2018 年 镇级道路管理 项目 财政支出 绩效跟踪评价报告 预算 主管部门 ： 上海市闵行区 交通委员会 预算单位 ：上海市闵行区 公路管理所 财政 部门： 上海市 闵行区财政局 评价机构：上海信义会计师事务所有限公司 二一八 年 九 月 二十 日 1 目 录 摘要 . 2 正文 . 7 一、项目概况 . 7 （一）项目立项的程序和依据 . 7 （二）项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 8 （三）项目实施组织管理情况 . 16 （四）项目预算安排和预算执行 情况 . 23 （五）项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类 指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况 . 27 二、项目完成情况及偏差分析 . 29 （一）投入类指标完成情况及存在偏差 . 30 （二）过程类指标完成情况及存在偏差 . 31 （三）产出类指标完成情况及存在偏差 . 32 三、对项目跟踪的结果判定 . 33 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 . 33 （一）存在问题 . 33 （二）完成情况预测 . 34 五、建议和改进措施 . 34 （一）加强与各镇、街道（莘庄工业区）的沟通，加强大中修工程项目的进度管理 34 （二）完善考核办法，明确奖励标准和奖励方案，体现农村公路“以奖代补”项目的公 正性和透明度 . 34 六、附件 . 34 附件 1 评价底稿 . 34 附件 2 绩效跟踪管理评价表 . 34 2 摘 要 一、项目 要解决的主要问题、 项目绩效目标 （一）项目要解决的主要问题 为了进一步加强农村公路管理养护，维护本区农村公路基础设施，及时准确 的掌握公路、桥梁的技术状况，保障镇级道路设施的完好和正常运行，需要实施 本项目。 （二）项目绩效目标 巩固和提高镇级道路的服务和管理水平，保证道路处于良好的技术状态，确 保道路完好畅通、桥梁安全受控，切实保障行人、行车出行安全，营造一个安全、 畅通的道路交通环境，进一步促进农村公路持续健康发展。 （三）项目的阶段性绩效目标 按照国家和本市规定的技术规范、操作规程和合同约定对镇级道路、桥梁构 筑物进行日常养护和大中修等工作，确保 9镇 1工业区 1街道的 297条镇级道路、 232座桥梁构筑物 处于良好的技术状态；同时 明确区、镇两级政府对农村公路管 理养护的责任，完善农村公路管理养护体系，建立健全以政府投入为主的稳定的 养护资金渠道，提高农村公路管理养护水平。 2018 年度绩效目标为通过 镇级道路管理 项目运行 ，维持 9 镇 1 工业区 1 街 道的 254条镇级道路、 217座桥梁构筑物 完好和正常运行 ，聘请 第三方完成 道路 技术状况评定、桥梁定期检查、桥梁强制性检测 以及养护管理季度考核，对各镇、 街道（莘庄工业区）道路养护和大中修工程进行监管，确保大中修工程及时完工、 验收合格，道路和桥梁 完好。 本项目 2018年度预算申报的绩效指标和目标值包括： 表 1 2018年度预算申报的绩效评价指标情况表 分解目标内容 项目绩效指标 指标名称 指标值 备注 产出目标 产出时效 非工程类项目当年完工率 100% 技术状况评定、 桥梁定期检查、 桥梁强制性检测 三个服务类项目 当年完工 效果目标 社会效益 乡道 MQI 86 村道 MQI 83 3 分解目标内容 项目绩效指标 指标名称 指标值 备注 影响力目标 长效管理机制 长效管理机制 建立 根据上海市、闵行区绩效评价工作规范与要求，结合闵行区镇级道路管理项 目特点，绩效评价项目组对项目绩效评价指标进行了梳理，剔除了部分与项目绩 效没有直接关联的评价指标，建议补充部分评价指标，具体情况如下表。 表 2 绩效目标考核指标补充细化对照表 分解目标 内容 调整前指标内容 指标 目标值 调整后指标内容 调整后指 标目标值 调整原因 产出目标 非工程类项目当年完 工率 100% 道路技术状况评定报告 完成 完成 分解并调整为 产出数量指标 桥梁定期检查报告 完成 完成 分解并调整为 产出数 量指标 桥梁强制性检测报告完成 完成 分解并调整为 产出数量指标 非工程类项目政府采购及时 性 100% 增加产出时效指标 大中修补贴完成率 100% 增加产出数量指标 大中修工程验收合格率 100% 增加产出质量指标 大中修工程项目延误率 0% 增加产出时效指标 第三方 考核完成率 100% 增加产出数量指标 部门 考核完成率 100% 增加产出数量指标 第三方漏报问题数 0 增加产出质量指标 综合 考评 及时性 及时 增加 产出时效指标 效果目标 乡道 MQI 86 乡道 MQI 86 村道 MQI 83 村道 MQI 83 一、二类桥梁比例增长率 0% 增加效果指标 综合考评 优秀率 100% 增加效果指标 影响力目标 长效管理机制 建立 长效管理机制 建立 社会公众满意度 90% 增加满意度指标 二、项目资金安排和执行情况 2018 年镇级道路管理项目预算资金总额为 2,441.20 万 元。 截 至 2018 年 8 月 31日，项目共执行预算 146.06万元，预算执行率 5.98%。 表 3 预算资金执行情况表 序号 子项目 预算安排 (万元 ) 预算执行 (万元 ) 预算执行 率 一 镇级道路大中修补贴 2,104.00 137.06 6.51% 4 二 技术状况评定 55.00 0.00% 三 桥梁定期检查 130.20 0.00% 四 桥梁强制性检测 33.00 0.00% 五 农村公路“以奖代补” 100.00 0.00% 六 农村公路第三方评价 19.00 9.00 47.37% 合计 2,441.20 146.06 5.98% 三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况 2018年度镇级道路管理项目涉及 6个子项目 。 其中： （ 1）镇级道路大中修补贴预算 2,104.00 元，截止跟踪日，实际执行 137.06 万元，预算执行率 6.51%。 （ 2）技术状况评定预算 55万元，截止跟踪日，实际执行 0元，预算执行率 0%； （ 3） 桥 梁定期检查 预算 130.20万元，实际执行 0元，预算执行率 0%； （ 4） 桥梁强制性检测项目预算 33万元，实际执行 0元，预算执行率 0%； （ 5）农村公路“以奖代补” 、 预算 33万元，实际执行 0元，预算执行率 0%； （ 6）农村公路第三方评价，预算 19万元，实际执行 9万，预算执行率 47.37%， 根据绩效评价目标管理要求，在绩效跟踪自评初期已制定了项目绩效目标和 绩效指标，并确立了本次跟踪选择的绩效指标和目标值，明细如下： 表 4 产出指标完成计划及现阶段完成情况表 序号 产出类指标 绩效目标 截止 2018 年 8月 31日 （年度） 计划完成 实际完成 1 大中修补贴完成率 100% / / 2 大中修工程验收合格率 100% / / 3 大中修工程项目延误率 0% / / 4 第三方考核完成率 100% 50% 50% 5 部门考核完成率 100% 50% 50% 6 第三方漏报问题数 0 / / 7 综合 考评及时性 及时 / / 8 道路技术状况评定报告 完成 完成 / / 9 桥梁定期检查报告 完成 完成 / / 5 序号 产出类指标 绩效目标 截止 2018 年 8月 31日 （年度） 计划完成 实际完成 10 桥梁强制性检测报告 完成 完成 / / 11 非工程类项目政府采购及时性 100% 100% 100% 表 5 效果指标完成计划及现阶段完成情况表 序号 效果类指标 绩效目标 截止 2018 年 8月 31日 （年度） 计划完成 实际完成 1 乡道 MQI 86 / / 2 村道 MQI 83 / / 3 一、二类桥梁比例增长率 0% / / 4 综合 考评 优秀率 100% / / 5 长效管理机制 建立 / / 6 社会公众满意度 90% / / 注：该类效果类指标需在项目结束后进行数据分析以及市场调研方可得出， 截至 2018年 8月 31 日，项目尚在实施过程中，效果未能显现。 跟踪期内项目实施情况良好。 四、项目跟踪结果判定 2018 年 镇级道路管理项目 运行 基本 正常， 管理制度框架较健全，监管措施 基本有效， 项目整体按照年初计划执行、子项目计划执行略有偏差，完成情况良 好。项目设置的绩效目标中，第三方考核完成率、部门考核完成率以及非工程类 项目政府采购及时性均能达到年度目标值。 但是项目整体预算执行率偏低，镇级 道路大中修补贴项目的计划完善程度仍需加强、 进度落后的工程有待重点推进 ， 农村公路 以奖代补项目的现有考核办法有待进一步完善。 五、项目存在问题概述 （一）镇级道路大中修补贴项目未制定施工计划指导该项目的实施。 镇级道路大中修工程的施工管理系由各镇、街道（莘庄工业区）负责实施， 区公路所负责督促检查。由于区公路所没有为各镇、街道（莘庄工业区）设置施 工进度时间节点，仅设置了年度计划，即在 2017 年立项的项目年内完成竣工验 收及审价、 2018 年立项的项目年内完成前期工作，没有进一步细化计划目标， 6 同时导致资金结算集中在下半年，也不能充分确保项目的准时完工。 （二）考核办法未明确奖励标准，有待进一步完善 。 农村公路“以奖代补”项目是第一年实施，管理办法为闵行区农村公路养 护质量管理暂行办法以及闵行区交通委城市支路、农村公路财政 专项转移支付以 奖代补考核办法，但是该办法仅有考核部分，未涉及奖励措施，未明确考核结 果如何与奖励资金挂钩等相关内容。 六、建议和改进措施 （一）加强与各镇、街道（莘庄工业区）的沟通， 加强 大中修工程 项目的 进度管理。 建议区公路所加强与各镇、街道 （莘庄工业区）的沟通，明确 镇级道路大中 修工程 项目的 进度节点， 制定 合理有效 的 施工计划， 确保各工程 项目 的 顺利开展。 （二）完善考核办法，明确奖励标准和奖励方案，体现农村公路“以奖代 补”项目的公正 性 和透明 度 。 建议区公路所在现有考核办法的基础上进一步补充相关奖励措施，明确奖励 标准和奖励方案，阐明考核结果与奖励的逻辑关系， 真正 体现农村公路“以奖代 补”项目资金的公正 性 和透明 度 。 7 2018 年 镇级道路管理项目 财政支出绩效跟踪评价报告 一、项目概况 （一） 项目立项 的程序和依据 1、项目立项 程序 镇级道路 系农村公路，包括乡道和村道， 是全国公路网的有机组成部分，是 农村重要的公益性基础设施。改革开放以来，我国农村公路快速发展，但管理、 养护滞后的问题十分突出：管理养护主体不明确、责任不落实，养护资金缺少稳 定渠道、投入严重不足，养护机制缺 乏活力、养护质量不高等，直接影响农村公 路正常使用、行车安全和区域 发展。 因此，为了 实现有路必养，有路必管， 保障农村公路完好畅通，促进农村经 济和社会发展， 2009 年上海市闵行区公路管理所（以下简称“区公路所”） 根据 上海市闵行区建设和交通委员会及上海市闵行区财政局印发的关于印发闵行区 农村公路管理养护实施细则的通知（闵建交 2009126 号）文件，结合闵行区 农村公路的实际道路设施情况，组织实施了镇级道路管理项目。 本项目为经常性项目，其实施是保障道路使用质量、道路安全运行的基础， 与百姓的工作、生活和地区经济社会的发展密切相关。项目从 2009年实施以来， 在提升道路质量及保障桥梁安全方面取得了良好的效果。本项目涉及的范围为 9 镇 1工业区 1街道 （即莘庄镇、吴泾镇、虹桥镇、浦江镇、马桥镇、七宝镇、颛 桥镇、华漕镇、梅陇镇、 莘庄工业区 、浦锦街道 ）的镇级道路设施。目前，镇级 道路数量约为 297条，镇级道路总里程约为 344.215公里，桥梁构筑物约为 232 座（ 其中桥梁 226座，地道 6个 ）。 2018 年镇级道路管理项目共有 6 个子项目组成，分别为：镇级道路大中修 补贴、道路技术状况评定、桥梁定期检查 、 桥梁强制性检测 、农村公路“以奖代 补”和农村公路第三方评价 。 2、项目立项依据 （ 1）国务院办公厅关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知（国 办发 2005 49号）； 8 （ 2）市政府上海市农村公路管理办法（市政府令第 63号）； （ 3）闵行区人民政府办公室关于印发闵行区农村公路管理养护体制改革 方案的通知（闵府办发 200877号）； （ 4） 闵行区建交委、闵行区财政局关于印发闵行区农村公路管理养护实 施细则的通知（闵建交 2009126号）（以下简称：闵建交 2009126 号文）； （ 5） 闵行区人民政府办公室关于印发本区“十三五”时期区与 镇、街道 （莘庄工业区） 财政体制实施意见的通知（闵府发 20171号）； （ 6）闵行区交通委、闵行区财政局、闵行区发改委关于闵行区道路建设 和管理实施意见（闵交 201744号）； （ 7）上海市公路桥梁养护管理工作制度（沪建交 2010651 号）； （ 8） 闵行区发展和改革委员会关于 2017 年农村公路大中修项目可行性研 究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综 2017140号 ） ; （ 9）闵行区发展和改革委员会关于 2018 年农村公路大中修项目可行性研 究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综 201833号 ）； （ 10）闵行区发展和改革委员会关于光华路（华宁路 -北沙港）道路大修工 程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综 201818 号）。 （二） 项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶 段完成情况 1、 项目要解决的主要问题 为了进一步加强农村公路管理养护，维护本区农村公路基础设施，及时准确 的掌握公路、桥梁的技术状况，保障镇级道路设施的完好和正常运行，需要实施 本项目。 2、项目整体绩效目标 巩固和提高镇级道路的服务和管理水平，保证道路处于良好的技术状态，确 保道路完好畅通、桥梁安全受控， 切实保障行人、行车出行安全，营造一个安全、 畅通的道路交通环境， 进一步促进农村公路持续健康发展。 3、 项目的阶段性绩效目标 按照国家和本市规定的技术规范、操作规程和合同约定对镇级道路、桥梁构 筑物进行日常养护和大中修等 工作 ，确保 9镇 1工业区 1街道 的 297条镇级道路、 9 232座桥梁构筑物 处于良好的技术状态；同时 明确区、镇两级政府对农村公路管 理养护的责任，完善农村公路管理养护体系，建立健全以政府投入为主的稳定的 养护资金渠道，提高农村公路管理养护水平。 2018 年度绩效目标为通过 镇级道路管理 项目运行 ，维持 9 镇 1 工业区 1 街 道 的 254条镇级道路、 217座桥梁构筑物 完好和正常运行 ，聘请 第三方完成 道路 技术状况评定、桥梁定期检查、桥梁强制性检测 以及养护管理季度考核，对各 镇、 街道（莘庄工业区） 道路养护和大中修 工程 进行监管，确保 大中修工程及时完工、 验收合格，道路和桥梁 完好。 本项目 2018年度 预算申报的 绩效指标和目标值包括： 表 1 2018年度 预算申报的 绩效评价指标情况表 分解目标内容 项目绩效指标 指标名称 指标值 备注 产出目标 产出时效 非工程类项目当年完工率 100% 技术状况评定、 桥梁定期检查、 桥梁强制性检测 三个服务类项目 当年完工 效果目标 社会效益 乡道 MQI 86 村道 MQI 83 影响力目标 长效管理机制 长效管理机制 建立 根据上海市、 闵行区 绩效评价工作规范与要求，结合 闵行区镇级道路管理项 目 特点， 绩效评价项目组 对项目绩效评价指标进行了梳理， 剔除了部分与项目绩 效没有直接关联的评价指标，建议补充部分评价指标， 具体情况如下表。 表 2 绩效目标考核指标补充细化对照表 分解目标 内容 调整前指标内容 指标 目标值 调整后指标内容 调整后指 标目标值 调整原因 产出目标 非工程类项目当年完 工率 100% 道路技术状况评定报告 完成 完成 分解并调整为 产出数量指标 桥梁定期检查报告 完成 完成 分解并调整为 产出数 量指标 桥梁强制性检测报告 完成 完成 分解并调整为 产出数量指标 非工程类项目政府采购及时 性 100% 增加产出时效指标 大中修补贴完成率 100% 增加产出数量指标 大中修工程验收合格率 100% 增加产出质量指标 大中修工程项目延误率 0% 增加产出时效指标 10 分解目标 内容 调整前指标内容 指标 目标值 调整后指标内容 调整后指 标目标值 调整原因 第三方 考核完成率 100% 增加产出数量指标 部门 考核完成率 100% 增加产出数量指标 第三方漏报问题数 0 增加产出质量指标 综合考评 完成及时性 及时 增加 产出时效指标 效果目标 乡道 MQI 86 乡道 MQI 86 村道 MQI 83 村道 MQI 83 一、二类桥梁比例增长率 0% 增加效果指标 综合考评 优秀率 100% 增加效果指标 影响力目标 长效管理机制 建立 长效管理机制 建立 社会公众满意度 90% 增加满意度指标 4、 目标完成计划和现阶段完成情况 根据 预算单位 项目管理职能科室负责人介绍的管理流程与管理目标，绩效评 价项目组把与本次绩效跟踪相关的指标进行了归纳梳理，并将指标计划按全年、 阶段进行了划分， 跟踪评价涉及的产出指标 名称与计划情况 如 下 表。 表 3 绩效 跟踪 产出 指标目标计划一览表 序 号 年度目标 目标内容说明 绩效目 标值 依据 现阶段目 标 值 1 道路技术状况评定报告 完成 第三方完成 技术状况评定 报告 完成 服务合同 / 2 桥梁定期检查报告 完成 第三方完成 桥梁定期检查报告 完成 服务合同 / 3 桥梁强制性检测报告 完成 第三方完成 桥梁强制性检测报告 完成 服务合同 / 4 非工程类项目政府采购 及时性 及时进行招标 ， 选定服务单位 100% 工作计划 100% 5 大中修补贴完成率 15条道路补贴全部支付完 成 100% 工作计划 / 6 大中修工程验收合格率 2017年立项的 7条道路全部验收合格 100% 工作计划 / 7 大中修工程项目延误率 2017年立项的 7条道路， 无特殊情况下，全部完工、 审价完成 0% 工作计划 / 8 第三方考核完成率 第三方按季度考核 ， 每年应完成 4次考核 100% 考核办法 50% 9 部门考核完成率 交通委按半年度考核，每 年应完成 2次考核 100% 考核办法 50% 10 第三方漏报问题数 凡在市、区各级各类重要 督查测评中有“问题”被 抄告的，以及已被新闻媒 体曝光的“问题”，第三方 0 第三方巡查协议书 / 11 序 号 年度目标 目标内容说明 绩效目 标值 依据 现阶段目 标 值 应都已发现上报 11 综合考评完成及时性 及时完 汇总 6次考核成绩，出具 综合考评 结果 及时 考核办法 / 12 乡道 MQI 达到目标值，代表道路状 况良好 86 道路状况评定报告 / 13 村道 MQI 达到目标值，代表道路状 况良好 83 道路状况评定报告 / 14 一、二类桥梁比例增长 率 0% 桥梁定期检查和强制 性检测报告 / 15 综合考评 优秀率 接受考核的 镇、街道（莘 庄工业区）综合考评 得分 在 95分以上 100% 考核办法 / 16 长效管理机制 建立 / 17 社会公众满意度 90% / 注： 现 阶段目标计划是指截止 2018年 8月 31日的目标计划。 2018年度镇级道路管理项目涉及 6个子项目。各个子项目目标完成计划 和 现阶段完成情况 如下： （ 1）镇级道路大中修补贴 由于道路使用年 限的增加、社会经济发展、大量重车通行，造成道路损害日 趋严重， 通过日常养护手段已不能予以根治。因此，区公路所依据闵建交 2009126号文实施了本项目。 另根据闵行区道路设施建设和管理实施意见：“农村公路设施养护及大中 修经费，属镇（莘庄工业区）的由镇（莘庄工业区）全额承担，大中修按规定给 予 50%的补贴；属街道的由区财政全额承担。” 因此本项目系 按规定给予各镇、 街道（莘庄工业区） 大中修工程 50%的补贴。 2018年 本项目计划内容系用于 15条道路的大中修工程款（包括 2017年度 立项的 7条道路经审价后的工程款、监理等费用， 2018年度立项的 8条道路开 工前期的报建费用等）。 本年度计划大中修的道路情况如下： 表 4 2017年度大中修道路基本情况表 序 号 路段 长度（ km） 本年计划 截止 2018 年 8月 实施进度 1 紫乐路（虹中路 合川路）大修工程 0.318 完成审价（ 17年立项） 已竣工 12 序 号 路段 长度（ km） 本年计划 截止 2018 年 8月 实施进度 2 黎安路（中春路 南新铁路）大修工程 0.498 完成审价（ 17年立项） 施工中 3 中青路（北松公路 S32）大修工程 0.509 完成审价（ 17年立项） 准备施工 4 敬南路（青年路 沙港河）大修工程 0.636 完成审价（ 17年立项） 招标中 5 纪前路（纪中路 纪淞路）中修工程 0.26 完成审价（ 17年立项） 已竣工 6 恒南路（联航路 竹园路）大修工程 0.643 完成审价（ 17年立项） 施工中 7 银都路（沪闵路 中春路）人行道中修工程 1.24 完成审价（ 17年立项） 已完工并完成审 价 8 先锋街（金汇路 虹井路）大修工程 0.432 完成施工前期工作 （ 18年立项） 施工招标中 9 恒南路（江月路 联航路）大修工程 0.893 完成施工前期工作 （ 18年立项） 概算评审中 10 鲁山路中心河桥大修工程 0.154 完成施工前期工作 （ 18年立项） 概算评审中 11 光华路（华宁路 北沙港）大修工程 1.28 完成施工前期工作 （ 18年立项） 施工中 12 中谊路（新镇路 联宝路）大修工程 2.46 完成施工前期工作 （ 18年立项） 施工中 13 纪顺路（纪中路 纪育路）中修工程 0.426 完成施工前期工作 （ 18年立项） 设计招标中 14 东闸路（淀浦河 沪杭高速）大修工程 0.54 完成施工前期工作 （ 18年立项） 概算评审中 15 瓶安路（北松公路 金阳路）中修工程 0.848 完成施工前期工作 （ 18年立项） 概算评审中 截止跟踪日， 2017 年立项的 7 条大中修工程道路 中 ： 银都路（沪闵路 中 春路）人行道中修工程已完工、并完成审价 ； 紫乐路（虹中路 合川路）大修工 程 和纪前路（纪中路 纪淞路）中修工程已竣工待审价；黎安路（中春路 南新 铁路）大修工程和恒南路（联航路 竹园路）大修工程均已按计划施工；而中青 路（北松公路 S32）大修工程和敬南路（青年路 沙港河）大修工程由于马桥 镇 中青路地块出土，大型车辆需要进出 ， 同时敬南路旁裕丰小区自来水管网改造， 故该道路排水方案调整， 目前仍处于施工前期准备过程中。 2018 年计划实施的 8 条道路均已按计划完成项目报批，并分别于 2018 年 2 月、 3 月取得了闵行区发展和改革委员会关于光华路（华宁路 -北沙港）道路 大修工程可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综 201818 号）、 闵行区发展和改革委员会关于 2018 年农村公路大中修项目可行性研究报告 （暨项目建议书）的批复（闵发改投综 201833 号）； 13 （ 2）技术状况评定 通过公路技术状况评定完成对公路现状的全面考核，能客观、及时地反映公 路的使用质量，指导养护部门进行养护生产、养护工作，发挥公路设计使用能力， 延长公路使用寿命。因此，区公路所依据闵建交 2009126号文及关于贯彻实 施 的通知（沪路管养 2008110号）实施了本项目。 本项目计划内容是通过政府购买 （公开招标） 的方式，委托第三方对闵行区 254条 346.179公里镇级道路通过现场调查和相应检测，对路基、路面、桥隧构 筑物、沿线设施进行评估后完成技术状况评定，汇总出闵行的镇级道路 MQI值等 相关公路技术状况评定明细表、汇总表，出具相应的技术状况评定报告。 年度各阶段计划为：第一季度启动招标，二季度完成招标及合同的签订，三 季度监督实施，四季度成果验收。 截止跟踪日，区公路所已按计划完成招投标及签订合同工作。具体完成情况 如下：委托上海申莘建设工程造价咨询有限公司于 2018年 5月 4日发布了招标 公告， 5月 11日发布报名截止时间延 期公告， 5月 31日发布中标公告，并与中 标单位（上海千年城市规划工程设计股份有限公司）签订了技术服务合同，中标 金额： 547,738元。 （ 3）桥梁定期检查 通过定期检查获取数据，再对桥梁各部分技术状况进行综合评定、确定桥梁 的现状，从而提出桥梁养护措施和改造方案，确保桥梁处于安全可控状态和人民 群众的出行安全。因此，区公路所依据闵建交 2009126号文及上海市公路桥 梁养护管理工作制度（沪建交 2010651号）实施了本项目。 本项目计划内容是通过政府购买 （公开招标） 的方式，委托第三方对闵行区 内指定的 217座区管桥梁进行定期检查，定期检查内容包括：对桥梁主体结构及 其附属构造物的技术状况进行全面检查，对桥梁各部分技术状况综合评定，确定 桥梁现状，提出养护措施及改造方案，为桥梁养护管理系统搜集结构技术状况的 动态数据。 年度各阶段计划为：第一季度启动招标，二季度完成招标，三季度完成合同 的签订及监督实施，四季度结果。 截止跟踪日，区公路所已按计划完成招投标及签订合同工作。具体完成情况 如下：委托上海申莘建设工程造价咨询有限公司于 2018年 5月 4日发布了招标 14 公告， 5 月 30 日发布中标公告，并与中标单位（ 上海同丰工程咨询有 限公司 ） 签订了技术服务合同，中标金额： 1,808,500 元。 （ 4）桥梁强制性检测 通过对桥梁上、下部结构的检查和无损检测，了解桥梁存在的病害缺陷以及 混凝土强度、钢筋锈蚀等技术状况，验算主要构件能否达到设计荷载标准，再根 据相关规范对桥梁的承载力和耐久性进行评估，提出合理的维护意见。因此，区 公路所依据闵建交 2009126 号文及上海市公路桥梁养护管理工作制度（沪 建交 2010651号）实施了本项目。 本项目计划内容是通过政府购买 （公开招标） 的方式，委托第三方对东佳路 -周浦塘桥、盐铁路 -老蒲达泾桥、益文 路 -梅陇港桥、解放岛路 -解放岛桥及汇江 路 -柳条港桥共 5座区管桥梁进行检测，并出具检测报告。 年度各阶段计划为：第一季度启动招标，二季度完成招标，三季度完成合同 的签订及监督实施，四季度结果。 截止跟踪日，区公路所已按计划完成招投标及签订合同工作。具体完成情况 如下：委托上海申莘建设工程造价咨询有限公司于 2018年 5月 4日发布了招标 公告， 5月 30日发布中标公告，并与中标单位（上海市建筑科学研究院）签订 了技术服务合同，中标金额： 319,500元。 （ 5） 农村公路“以奖代补” 为了建立健全以政府投入为主的稳定的养护资金渠道，提高农村公路管理养 护水平，真正做到有路必管、有路必养 ， 2009 年 区公路所依据闵建交 2009126 号文实施了镇级道路日常养护补贴 项目 。 2017 年 闵行区道路建设和管理实施 意见明确 农村公路属街、镇（莘庄工业区）级事权 ，因此 2017年 镇级道路日 常养护补贴改为区财政转移支付方式下拨 ，不再列入交通委部门预算，由各镇、 街道（莘庄工业区）自行申请预算进行养护 。 为了更好的激励街镇做好辖区范围内的道路建设和管理工作， 闵行区交通委 制定了闵行区交通委城市支路、农村公路财政专项转移支付以奖代补考核办法， 对各 镇、街道（莘庄工业区） 相应道路养护管理单位（城市网格化综合管理中心、 社区事务管理中心）的养护管理情况进行考核，按考核结果给予奖励 ，因此本年 设立了 本项目。 年度各阶段计划： 交通委每年组织上半年和年终两次定期性考核， 第三方完 15 成按季度进行四次考核， 区公路所 每年第四季度对全年考核进行汇总，将汇总结 果上报区财政，并由区财政按照相关文件进行奖补 。 截止跟踪日，交通委已对各镇、街道（莘庄工业区）养护管理单位进行半年 度审核 。 （ 6）农村公路第三方评价 根据闵行区交通委城市支路、农村公路财政专项转移支付以奖代补考核办 法，委托第三方每年组织四次定期性的考核 （ 3月、 6月、 9月和 12 月） ，对各 镇、街道（莘庄工业区） 相应道路养护管理单位评分。 年度各阶段计划：第一季度通过政府三方比价采购方式确定专业的第三方 评 价 公司，并签订服务合同， 督促第三方及时完成季度考核； 根据合同 条款 按时支 付款项 。 截止跟踪日， 区公路所已通过政府三方比价采购方式 委托上海国涛市容服务 管理有限公司组织实施镇级道路日常养护巡查考评，并签订第三方巡查协议书 ， 协议金额： 188,439 元 /年。 第三方 已 按季度 进行巡查并 提交 2次 考核 报告 ，区 公路所 根据合同支付上半年款项 90,000元。 综上，本年工作计划与实际执行情况如下： 表 5 工作计划与实际执行一览表 工作计划 实际工作内容 时间安排 计划工作内容 执行时间 实际工作内容 2018年 1-3 月 启动技术状况评定、桥梁定期检 查和桥梁强制性检测招标； 完成 8条道路大中修工程立项； 确定专业的第三方评价公司，并 签订服务合同 2018年 1-3 月 启动技术状况评定、桥梁定期检 查和桥梁强制性检测招标； 完成 8条道路大中修工程立项； 确定专业的第三方评价公司，并 签订服务合同 2018年 4-6 月 完成技术状况评定、桥梁定期检 查和桥梁强制性检测招标 配合交通委实施上半年度道路 养护考核； 支付第三方评价单位第一笔款 项； 2018年 5-6 月 完成技术状况评定、桥梁定期检 查和桥梁强制性检测招标； 与技术状况评定、桥梁定期检查 和桥梁强制性检测单位签订合 同、监督实施； 配合交通委实施上半年度道路 养护考核； 2018年 7-9 月 与技术状况评定、桥梁定期检查 和桥梁强制性检测单位签订合 同、监督实施 2018年 8月 完成技术状况评定、桥梁定期检 查和桥梁强制性检测招标； 与技术状况评定、桥梁定期检查 和桥梁强制性检测单位签订合 同、监督实施 16 工作计划 实际工作内容 时间安排 计划工作内容 执行时间 实际工作内容 2018年 10-12月 验收技术状况评定、桥梁定期检 查和桥梁强制性检测，一次性支 付款项； 配合交通委实施下半年度道路 养护考核； 对第三方评价单位进行考评、支 付尾款； 汇总全年考核，支付各镇、街道 （莘庄工业区）考核奖励； 2018年 1-12月 2017年立项的 7 个大中修工程 已全部竣工验收、完成审价、补 贴款 支付 完毕； 2018年立项的 8 个大中修工程 完成施工前期工作 ，补贴款支付 完毕； 2018年 1-8 月 2017年立项的 1 个大中修工程 （银都路人行道中修工程）已竣 工验收、完成审价，补贴款结清 ； 2018年立项的 2个大中修工程已 完成施工前期工作，开始施工， 但补贴款尚未支付 （三）项目实施组织管理情况 1.项目组织管理 （ 1） 预算审批部门： 闵行区财政局 接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领 导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金。 ； （ 2） 项目的主管部门： 闵行区交通委员会 1）完成项目立项 ，负责 监督项目的实施和 资金的使用， 制定管理考核制度 、 专项资金管理办法 等； 2） 负责审批所辖区域内农村公路管理养护计划和预算 ； 负责为大中修工程 向区发改委申请立项 ； 3）每年组织上半年和年终两次定期性考核评分，对 相应道路养护管理单位 （城市网格化综合管理中心、社区事务管理中心）的 养护管理 情况 进行考核。 （ 3） 项目的实施部门： 闵行区 公路管理所 1）项目预算编制 、调整和 申报； 2） 负责 技术状况评定 、 桥梁强制性检测 、桥梁定期检查的政府采购、镇级 道路日常养护第三方巡查考评单位的三方比选 等 工作 ， 在实施过程中，通过抽查、 验收等方式确保服务质量 ； 17 3） 负责大中修工程项目的相关业务指导，编制大中修项目计划和项目建议 书；负责养护工程项目的监管并对工程质量进行检查、考核和验收； 4） 负责日常养护项目的行业指导和督促检查、考核工作； 5）负责农村公路 路政管理、 路产路权的保护； 6）区公路所为了保障项目实施，采用项目负责制，各科室分工协作。本项 目主要由计财科及镇级道路管理科为主：计财科主要负责预算审核上报、资金 支付、财务核算、内部会计监督等；镇级道路管理科主要负责配合预算审核上 报、申请资金支付、监管项目实施等。 注： 区公路所 为交通委下属部门。 （ 4） 具体实施单位： 各 镇、街道（莘庄工业区） 养护管理单位（城市网格 化综合管理中心、社区事务管理中心） 1）负责本辖区内大中修工程的申请、招投标和发包；负责组织工程项目的 实施； 2） 负责所管辖区域内的农村公路养护管理； 负责本辖区内农村公路日常养 护的招投标和发包；负责日常对养护单位的管理 、检查和考核 ； 3）配合区公路所做好 路政管理、 路产路权保护。 （ 5） 项目执行单位： 技术状况评定 、 桥梁强制性检测、桥梁定期检查单位， 工程设计、中标施工企业、工程施工监理、审价单位、道路日常养护单位等 2.制度、措施的管理 （ 1） 业务 管理制度 区公路所落实责任制，按照闵行区道路建设和管理实施意见、闵行区关 于规范农村公路日常养护和大中修项目管理工作的若干意见、闵行区农村公路 养护质量管理暂行办法、闵行区交通委城市支路、农村公路财政专项转移支付 以奖代补考核办法等相关制度要求及区公路所职责要求， 加强对各镇、街道（莘 庄工业区）、设计、监理、施工等单位的监督管理，通过定期检查、进度报表、 工作例会等形式及时沟通掌握进度，确保项目按计划进行，工程质量合格，保障 项目顺利实施。 已建立的业务管理制度 如下： 1） 闵行区建交委、闵行区财政局关于印发闵行区农村公路管理养护实施 细则的通知（闵建交 2009126号）； 18 2） 闵行区道路建设和管理实施意见 ； 3）闵行区关于规范农村公路日常养护和大中修项目管理工作的若干意见 ； 4）闵行区农村公路养护质量管理暂行办法 ； 5）闵行区交通委城市支路、农村公路财政专项转移支付以奖代补考核办法 。 各子项目的业务管理情况如下： （ 1）镇级道路大中修项目：区公路所执行工程建设审批程序，负责大中修 工程计划和预算的编制，项目报批，项目设计，组织验收及落实配套资金的发放 等。各镇 、街道 （莘庄工业区）为项目实施主体，对已立项的项目进行公开招标、 项目报监、办理施工许可证，并承担工程施工的管理，建设完工后及时上报相关 材料，由区公路所组织工程验收工作。 19 图 1 项目实施流程图 （ 2）技术状况评定、桥梁定期检查、桥梁强制性检测三个服务类项目：通 过政府采购、公开招标的方式来择优选聘服务单位，在实施过程中，区公路所通 过抽查、验收等方式确保服务质量。 交通委 审核、上报区财政局 区公路所 编制大中修工程 计划和预算 各镇、街道（莘庄工业区） 养护管理单位 办理施工许 可证、报监、实施政府采购， 进行施工管理 区财政局批复 交通委 向发改委申请立项 区公路所委托服务单位开展前期 工作（工可评审、设计、勘察、 投资监理、施工监理等） 上年立项 本 年立项 发改委 批复 工程竣工 区公路所组织验收，委托审价单位审价 区公路所编制项目建议书 区公路所与 各镇、街道（莘庄工 业区）养护管理单位 以及服务单 位进行结算 审价 完成 20 图 2 项目实施流程图 （ 3） 农村公路“以奖代补”和农村公路第三方评价 项目： 根据 闵行区交 通委城市支路、农村公路财政专项转移支付以奖代补考核办法 的要求， 采用区 交通委牵头，会同区财政局、发改委、行政服务中心及聘