上海国际旅游度假区管委会2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目绩效评价报告评价中介机构：上海公信会计师事务所有限公司评价日期： 二一九年八月财政项目支出绩效评价报告 项目名称：2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目 项目单位：上海国际旅游度假区管理委员会 主管部门：上海国际旅游度假区管理委员会 委托单位：上海国际旅游度假区管理委员会 评价机构：上海公信会计师事务所有限公司二一九年八月十二日摘要为了创新上海国际旅游度假区监管模式,整合执法资源，建立一个统筹协调、扁平高效、规范统一的综合执法体系，依据2015年区政府常务会议纪要（2015-18）和中共上海市浦东新区区委常委会会议文件<关于上海国际旅游度假区综合执法工作机制建议方案的汇报>等文件精神和满足区域安全有序运营和游客愉悦体验的总目标，上海国际旅游度假区管理委员会（以下简称“度假区管委会”）负责组织开展实施度假区综合执法工作，申请2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目，由度假区管理服务处（综合执法办）负责具体实施。2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目（以下简称“本项目”）在2018年预算投入市级财政资金4,412.80万元，实际投入市级财政资金4,038.11万元。为了解本项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，受上海国际旅游度假区管理委员会的委托，上海公信会计师事务所有限公司对2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目财政支出进行了绩效评价。为保证评价工作的科学性、严谨性、可行性和时效性，评价组有计划、分步骤展开调研，调研结果经分析汇总，最终形成关于2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目财政支出绩效评价报告。本项目经第三方绩效评价后综合评分为91.15分，绩效评级为“优”。1、绩效分析：本项目财政预算定位较明确，绩效目标针对性强，预定的绩效目标通过项目实施基本能如期实现。预算项目基本如期完成，项目潜在使用者满意度较高。本次绩效评价对2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目分别按项目决策、项目管理和项目绩效三个方面进行评价和评分，我们通过对取得的数据、相关信息和获得的调研访谈、调查问卷的情况进行汇总、分析，2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目绩效评价结果优，综合得分91.15分，其中：项目决策（10%）10分，项目管理（30%）24.88分，项目绩效（60%）56.27分。2、主要结论：本项目与上海市经济和社会发展战略目标吻合，立项依据充分，绩效目标合理；财务制度和项目管理制度全面建立，内部控制制度得到较好执行；数据的可靠性、准确性、丰富性和及时性都具有很高的保障程度，取得较高的服务满意程度，获得较好的社会效益。由于项目的数据、资料等基本齐全，故本项目的项目决策、项目管理、项目绩效达到优级的水平。3、主要经验：（1）管理有序上海国际旅游度假区管理委员会制定了上海国际旅游度假区综合执法大队队员行为规范、综合执法大队办公室内务管理制度、综合执法大队车辆使用管理制度、综合执法大队装备使用管理制度、度假区综合执法、公安执勤辅助人员绩效考核评定实施办法（试行)、度假区综合执法指挥中心工作职责、度假区综合执法指挥中心管理制度、值班人员职责、度假区综合执法处置单位考核办法、度假区综合执法指挥中心值班人员工作绩效考核办法、度假区综合执法指挥中心督察员工作绩效考核办法、度假区综合执法中心工作人员交接班制度、度假区综合执法、公安执勤辅助人员绩效考核评定实施办法（试行）、上海国际旅游度假区综合执法工作机制等一系列管理制度，规范了计划、技术、质量、财务和安全保密等管理工作，顺利完成了2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目。（2）对度假区管委会决策有促进作用本项目旨在通过项目的实施，满足区域安全有序运营和游客愉悦体验,创新监管模式,整合执法资源，建立一个统筹协调、扁平高效、 规范统一的综合执法体系；强化前伸管理、严格执法和热情服务，基本杜绝旅游景区常见的“四黑三乱”等顽疾，形成一种街面秩序良好、环境整洁有序、人人守法有礼的社会氛围；通过健全机制、强化管理，打造一支执法水平高、综合能力强，执法严格、服务热情、纪律严明的综合执法队伍；经过一段时间实践完善，总结一套可复制、可推广的综合执法经验，努力发挥示范效应。4、存在的问题：（1）合同管理不规范度假区管委会与上海安琦保安服务有限公司签订的上海国际旅游度假区管理委员会综合执法辅助人员服务合同、与上海联明保安服务股份有限公司签订的上海国际旅游度假区管理委员会交警协警人员服务合同，合同签订日期为2018年3月7日，但合同约定的项目履行期限自2018年1月1日至2018年12月31日，合同履行起始日期早于合同签订日期。由于度假区管委会于2018年1月24日向上海安琦保安服务有限公司、上海联明保安服务股份有限公司发出中标通知书，该工作履行起始日期不应早于合同签订日期，且该合同签订日期不符合中标通知书发出后30天内签订合同的规定。（2）辅助人员服装、装备管理制度的有待进一步加强、上岗持证率有待加强根据综合执法保安辅助人员考核情况汇总（1月-2月）、度假区综合执法辅助人员监管测评工作月报（3月-12月），少数辅助人员存在在岗时服装不合体、不整洁、站姿不规范、玩手机、打电话、抽烟、不作为的情况，每月均存在新进辅助人员证件正在办理的情况。由于人员存在一定流动率，办理证件时间比较长，故一直存在人员办证的情况。5、建议与举措：（1）加强合同管理建议加强合同管理，按照度假区管委会合同管理制度的规定，加强对外签订合同的控制管理，确保项目按照合同约定期限执行。（2）加强对辅助人员的服装、装备管理制度落实以及培训管理建议度假区各条线执法部门要落实专人、明确要求，进一步加大对辅助人员的培养使用和管理，通过言传身教带好队伍，做好思想、业务传帮带，充分发挥安保队伍的管理服务作用，以分担条线执法管理压力；保安公司要加强辅助人员政治思想、遵纪守法教育和业务培训，按照先培训后上岗、不合格不上岗的原则，强化日常军事化管理，强化爱岗敬业意识，强化业务素养养成，为度假区执法管理服务提供有力支撑。条线执法部门要支持指导鼓励辅助人员依法合规大胆开展勤务活动，形成共策共力、齐抓共管的良好氛围。2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目财政支出绩效评价报告前 言为了解2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，贯彻落实上海市全面推进预算绩效管理工作的要求，根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）文件精神，受上海国际旅游度假区管理委员会的委托，上海公信会计师事务所有限公司对2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目财政支出进行了绩效评价。评价组经过合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等必要的评价程序，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，依据公正、独立的原则，对“2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费”项目的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。一、项目基本情况 （一）概况1、立项背景及目的上海迪士尼乐园于2016年春季开园，开园年客流量达1000万人次以上，其中游客高峰日（2.6-5.4万）和超高峰日(5.4万以上）每年达到150天，此外精品购物村年客流也超过500万人次，高峰日达到近4万。国际旅游度假区作为上海市重要旅游功能区域，社会关注度高，大客流、大车流将常态化，易出现街面治安、交通乱象和“四黑三乱”等现象，行政执法呈现要求高、跨条线、违法现象易外延等特点。上海国际旅游度假区作为拥有上海迪士尼项目为核心的度假区域，围绕上海建设世界著名旅游城市的发展目标，重点培育和发展主题游乐、旅游度假、文化创意、商务会议、商业零售、体育休闲等产业，整合周边旅游资源联动发展，建成能极高、辐射强的国际化旅游度假区。度假区内的服务质量和现代化的管理水平直接影响到上海市的整体形象。为通过开展创新监管模式，整合执法资源，建立一个协同高效、反应迅速、严谨规范的综合执法体系，实现由专业行政执法向综合行政执法的转变,保障迪士尼项目及度假区高品质运营和提高游客体验度，营造良好的社会公共秩序和旅游环境，度假区管委会政府采购626名综合执法辅助人员，作为度假区综合执法辅助及补充力量，按照统巡区和勤务要求，开展巡查和辅助执法管理服务。 本项目根据2015年区政府常务会议纪要（2015-18）和中共上海市浦东新区区委常委会会议文件<关于上海国际旅游度假区综合执法工作机制建议方案的汇报>设立，区政府常务会议纪要（2015-18）中提出“度假区管委会要加强与迪士尼项目运营主体、周边各镇的统筹协调，形成综合执法与专业执法、度假区与周边区域、政府管理与商业运营职责明晰、相互支持、紧密配合的工作格局”、“要加大对度假区综合执法体制的保障水平，积极争取市有关部门支持做好机构设置和人员编制工作，落实相关财政保障措施，确保度假区综合执法体制按时组建和运行”；中共上海市浦东新区区委常委会会议文件<关于上海国际旅游度假区综合执法工作机制建议方案的汇报>中提出“为了保障迪士尼项目及度假区高品质运营和提高游客体验度，营造良好社会公共秩序和旅游环境，按照区委、区政府领导关于度假区综合执法要在新区综合执法体系整体框架下领先一步、拓开一步的指标要求，度假区管委会会同公安、城管等区相关部门开展了度假区综合执法工作机制研究”。2016年的关于核定国际旅游度假区综合执法及综合服务经费的请示（浦财地201612号）中提出，“按照区政府第71次常务会议和三届区委第135次常委会议精神和要求，明确国际旅游度假区管委会具体负责度假区地区综合执法管理的工作，经费按必要和节俭的原则对日常费用和一次性组建所需费用，列入国际旅游度假区管委会部门预算”，浦东新区人民政府关于该请示的批复为本项目经费保障提供了政策依据。开展度假区综合执法专项-辅助人员经费项目工作，目的是为了区域安全有序运营和游客愉悦体验,创新监管模式,整合执法资源，建立一个统筹协调、扁平高效、规范统一的综合执法体系；强化前伸管理、严格执法和热情服务，基本杜绝旅游景区常见的“四黑三乱”等顽疾，形成一种街面秩序良好、环境整洁有序、人人守法有礼的社会氛围；通过健全机制、强化管理，打造一支执法水平高、综合能力强，执法严格、服务热情、纪律严明的综合执法队伍；经过一段时间实践完善，总结一套可复制、可推广的综合执法经验，努力发挥示范效应。 2、预算资金来源及使用情况2018年度，项目预算投入市级财政资金4,412.80万元。实际投入市级财政资金4,038.11万元。财政预算资金情况详见下表：表1 预算资金构成明细表序号项目明细内容预算金额预算比重使用金额资金执行率备注1度假区综合执法、交通协警辅助人员服务经费项目44,128,000.00100.00%40,381,061.0091.51%小计比重44,128,000.00100.00%40,381,061.0091.51%度假区管理服务处（综合执法办）承担2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目工作，委托上海安琦保安服务有限公司、上海联明保安服务股份有限公司、上海泰群市场营销咨询有限公司按照法律、法规和各类标准、实施方案的要求优化指挥体系、整合信息平台、做强视频巡逻、调整勤务安排、对度假区内综合执法辅助人员进行监管考评以及公众满意度调查。 3、实施情况项目实施内容主要包括以下三项工作内容：（1） 综合执法辅助人员为切实加强上海国际旅游度假区高品质运营、高标准管理，充分保障度假区安全有序运营和游客愉悦体验，上海国际旅游度假区管理委员会通过政府采购方式委托上海安琦保安服务有限公司负责综合执法辅助人员派遣服务。服务类型:根据度假区综合执法条线及综合部门要求完成辅助执法管理服务等工作。服务区域：上海国际旅游度假区管理委员会管辖范围。（2） 交警协警人员为切实加强上海国际旅游度假区高品质运营、高标准管理，充分保障度假区安全有序运营和游客愉悦体验，上海国际旅游度假区管理委员会通过政府采购方式委托上海联明保安服务股份有限公司负责交通协警人员派遣服务。服务类型：根据度假区综合执法条线及综合部门要求完成交通辅助执法管理服务等工作。服务区域：度假区管委会管辖范围。（3）对度假区内综合执法辅助人员监管考评及公众满意度调查工作为创新辅助人员监管模式，打造一支执法严格、服务热情、纪律严明的综合执法辅助队伍，保障度假区安全有序运营和游客愉悦体验，实现用人单位负责使用管理、保安公司负责履行服务合同、辅助队员认真履行岗位职责、政府购买服务达到财政预算绩效目标，上海国际旅游度假区管理委员会通过市场询价和三方比价的方式委托上海泰群市场营销咨询有限公司对度假区内综合执法辅助人员及应急备勤使用情况进行监管考评及公众满意度调查工作。实地查评工作A进行日常岗位考勤查评;B根据监测细则对辅助人员的服务规范情况（含仪容仪表、行为举止、服务态度、岗位纪律、装备配备使用、工作实效等）进行现场监测打分，工作时间为每周五日，由1名现场常驻监测人员负责实地查评和资料收集工作，由后台项目助理定期整理相关数据、资料，提交度假区管委会。满意度调查工作上、下半年各进行一次综合执法辅助人员服务质量公众满意度调查。公众满意度调查由调查员进入度假区内，由调查员手持问卷，拦截游客，进行一对一的访问调查。调查样本数量为800个/次，一年2次（上下半年各一次），全年合计1600份。4、组织及管理（1）项目的组织情况上海国际旅游度假区管理委员会作为本项目的预算主管单位，通过政府采购方式委托上海安琦保安服务有限公司（以下简称“安琦公司”）完成综合执法辅助人员派遣服务，委托上海联明保安服务股份有限公司（以下简称“联明公司”）完成交通协警人员派遣服务，通过市场询价和三方比价方式委托上海泰群市场营销咨询有限公司（以下简称“泰群公司”）完成监管考评、公众满意度调查工作。针对迪士尼项目及区域运营的特殊性，搭建高效的监管执法统筹协调平台，保障度假区高品质运营。A优化指挥体系综合执法指挥平台设在度假区应急联动中心，为了便于统一指挥，由度假区管委会委托度假区公安处代为行使现场指挥权，指挥长由公安指挥长兼任，对度假区管委会负责，遇事与度假区管委会综合执法筹备组负责人或相关业务分管人员联系沟通，履行综合执法现场实战指挥、调度协调各联动单位、紧急事态处置和报告等职责。指挥平台设公安指挥员和城管指挥员两个协调调度岗，分别负责接收、分派、协调处置公安和城管相关事务。其他条线和疑难不决事件由指挥长协调派单。整合指挥通信系统，通过搭建一个指挥通信网络，使园区现有不同执法主体的800兆、300兆和150兆电台能够在一个网络上实现显示轨迹、群体呼叫等功能，保障指挥系统通畅便捷。B整合信息平台整合度假区应急联动中心指挥平台、公安处指挥中心指挥平台、综合执法指挥平台、网格热线管理平台的职能，形成综合指挥信息平台，实现各环节无缝链接、责任明确。综合指挥信息平台设置方案由公安牵头形成，综合指挥信息平台工作流程为：案/事件的发现、传递（至相关部门）、跟踪及反馈。以此实现度假区各类案事件处置流程规范化、透明化。平台采取边搭建、边运营、边完善的工作计划。现阶段综合执法指挥平台中的网格热线管理事宜交综合执法筹备工作组管理，设管理员2人，平台操作员4人、网格监督员9人，按照发现、接收、派单、核查、督办、结案等流程进行处置，涉及城市运行和管理相关的公共设施设备问题的部件和12345城市热线问题由网格化平台操作员直接操作，涉及影响公共管理秩序和市容环境状态问题的事件纳入综合指挥信息平台统一派单处置。C做强视频巡逻梳理园区视频资源，完成盲区排查，沟通美方、申迪和奕欧来等主要运营主体，实现公共区域视频全覆盖。补充建设的各运营主体抓紧建设；现有公共区域视频确保全部接入公安指挥大厅；提高视频巡逻员的视频调度权限，使视频可以根据需要动起来，实现追踪功能。整合公安视频巡逻、综合执法视频信息员和应急管理岗位，根据园区治安情况和环境秩序管控重点，实现分区巡检制度，按照实际需求设置视频巡逻岗位，做到统一发现。先期设置4个固定视频巡逻岗，2个机动视频巡逻岗，后期根据视频接入情况和功能需要不断优化岗位设置。视频巡逻任务分配、岗位设置和人员管理纳入综合指挥信息平台由公安统一负责，城管提出任务需求做好支持配合。任务分配和岗位设置方案公安结合一线巡逻队伍分布，做到人防和技防的有效互补。同时，公安设置信息卡口，通过在度假区建立电子围栏等技术手段，迅速甄别高危人群，提高预警和处置能力。D调整勤务安排按照职责法定原则，公安、城管立足自身职能，结合度假区实际开展度假区综合执法联勤新模式，成立度假区综合执法联勤队伍，做好勤务安排，坚持人机结合理念，提高执法管理效能，增加机动性，减少站桩式管理。辅助人员管理责任下移，谁使用谁负责，落实用人单位的管理责任。综合执法筹备工作组负责做好统筹协调和服务保障。a公安辅助力量294人其中：指挥辅助34人，治安协管46人，执法辅助56人，交通协管158人。根据岗位实际需要分为常日班、三班两运转、四班三运转等多种形式。b城管辅助力量301人其中：一分队90人、二分队84人、三分队50人、四分队57人、五分队18人、内勤2人，按三班两运转模式排班。每个巡区分队按区域网格以岗点固守、参与巡逻、协助执法等形式排兵布阵。重要区域采用视频巡逻+力量固守方式管理，一、二巡区共设5个固定岗；一般区域采用视频巡逻+步行、车辆巡逻方式管理，整个度假区共设13个巡逻队；一至四分队各建立1支机动队，负责本区域力量增援，处置突发情况。c其他辅助力量31人其中：网格热线管理15人（包括管理人员2人、平台操作员4人、网格监督员9人）；应急办7人（其中4人兼视频信息员）；市场监管、文化、知识产权辅助总计7人；管理内勤2人。E应急备勤安排a公安应急备勤参照度假区大客流四级预警级别，根据乐园客流管控、大型活动规模、维护稳定工作等需要，由公安按需按时段购买临时安保人员作为应急备勤辅助力量使用。具体实施方案由公安根据需要提出，并视实际使用情况及时进行优化调整，力求精准管理。b综合应急保障地铁3号口客流管控参照原管理模式，由城管巡区分队带领辅助力量实施，与管理公司负责的地铁1、2、4号口客流管控形成联动，接受申通地铁站客流调度指挥。当乐园内客流规模或大型活动人流规模达到一定级别，启动地铁3号口大客流管控预案，以按时段、人数的方式购买部分辅助力量，参与游客入园、离园时的叠加管理，现场由城管巡区分队牵头、公安派员到场参与维持治安秩序。具体实施方案由城管根据需求提出，并根据实际运行情况不断调整完善。另外，应急管理支持、社会面防控及其他突发情况处置等工作，也存在临时调用保障力量、车辆等需求。F增强政企联动理清政企职责，加强政企联动。政府部门负责公共区域管理执法，企业经营区域立足企业自我管理，强化区域运营主体自身门责管理责任。政府企业建立联动机制，以综合指挥信息平台为纽带，企业负责发现、取证、控制现场，上报综合指挥平台，执法部门负责快速到场处置；同时，将企业重点区域保安纳入综合指挥信息平台，当视频或其他渠道发现问题需要企业参与处置时，接受指挥平台指挥调度，与执法部门信息共享、资源整合、齐抓共管。成立区域综合治理联席会议，由度假区管委会相关职能部门、综合执法条线部门、区域各主体作为成员单位参与，定期或根据需要不定期召开会议，总结部署条线执法管理、区域网格化管理、企业门责管理、社会稳定等情况，协调解决疑难问题。（2）项目的管理情况上海国际旅游度假区管理委员会根据上海国际旅游度假区综合执法大队队员行为规范、综合执法大队办公室内务管理制度、综合执法大队会议制度、综合执法大队请销假制度、综合执法大队车辆使用管理制度、综合执法大队装备使用管理制度、综执办仓库管理规定、度假区综合执法、公安执勤辅助人员绩效考核评定实施办法（试行)、度假区综合执法指挥中心工作职责、度假区综合执法指挥中心管理制度、值班人员职责等一系列管理制度，规范了计划、技术、质量、财务和安全保密等管理工作，并严格按2018年项目计划任务书实施。本次综合执法、交通协警辅助人员服务经费项目的实施单位上海国际旅游度假区管委会，是浦东新区区政府派出机构，主要职责是围绕将上海建设成为世界著名旅游城市的发展目标，参与编制国际旅游度假区规划，拟定产业政策，协调各相关部门推进落实；统筹安排产业发展资金，促进投资环境和公共服务的完善，吸引投资，推动现代服务业发展；组织起草区域内的消防、特种设备、建设工程、市容景观、旅游服务等方面的标准和技术规范，制定和实施开发保护方面的实施性规定；协调海关、检验检疫等部门，为国际旅游度假区内的单位和人员提供便利服务。在本项目中，上海国际旅游度假区管委会主要负责按照浦东新区区委、区政府领导的要求，会同公安、城管等区相关部门开展度假区综合执法工作机制研究，推动建立“与区域特点要求相适应、度假区管委会综合统筹、执法队伍整合、执法规范统一、执法方式创新”的度假区综合执法体系，推进“在联席会议机制下，由度假区公安、城管抽调专职力量，统一配置辅助力量，按照统一巡区和勤务要求，组成联勤分队开展巡查、执法；度假区市场监管、消防及区文化、知识产权条线执法人员按照联动方式参与”的综合执法工作。（3）项目的具体实施流程如下：综合执法辅助人员A根据度假区管委会的岗位设置要求，安琦公司派遣综合执法辅助人员516名。B人员岗位布置数量根据用人单位要求设置，当班人员数量须与岗位布置数量保持一致。C按照国家规定人/月工作时间采取轮休制，采用三班两运转或四班三运转。D岗位职责:a服从带班领导调配，做到有令必行，有禁必止。b按时上岗，不离岗、脱岗，按规定着装，做到仪容整洁、姿态端正、言行规范、文明有礼。c担负综合管理指挥平台日常值班工作。d协助做好街面交通秩序管理，发现、劝阻、制止行人乱穿马路、机动车乱停放、不按规定车道行驶和非机动车乱停放、占用盲道等交通违法行为，处置不了的收集相关证据并及时报告带班领导处置。e协助做好街面治安秩序管理，发现、劝阻、制止抢劫、抢夺、盗窃、打架斗殴、故意伤害、损害公私财物、黄牛倒票等违法行为，收集相关证据并及时报告带班领导处置。f协助做好市容秩序管理，发现、劝阻、制止黑车、黑导游、黑摄影、黑广告、乱设摊、乱兜售、乱散发、乱涂写、乱悬挂、乱张贴、乱晾晒、跨门营业等违法行为，收集相关证据并及时报告带班领导处处置。g引导做好不文明行为管控，发现、劝阻、制止随地吐痰、乱扔垃圾、随地便溺、损坏绿化等不文明行为，处置不了的收集相关证据并及时报告带班领导处置。h协助做好度假区禁止行为管控，发现、劝阻、制止下列行为：携带危险品，杂耍卖艺、流浪乞讨，随地躺卧、露宿，携带犬类或者其他宠物（执行安保任务的警犬、导盲犬除外），操控小型航空器或者空飘物在国际旅游度假区核心区起降、飞行（用于国际旅游度假区核心区庆典活动、电视转播以及警务、应急救援、引航、气象探测和人工影响天气作业等飞行活动的小型航空器和空飘物除外），在公共区域内游泳、垂钓、捕捞等有碍观瞻或者妨碍他人游览观光的行为，处置不了的收集相关证据并及时报告带班领导处置。i发现弃婴弃儿、疑是精神病患者等异常情况第一时间报带班领导处置。j发现人员游行集会、非法维权等影响社会稳定的因素，应现场维护好秩序，并第一时间报告带班领导处置。遇到新闻媒体采访时，应以礼相待逐级汇报并婉拒，交由专门机构接待。k发生大客流、大车流及突发公共安全事件时，协助做好客流引导疏散和现场秩序维护工作，确保园区安全有序。l学习了解掌握园区各景点、公共设施布局情况，为游客提供指路引导服务。对游客的问询、求助要热情回应，并给予力能所及的帮助，视情指引到游客服务中心或相关部门。交警协警人员A根据度假区管委会的岗位设置要求，联明公司派遣综合执法辅助人员110名。B人员岗位布置数量根据用人单位要求设置，当班人员数量须与岗位布置数量保持一致。C按照国家规定人/月工作时间采取轮休制，采用三班两运转或四班三运转。D岗位职责：a熟悉岗位职责，熟练掌握基本技能，积极配合执法人员维护市容环境、交通等秩序。b文明执勤、热情服务，充分体现辅助人员的良好素质，维护树立度假区交通执法的良好形象。c自觉遵章守纪，自觉爱护在用装备和公共设施，积极协助处置各类违规违法行为。d掌握突发事件一般处置方法，遇有突发情况时，能自行或协助执法人员及时采取应对措施。e协助交警进行交通管理工作，保障交通畅通。对度假区内综合执法辅助人员监管考评及公众满意度调查工作根据度假区管委会的要求，泰群公司工作内容如下：A实地查评工作a前期准备1）确认项目方案、监测内容细则；（2月完成）2）确认项目合同；（3月上旬完成）3）确认常驻监测人员并安排培训和实地试巡查；（3月上旬完成）b实地监管考评工作1）根据度假区管委会要求进行日常考勤查评；2）根据监测细则对辅助人员的服务规范情况（含仪容仪表、行为举止、服务态度、工作绩效等）和装备运维情况进行现场监测打分，可取证的进行拍照或视频取证；c数据资料处理汇总1）监测员每周提交日常考勤表、监测表、照片和视频与公司，由项目助理进行审核，并及时向度假区管委会反馈情况；2）对监测员的现场表现和提交的监测结果进行打分考核；3）对监测员提交的监测表数据和影像资料进行分析处理，每月5日前向度假区管委会提交考评意见；d报告撰写在数据汇总、分析的基础上，起草上海国际旅游度假区综合执法辅助人员工作情况监考评年度总报告；（次年1月10个工作日内完成）e报告提交1）年度报告初稿形成后，与度假区管委会对接人员进行报告的讨论和修改；2）将最终的确认报告打印成册，提交度假区管委会；B公众满意度调查工作a前期准备1）确认调查问卷内容；（3个工作日）2）安排调查人员进行培训、区域安排和问卷分发；（1个工作日）b实地满意度调查工作（15个工作日）1）调查员根据区域安排分组进行实地调查；2）调查现场配备一名督导进行现场监督及处理突发情况；c问卷审核和录入（3个工作日）1）调查员将问卷提交公司，由调查督导和组长进行问卷审核，如发现问卷不符合要求即作为废卷处理，确保有效样本数量符合要求；2）将有效问卷确认后进行录入工作；（3个工作日）d调查数据分析处理(5个工作日）由项目助理对提交的录入数据进行汇总、分析和处理；e报告撰写在数据汇总、分析的基础上，起草上海国际旅游度假区综合执法辅助人员工作情况公众满意度调查报告（调查数据统计结束后10个工作内完成）；f报告提交1）公众满意度报告初稿形成后，与度假区管委会对接人员进行报告的讨论和修改；2）将最终的确认报告打印成册，提交度假区管委会。（4）项目业务管理和财政管理制度与项目业务管理和财政管理相关的制度一般包括：预算管理制度根据财政预算编制程序和要求进行预算编制，明确项目预算的编制时间、范围、内容等要求，规范预算的执行，进行预算变更的调整，加强预算的监督和考核。合同管理制度按相关规定签订合同，分析项目的要求，确定项目的服务提供要求、测绘成果的技术参数及要求、作业周期等合同要求。进度控制管理制度根据技术服务合同约定，定期对项目进展情况进行检查，责成实施单位按承诺的作业周期完成工作任务。资金拨付管理制度明确资金的用途，对实施单位的资金申请，根据合同约定进行审核。按财政规定程序进行资金的申请，并做好进度款的拨付记录，正确核算项目预算支出情况。成果验收制度根据合同约定条款，核定实施单位递交的项目成果清单及项目验收资料，办理项目成果的验收工作，检查项目成果资料完整性。检查考核制度根据项目预算计划，开展项目完成情况的检查，检查项目成果资料及开展对成果使用单位使用情况的调查，收集整理使用单位的反馈意见及建议，作为项目今后合同的需求内容，提高财政资金的使用效率。（二）绩效目标1、绩效总目标本项目绩效总目标为区域安全有序运营和游客愉悦体验,创新监管模式,整合执法资源，建立一个统筹协调、扁平高效、 规范统一的综合执法体系；强化前伸管理、严格执法和热情服务，基本杜绝旅游景区常见的“四黑三乱”等顽疾，形成一种街面秩序良好、环境整洁有序、人人守法有礼的社会氛围；通过健全机制、强化管理，打造一支执法水平高、综合能力强，执法严格、服务热情、纪律严明的综合执法队伍；经过一段时间实践完善，总结一套可复制、可推广的综合执法经验，努力发挥示范效应。2、年度绩效目标建立一个协同高效、反应迅速、严谨规范的综合执法体系，实现由专业行政执法向综合行政执法的转变。落实和健全“巡查-发现-制止-上报-消除（配合执法部门）”工作机制，保持加强上海国际旅游度假区市容环境、交通环境和园区秩序的监督，整洁、有序良好状态，综合执法辅助队伍及协警队伍在度假区管委会指定的专项管理、执法部门及保安队专管领导的监督、指导及协助下，确保区域不发生影响社会稳定的重大案事件、群体性事件、重大交通事故；确保所管理的区域治安违法、市容违章及交通违法现象逐步递减；确保区域安全有序运营和游客愉悦体验。3、绩效指标体系本项目绩效评价设计了“管理目标”、“产出目标”、“效果目标“和“影响力目标”四个方面评价一级指标，每一大类再下分二级和三级指标，使评价指标逐步细化，更具操作性。2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目的主要绩效目标如下表：表2：绩效评价指标评价表分解指标内容二级指标三级指标指标目标值管理目标投入管理预算执行率100%财务管理资金使用合规率合规财务（资产）管理制度健全性健全财务（资产）管理制度执行有效性有效项目实施保证项目实施的制度、措施的建立情况健全制度、措施的科学性和合理性科学、合理相关制度和措施的执行情况健全、有效合同规范性合法、合规产出目标数量指标综合执法辅助人员数516人交通协警辅助人员数110人综合执法辅助人员服务质量公众满意度调查样本数量1600份质量指标执法辅助人员出勤率100%执法辅助人员档案建档率100%执法辅助人员薪金发放及社保缴纳实际完成率100%执法辅助人员绩效考核准确率准确综合执法辅助人员（城管）年度考核达标率100%综合执法辅助人员年度任务完成率100%交通协警辅助人员年度任务完成率100%时效指标年度任务完成及时性及时执法辅助人员薪金发放及时性及时效果目标社会效益指标度假区重大刑事责任事件发生率0%度假区群体性事件发生率0%度假区重大交通事故率0%监管考评报告完成率100%公众满意度调查报告完成率100%度假区游客满意率90%管理单位对项目实施的满意率90%影响力目标人力资源执法辅助人员年度培训完成率100%综合执法辅助及协警岗位稳定率85%长效管理机制不断完善维持项目发展所需要的制度建设业务管理制度二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目财政支出绩效评价，是通过对实施单位对项目开展的决策、管理和绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用情况和项目绩效，帮助健全和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。（二）绩效评价工作制定过程 1、了解评价对象：与项目实施单位度假区管委会进行初步沟通,了解2018年度度假区综合执法专项-辅助人员经费项目。2、确定评价范围：根据上海市财政局的要求，确定本项目的预算资金、实施时间、工作内容和职能部门等一并纳入绩效评价框架。3、收集项目资料：针对了解的项目情况收集相关资料，以便确定绩效目标和进一步实施评价。4、细化绩效目标：对绩效目标进行细化和补充，同时考虑绩效目标进行指标量化的可操作性。5、进行社会调查：对一些无法量化指标拟进行社会调查，与项目相关的单位进行初步接触，了解相关单位和项目的相关性，便于针对性设计定型指标。6、深入了解项目情况：对项目进行全面、深入了解，理解业务的核心内容，便于设置核心指标，整体考量权重分布。7、设置评价指标：在深入了解的基础上，根据绩效评价框架设置各评价指标和相应权重，并考虑其标杆值和如何取值，形成综合评价表。8、多用定量指标：根据各指标的特点，尽量采用定量指标而少用定性指标，便于客观衡量，减少主观评判。9、设定基础表：对于定量指标，分别各项内容采用规定标准（标杆）和实际执行情况（实际）列表，利于被评价单位填写和指标评分。10、拟定调查问卷和访谈提纲：对于定性指标，分别被调研单位设置问卷和提纲，便于被调研单位回答和指标评分。11、根据专家评审意见进行修改，不存在与专家意见不符的修改内容，出具绩效评价报告。（三）绩效评价原则、评价方法等1、绩效评价依据（1）财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）；（2）关于推进预算绩效管理的指导意见（财预2011416号）；（3）上海市政府办公厅关于转发市财政局制定的上海市财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（沪府办发20111号）；（4）上海市财政局关于贯彻落实上海市财政支出绩效评价管理暂行办法的实施意见（沪财发20113号）；（5）上海市财政局关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知（沪财绩201422号）；（6）上海国际旅游度假区综合执法大队队员行为规范（7）综合执法大队办公室内务管理制度（8）综合执法大队会议制度（9）综合执法大队请销假制度（10）综合执法大队车辆使用管理制度（11）综合执法大队装备使用管理制度（12）综执办仓库管理规定（13）度假区综合执法、公安执勤辅助人员绩效考核评定实施办法（试行)（14）度假区综合执法指挥中心工作职责（15）度假区综合执法指挥中心管理制度（16）值班人员职责（17）度假区综合执法处置单位考核办法（18）度假区综合执法指挥中心值班人员工作绩效考核办法（19）度假区综合执法指挥中心督察员工作绩效考核办法（20）度假区综合执法中心工作人员交接班制度（21）度假区综合执法、公安执勤辅助人员绩效考核评定实施办法（试行）（22）浦东新区度假区管委会财务内部控制和监督规定（23）上