.33% 2 工程优良率 场地清理并进场实施、完成绿化搬迁、管 线搬迁、完成施工便道、 1 号桥桩基施工 完成、西段管线工程施工、 完成 2号桥桩 基施工 100% 工程尚在施工 3 文明工地达标率 场地清理并进场实施、完成绿化搬迁、管 100% 100% 5 序 号 产出指标名称 内容 阶段目 标计划 阶段完 成情况 线搬迁、完成施工便道、 1 号桥桩基施工 完成、西段管线工程施工、 完成 2号桥桩 基施工 4 工期计划完成率 场地清理并进场实施、完成绿化搬迁、管 线搬迁、完成施工便道、 1 号桥桩基施工 完成、西段管线工程施工、 完成 2号桥桩 基施工 85.71% 83.33% 四、项目跟踪结果判定 从项目设置的绩效考核指标阶段性完成情况分析，目前华济路东 2 号桥西段无 法进行施工，原因系徐汇区段绿化搬迁未及时有效进行，但 根据跟踪情况，绿化搬 迁可以顺利在年内完成，未发现影响项目绩效目标完成事项。 经对各项产出指标阶段性完成偏差情况分析，年内产出类指标无需调整，预测 能完成年度绩效目标。项目相关管理制度基本健全，执行有效，项目运行基本正常。 五、项目存在问题 未能按计划进度完成 绿化 搬迁工作 根据项目目前实施的情况看，由于 2号桥西段绿化搬迁（徐汇区 段 ）未能完工， 导致华济路东 2号桥无法进行现场施工 。 六、相关建议 及时与徐汇区相关部门沟通，尽快完成于 2 号桥西段徐汇区绿化搬迁工作，尽 可能在年度前赶上工程的计划进度。 6 2018 年“市 拨道路建设经费 2017 年 -华济路闵行段建设”项目 绩效跟踪评价报告 前言 为 贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，根据关于全面推进预 算绩效管理的意见和上海市预算绩效管理实施办法的文件规定，进一步落实 闵行区人大常委委员会关于预算绩效管理监督办法（试行）的各项要求，并结合 2018年闵行区预算绩效管理 工作要点 的相关计划， 上海市 闵行区 财政局（以下 简称区财政局） 闵财评（ 2018） 21 号关于 开展 2018 年 度财政 预算项目支出 绩效跟 踪评价 工作 的 通知 ， 闵行区交通委员会 选定上海信义会计师事务所有限公司为 第三 方评价机构，对 闵行区交通委员会 （以下简称 区 交通委 ） 2018年 “市拨道路建设经 费 2017年华济路闵行段建设” （以下简称该项目） 项目 进行绩效跟踪评价。 一、 项目概况 （一） 项目立项 程序 和依据 1、项目立项 程序 为加快推进区域连接道路建设，完善区域路网，着力改善交通拥堵问题，结合 闵行区 路网现状和发展实际 情况 ， 以打通 闵行区 与相邻区之间、镇与镇之间 “ 断头 路 ” 为重点，经过努力，实现区与区规划路网基本连通，区域路网基本消除 “ 断头 路 ” ，建成小区道路与区域路网沟通，有效满足交通出行要求 。 根据 2015 年 12 月 31 日闵府办 发【 2015】 87 号闵行区人民政府关于转发区交 通委制定的闵行区关于推进“断头路”建设的工作机制的通知，同意区交通委 制定的工作机制及 2015-2017 年“断头路”建设计划。根据建设计划表 华济路（老 沪闵路 -平弛路）（闵行段）道路新建工 程列入 2017度建设计划中。 根据区交通委闵交 2016 84号关于的 华济路（老沪闵路 -平弛路）（闵行段） 请示， 2016 年 5 月 4 日上海市闵行区发展和改革委员会闵发改投审 2016 54 号 文件批复同意立项，批复如下：华济路是闵行区梅陇镇区域内一条规划道路，已列 入闵行区“断头路 ”建设计划；华济路道路新建工程（闵行段）分为东西两段，约 长 713 米，主要建设内容：实施道路工程、桥梁工程、雨污水排水工程，以及相应 7 的道路附属工程等；项目总投资暂定 5828 万元（暂不含有关前期动迁等费用）；项 目实施主体为上海闵行城市建设投资开发有限公司 。 根据区交通委闵交 2017 90号关于华济路（老沪闵路 -平弛路）（闵行段） 道路新建工程可行性研究报告的请示， 2017 年 5月 10日 上海市闵行区发展和改革 委员会闵发改投审 2017 43号文件批复同意 可行性研究报告 ， 批复如下：华济路 （老沪闵路 -平弛路）（闵行 段）新建工程已调整列入 2015-2017 年本市区区对接道 路项目计划，项目总投资估算 17000万元，其中：工程建设费用 4084 万元，市政管 线搬迁费用 625万元，征地补偿费用 12291 万元。 2、项目立项依据 该项目 遵循上海市 、闵行区相关政策文件 要求 立项 ，具体包括： （ 1） 闵行区关于推进“断头路”建设的工作机制（闵行区交通委员会） （ 2） 关于华济路（老沪闵路 -平弛路）（闵行段）道路新建工程项目建议书批 复 （ 2016年 5月 4 日闵发改投审 2016 54号文） （ 3） 华济路（老沪闵路 -平弛路）（闵行段）道路 新建工程项目可行性研究报 告 (上海投资咨询公司 ) （ 4） 关于华济路（老沪闵路 -平弛路）（闵行段）道路新建工程项目建议书批 复（ 2017年 5月 10 日闵发改投审 2017 43号文） （ 5） 文件处理联系单 （ 2017年 9月 11日 闵发改投联【 2017】第 012号 ） （ 6） 关于华济路（老沪闵路 -平弛路）（闵行段）道路新建工程初步设计的批 复 （ 2018年 1月 26 日 闵建管初 2018 10 号） （二） 项目 要解决的主要问题 、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完 成情况 1、 项目要解决的主要问题 华济路（老沪闵路 -平弛路）位于闵行区和徐汇区交界处，以华泾港为界，分为 闵行段和徐汇段。其中 ,闵行段位于闵行区梅陇镇社区 03、 04 单元，该区域现状以 居住用地、工业仓储用地、公共实施用地和临时空地为主，存在较多城中村，建设 用地布局混杂，市政基础实施水平落后。根据闵行新城梅陇社区 03、 04单元控制 性详细规划（修编），闵行区梅陇社区 03、 04单元作为闵行新城中心城的拓展区， 未来将发展为集生活居住、现代服务等为主的现代化新城区，也将成为闵行区重要 8 的对外交通枢纽。 华济路（老沪闵路 -平弛路）（闵行段） 目前系“断头路”， 仅部分路段有 现状道 路且宽度较窄，其他路段则尚未贯通，无法发挥应有的交通功能，导致周边企业和 居民出行颇为不便，随着区域统一规划和建设的不断推进，区域内交通需求将不断 增长，急需实施辟通建设 ， 从而成为连接 闵行区与徐汇区的一条重要通道。 2、项目整体绩效目标 项目绩效总目标 ： 通过 该项目的实施，进一步连通闵行区与徐汇区，提升地 区交通出行条件，缓解周边道路交通压力，完善区域路网结构，进一步完善区域 基础设施环境，促进地区经济社会协调发展。 项目的阶段性绩效目标 : 2016年 二季度至 2017年 完成项目立项 、 选址意见书、 土地预审、 可行性研究 报告、 方案、评审、 批复、土地批次批文、企业动迁协议签 订、 进行建设工程公开招标，获得施工许可证 ，并开始施工； 2018 年 至 2019 年底 完成 进场清理、完成绿化及管线搬迁、启动工程施工 、竣工验收并通车 。 项目 2018年度绩效目标 ： 场地清理并进场实施、完成绿化搬迁、管线搬迁、完 成施工便道、 1号桥桩基施工完成、西段管线工程施工、 完成 2号桥桩基施工 。 3、 目标完成计划 及 现阶段完成情况 根据 预算单位 项目管理职能科室负责人介绍的管理流程与管理目标，绩效评价 项目组把与本次绩效跟 踪相关的指标进行了归纳梳理，并将指标计划 按全年、阶段 进行了划分 。 项目 目标完成计划 ： 由于项目系跨年度工程， 区 交通委 制定 了完整体现整个项目从 2016 年 第二 季度 开始立项至 2019 年 第四 季度项目竣工验收并通车的详细工作计划， 2016 年二季度 至 2017年底系工程前期各项手续的完备， 2018 年 -2019年底 完成 进场清理、完成绿 化及管线搬迁、启动工程施工、竣工验收并通车。本次我们就 2018 年 的详细 工作计 划及内容列表如下 ： 表 1 “ 2018年华济路闵行段建设 项目 ” 工作 计划 项目名称 项目内容 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 华济路（老 沪闵路 -平 弛 路 ） 工程建设 场地清理并 进场实施 完成绿化及 管线搬迁， 并完成施工 便道 1号 桥桩基 施工完成， 西段管线工 程施工， 启 完成 2号 桥 桩基施工 9 动 2号 桥桩 基施工 项目 跟踪评价涉及的产出指标名称与计划情况如下表 ： 表 2 项目 预算的绩效评价指标情况表 分解目标内容 项目绩效指标 指标名称 指标值 备注 投入 预算执行及到 位 预算执行率 100% 预算资金到位率 100% 过程 专项资金使用 情况 资金使用的合规性 符合使用规定 资金支付及时性 按合同约定时 间 付款项 财务会计信息质量 真实、 完整、准确反映信息 产出 产出数量 项目计划完成率 100% 各子项目工 程 产出质量 工程优良率 100% 各子项目工 程 文明工地达标率 100% 各子项目工 程 产出时效 工期计划完成率 100% 各子项目工 期 效果 社会效益 公众满意度 80% 4、现阶段完成情况 截止 2018年 8 月底，项目 按年度 计划完成情况如下： 表 3 绩效 跟踪 产出指标阶段目标计划完成情况表 序 号 产出指标名称 内容 阶段目 标计划 阶段完 成情况 1 项目计划完成率 场地清理并进场实施、 完成绿化 搬迁、 管 线 搬迁 、 完成施工便道 、 1 号桥桩基施工 完成 、 西段管线工程施工 、 完成 2号桥桩 基施工 85.71% 83.33% 2 工程优良率 场地清理并进场实施、完成绿化搬迁、管 线搬迁、完成施工便道、 1 号桥桩基施工 完成、西段管线工程施工、 完成 2号桥桩 基施工 100% 工程尚在施工 3 文明工地达标率 场地清理并进场实施、完成绿化搬迁、管 线搬迁、完成施工便道、 1 号桥桩基施工 完成、西段管线工程施工、 完成 2号桥桩 基施工 100% 100% 4 工期计划完成率 场地清理并进场实施、完成绿化搬迁、管 线搬迁、完成施工便道、 1 号桥桩基 施工 完成、西段管线工程施工、 完成 2号桥桩 85.71% 83.33% 10 序 号 产出指标名称 内容 阶段目 标计划 阶段完 成情况 基施工 （三）项目实施组织管理情况 1、项目组织情况 （ 1）资金拨款单位：市 级 财政、区 级 财政、镇 级 财政 接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审 核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金。 （ 2）项目组织部门：区 交通委员会 负责 做好 项目 编制工作机制、提出项目 立项申请 、委托可行性研究报告编制、 委托编制初步设计和概算、上报各项批复、 项目预算编制 、 项目资金的申请拨付 、 项目的各项管理工作 和协调工作、 监督项目的实施情况并 报告本项目绩效指标完成 情况 。 （ 3）项目预算执行部门： 区交通委员会 编制项目预算、按程序完成预算申报、监督专项资金的 使用情况 、负责审核相 关 项目资金支出 申请、监督检查项目经费的支出。监督项目的实施情况并报告本项 目绩效指标完成情况。 （ 4）项目 工程 实施部门： 上海闵行城市建设投资开发有限公司 协助区交通委做好“断头路”（区管）项目的遴选；根据要求制定推进计划，明 确目标任务；负责项目的方案设计、前期费用摸底、前期手续办理、 完成工程招标、 绿化搬迁、四大管线搬迁、工程建设等工作；协助相关部门进行动迁腾地工作。 2、项目 实施管理及流程 （ 1）项目具体组织实施流程： 根据项目管理特点，分别为工程项目施工前期管理制度、工程项目实施阶段管 理制度，对应的管理流程详见下图。 11 图 1项目前期管理流程图 图 2项目实施阶段流程图 12 3、项目业务管理和财务管理制度 （ 1）预算管理制度 根据区财政局年度预算编制有关文件的要求， 区交通委 按照程序和要求进行预 算编制，明确项目预算的编制时间、范围、内容、测算依据、测算金额等，提交区 财政局进行审核。规范预算的执行，进行预算变更的调整，加强预算的监督和考核。 （ 2）招投标管理制度 成立项目招标工 作小组，按政府采购规定开展项目招标活动。分析项目的需求， 确定项目的服务提供要求、服务成果的技术参数及要求、作业周期等招标要求。 （ 3）合同管理制度 为加强对各类 合同的订立和履行过程的管理 ,应 披露 合同订立审批程序， 建立合 同管理台帐，对合同编号、标的类别、标的名称、双方当事人、标的的规格和数量、 合同金额、付款条款 等情况进行登记，以便随时掌握 合同 履行情况。 （ 4）进度控制管理制度 根据招标文件、投标文件、咨询服务合同约定，定期对建设项目咨询服务、工 程建设进展情况进行检查，责成中标承建人、服务供应商按承诺的作业周期 完成工 作任务。 （ 5）资金管理制度 按照年度预算安排和项目实施进度要求，加强和规范财政专项资金管理，保障 财政专项资金安全，提高财政专项资金使用效益。实行“按项报批、专款专用、专 项审核、追踪问效”的管理办法。明确资金的用途，对项目资金申请，按经费支出 审核和财政资金集中支付流程进行资金管理和控制。 明确资金的用途，对中标承建 人、服务供应商的资金申请，根据合同约定进行审核。按财政规定程序进行资金的 申请，并做好进度款的拨付记录，正确核算项目预算支出情况。 （ 6）成果验收制度 根据合同约定条款，核对中标承建人、服务供应 商递交的项目服务成果文件、 项目验收资料，办理项目服务成果的验收工作、工程竣工验收工作，检查项目服务 成果资料、工程竣工资料完整性。 （ 7）检查考核制度 根据项目预算计划，开展项目完成情况的核查，检查项目服务成果资料与工程 竣工资料，开展对成果使用单位使用情况、道路使用群体的调查，收集整理使用单 13 位、使用群体的反馈意见与建议，作为项目今后招标的需求内容，提高财政资金的 使用效率。 （四）项目预算安排和预算执行情况 1、项目预算安排与执行情况 （ 1） 项目预算安排 本项目为一次性项目， 项目 总投资 概算 17000万元， 其中：工程建设费用 4084 万元，市政管线搬迁费用 625 万元，征地补偿费用 12291 万元。资金渠道：市级建 设财力补贴 7443万元，区级财政资金承担 5475万元，梅陇镇镇级资金 4082万元（系 承担的征地补偿费）。 按照沪发改投（ 2017） 123号文规定，总投资 17000万元扣除部分征地补偿费 7076万元（经闵行区区房屋土地征收中心核定）不纳入市级资金补贴范围，其余按 市级与区级 =75%： 25%的比例承担，即 市级建设财力补贴 7443 万元 ，区级财政资金 承担 2481 万元； 7076 万元征地补偿费用 ， 按照闵行区“断头路”建 设工作机制和 闵行区关于红线内和红线外征地补偿政策 ，由区、梅陇镇分 别承担 ， 其中： 区财政 资金承担 2994万元，梅陇镇承担 4082万元。 根据闵行区发改委闵发改投联【 2017】第 012 号）文件处理联系单同意由 2017年市级财力安排补贴资金 5900万元用于该项目工程。 区交通委根据上述意见，于 2017年度向区财政申报 本项目 预算资金， 资金总额 5900 万元，其中： 2017 年预算 使用 资金 1500 万元， 2018 年预算 使用 资金 4400 万 元。 （ 2） 项目预算执行情况 本次绩效跟踪的时段为 2018年 1月 1日至 2018年 8月 31日。 截止 2018 年 8 月 31 日，项目实际预算资金 5900 万元，其中： 2017 年市级资 金预算 1500万元， 2018年度市级资金预算 4400万元，项目市级资金实际 使用 5539 万元， 预算执行率 93.88%（ 361万元调减项目 2018年度预算资金）。 表 4 项目 2017-2018年度 市级 预算资金安排情况表 单位：万元 序号 子项目名称 预算金额 （ 2017年） 预算金额（ 2018年） 1 建安工程 1,413.00 2,500.00 2 前期动迁费 87.00 1,900.00 合计 1,500.00 4,400.00 14 3、预算执行情况 表 5 项目 2017-2018年度预算资金执行情况表 单位： 万 元 序号 子项目名称 预算金额 调 减 预算金额 执行金额 预算执行 率 1 建安工程 3,913.00 3,913.00 2,500.00 100% 2 前期动迁费 1,987.00 361.00 1,626.00 81.83% 合计 5,900.00 361.00 5,539.00 93.88% （五 ) 相关产出指标的完成计划及现阶 段完成情况 根据绩效评价目标管理要求，确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，截止 8月 31日产出类绩效指标完成情况如下： 表 6 产出类绩效指标完成情况一览表 序 号 指标名称 指标内容说 明 年度目标 标杆依据 现阶段完成 值 1 项目计划完成率 项目是否按计划 完成 100% 100% 100% 2 工程优良率 项目 完工优良情况 100% 100% 40% 3 文明工地达标率 项目文明工地达标情况 100% 100% 100% 4 工期计划完成率 工期是否按计划完成 100% 100% 100% 二、项 目完成情况及偏差分析 截止 2018年 8 月 31日，项目各绩效指标现阶段完成情况分析如下： （一）投入类指标完成情况及偏差分析 投入类指标共设置了 3个三级指标，各指标完成情况如下： 指标 类型 指标名称 指标细化 完成情况 好 较好 一般 差 A投入 A1项目立项 A11项目立项规范性 A12绩效目标质量 A2资金落实 A21预算执行准确率 分析说明： 15 1、项目立项方面 本项目立项规范性较好，体现在（ 1）立项依据充分， 由 区政策文件作为支撑； （ 2）立项审批程序完 整，并由区财政纳入 2017年 -2018年 政府部门预算。 2、资金落实方面 项目总投资概算 17000万元，资金来源渠道：市级建设财力补贴 7443万元，区 级财政资金承担 5475 万元，梅陇镇镇级资金 4082 万元。项目资金由区财政纳入政 府部门预算 。 项目 2017年实际预算资金 5900万元，全部为市级预算资金，其中： 2017年市 级资金预算 1500万元， 2018年度市级资金预算 4400万元， 资金 保障充分，没有偏 差。 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 过程类指标共设置了 4个三级指标，各指标完成情况如下： 指标 类型 指标 名称 指标细化 完成情况 好 较好 一般 差 B 过程 B1业务管理 B11工作计划完整性 B12 工作计划执行准 确性 B13 项目管理制度建 立与执行 B2财务管理 B21 财务管理制度建立与执行 分析说明： 1、业务管理方面 （ 1）预算单位实施过程中制订 了 详细的工作实施方案 和工作计划 ， 从项目立项 至竣工验收通车按季度制定各项工作 的详细 内容和时间计划 节点， 根据相关文件规 定的流程实施项目。 （ 2）项目管理制度建立和执行情况好。 制定了项目建设工作机制 ，推进联席会议制度、明确联席会议成员单位职责分 工、落实项目建设资金政策，建 立 督查考核机制， 对 区交通委 的内部审批等流程做 了规范，保证项目实施。 2、财务管理制度建设和执行 16 财务管理制度建立和执行情况好。制度内容全面，无偏差。预算单位已建立下 列财务管理制度。 （ 1）预算管理制度 根据区财政局年度预算编制有关文件的要求， 区交通委 按照程序和要求进行预 算编制，明确项目预算的编制时间、范围、内容、测算依据、测算金额等，提交区 财政局进行审核。规范预算的执行，进行预算变更的调整，加强预算的监督和考核。 （ 2）资金管理制度 闵行区交通委建立了财务集中管理实施意见、关于加强地方预算执行管理， 加快支出进度的通知、部分预算执行管理办法等制度，保证了资金支付审批流 程以及专项资金的专款专用。 （三）产出类指标完成情况及差异分析 产出类项目共设置了 4个三级指标，各指标完成情况和绩效值如下： 指标 类型 指标名称 目标值 完成率 目标全部 完成可能 性 完成率计 算公式 完成率计算数值 C 产 出 C1 产 出 数 量 C11 项 目计划 完成率 100% 83.33% 能够完成 年度内实 际完成子 项目 /年 度应完成 子项目 年度实际完成 5个 /阶段计 划年度完 成 6 个，完成率 83.33% C1 产 出 质 量 C12 工 程优良 率 100% 工程尚在建设 能够完成 工程尚在 建设 工程尚在建设 C13 文 明工地 达标率 100% 100% 能够达标 项目开展 按文明施 工责任协 议施工 项目阶段性实施 工程中，均按文明 施工责任协议施 工 8条要求完成施 工 C1 产 出 时 效 C14 工 期计划 完成率 100% 100% 能够完成 实际按工 期计划完 成项目 / 计划工期 完成项目 年度实际按工期 计划完成 5 个 /阶 段计划工期年度 完成 6个，完成率 83.33% 指标分析： C11 项目计划完成率 ： 根据项目阶段性计划，应完成 场地清理并进场实施、 绿 17 化 搬迁、 管线 搬迁 、施工便道、 1 号桥桩基施工完成及西段管线工程施工 6 个子项 目工程 。经核实，截止 8月 31日，除绿化搬迁尚未完成外，其他均按规定完成，完 成率 83.33% C12工程优良率 ： 由于项目系跨年工程，需截止 2019年底完成工程项目，故此 指标尚无法体现项目绩效。 C13 文明工地达标率 ： 根据项目单位签署的文明施工责任协议书，就文明施工 制定了八条 要求，截止 8月 31日，已完成的 5个子项目，均已达到文明施工要求， 达标率 100%。 C14工期计划完成率： 根据项目工期计 划，阶段性需完成场地清理并进场实施、 绿化搬迁、管线搬迁、施工便道、 1 号桥桩基施工完成及西段管线工程施工 6 个子 项目工程。经核实，截止 8月 31日，除绿化搬迁尚未完成外，其他均按规定工期计 划，完成率 83.33% 三、对项目跟踪的结果判定 从项目设置的绩效考核指标阶段性完成情况分析， 目前华济路东 2 号桥 西 段 无 法进行施工， 原因系徐汇区段绿化搬迁未及时 有效 进行， 但 根据跟踪情况 ，绿化搬 迁 可以顺利 在年内 完成，未发现影响项目绩效目标完成事项。 经对各项产出指标阶段性完 成偏差情况分析，年内产出类指标无需调整，预测 能完成年度绩效目 标 。项目相关管理制度基本健全，执行有效，项目运行基本正常。 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 （一）存在问题 未能按 计划 进度完成 绿化 搬迁工作 根据项目目前实施的情况看，由于 2号桥西段绿化搬迁 （徐汇区 段 ） 未能完工， 导致华济路东 2号桥无法进行现场施工 。 （二）项目完成情况预测 1、对产出类指标完成情况的预测 从项目设置的绩效考核指标阶段性完成情况分析，年内产出类指标无需调整， 预测能完成年度绩效目标。 2、项目完成情况预测 18 本项目可如期完成。 五、相关建议 及时与徐汇区相关部门沟通， 尽快完成 2 号桥西段徐汇区绿化搬迁工作，尽可 能在年度前赶上工程的计划进度。