财 政 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告项 目 名 称 ： 2018 年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用项 目 实 施 单 位 ： 上 海 市 嘉 定 区 给 排 水 管 理 所 项 目 主 管 单 位 ： 上 海 市 嘉 定 区 水 务 局委 托 单 位 ： 上 海 市 嘉 定 区 水 务 局评 价 机 构 ： 上 海 子 亚 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司二 零 一 九 年 七 月 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价目 录摘 要 .1前 言 .6一 项 目 基 本 情 况 .6（ 一 ） 项 目 概 况 .61. 项 目 立 项 背 景 及 目 的 .62.项 目 立 项 依 据 .73.预 算 编 制 及 使 用 情 况 .74.项 目 实 施 内 容 .9 5.项 目 的 组 织 及 管 理 .106.利 益 相 关 方 .14（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 .141.项 目 绩 效 目 标 设 定 情 况 .142.项 目 绩 效 目 标 核 对 和 确 定 情 况 .15二 .绩 效 评 价 工 作 情 况 .22（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .22（ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程 .22（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 等 .23（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 .24 （ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .24三 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .26（ 一 ） 评 价 结 论 .261. 评 价 结 果 .272. 主 要 绩 效 .35（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .36四 主 要 经 验 及 做 法 、 存 在 的 问 题 和 建 议 .37（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法 .37（ 二 ） 存 在 的 问 题 .38（ 三 ） 项 目 的 建 议 和 改 进 举 措 .39 五 其 他 需 要 说 明 的 问 题 .40 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价附 件 目 录附 件 1： 综 合 评 价 表附 件 2： 评 价 底 稿 样 张附 件 3： 访 谈 报 告 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 1 摘 要城 市 排 水 设 施 是 城 市 建 设 的 基 础 设 施 和 城 市 防 汛 安 全 保 障 的 重 要组 成 部 分 ， 对 于 城 市 污 水 和 雨 水 的 收 集 、 输 送 、 处 理 和 排 放 起 着 至 关重 要 的 作 用 ， 直 接 关 系 着 居 民 的 基 本 生 活 和 城 市 的 经 济 发 展 。根 据 上 海 市 水 务 局 关 于 进 一 步 加 强 排 水 设 施 管 理 工 作 的 通 知 （ 沪 水 务 2016 1742号 ） 文 件 中 “ 围 绕 防 汛 排 水 保 安 全 ， 充 分 发 挥管 道 附 属 设 施 的 排 水 能 力 ， 确 保 暴 雨 积 水 少 、 退 水 快 ” 等 工 作 目 标 和“ 加 大 重 点 地 区 排 水 管 道 设 施 的 疏 通 力 度 ， 增 加 汛 期 前 的 管 道 疏 通 频率 ， 全 面 达 到 现 行 定 额 规 定 的 疏 通 率 ” 的 工 作 要 求 ， 为 加 强 嘉 定 区 排 水 设 施 的 养 护 工 作 ， 提 高 嘉 定 区 排 水 设 施 的 管 理 水 平 ， 保 障 城 市 排 水安 全 ， 上 海 市 嘉 定 区 水 务 局 根 据 工 作 需 求 安 排 了 部 门 预 算 资 金 用 于2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 工 作 ， 由 上 海 市 嘉 定 区 给 排 水 管 理 所 负 责 项目 的 具 体 实 施 。2018年 项 目 安 排 预 算 1,613.00万 元 ， 资 金 来 源 全 部 为 嘉 定 区 区 级财 政 资 金 ， 项 目 实 际 使 用 资 金 1,611.30万 元 ， 预 算 执 行 率 达 到 99.89%。养 护 期 间 内 ， 共 养 护 疏 通 雨 水 管 道 339.7km ， 污 水 管 道 391.2km ，雨 污 水 连 管 327.8km ， 清 捞 检 查 井 73072座 ， 清 捞 进 水 口 61343只 ， 清捞 出 污 泥 7574.00m 。 排 水 管 道 维 修 保 养 人 工 57,766工 。 评 价 小 组 按 照 评 价 指 标 体 系 及 评 分 标 准 ， 通 过 基 础 表 、 实 地 勘 察 、文 件 查 阅 及 访 谈 收 集 相 关 的 信 息 和 资 料 ， 并 对 这 些 资 料 进 行 整 理 和 分析 ， 对 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 的 绩 效 情 况 进 行 客 观 评 价 。 本 项目 得 分 为 93.10 分 ， 属 于 优 。本 项 目 立 项 依 据 充 分 ， 项 目 预 算 根 据 排 水 设 施 养 护 定 额 结 合 历 史 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 2 费 用 支 出 情 况 ， 以 2017 年 度 区 属 排 水 设 施 量 为 基 数 进 行 测 算 ， 2018年 安 排 预 算 1,613.00万 元 ， 实 际 使 用 1,611.30万 元 ， 预 算 执 行 率 达 到99.89%。 项 目 实 施 过 程 中 ， 财 务 制 度 健 全 ， 资 金 使 用 合 规 ， 同 时 项 目单 位 制 定 了 完 备 的 项 目 管 理 制 度 ， 对 项 目 人 员 安 排 、 养 护 工 作 台 账 、养 护 质 量 等 方 面 均 进 行 了 明 确 规 定 且 管 理 制 度 能 够 得 到 有 效 执 行 。通 过 本 项 目 的 开 展 ， 保 障 了 嘉 定 区 区 直 管 排 水 设 施 都 能 够 得 到 有效 养 护 ， 养 护 覆 盖 率 大 于 100%， 养 护 完 成 率 远 超 定 额 保 养 率 和 市 级 下达 要 求 ， 养 护 期 间 内 排 水 设 施 保 存 完 好 且 管 道 通 畅 ， 在 区 级 和 市 级 每月 考 核 均 得 到 了 较 高 的 分 数 ， 相 关 热 线 处 理 、 来 点 来 信 及 网 格 化 处 置 基 本 能 在 要 求 时 限 内 及 时 处 置 完 成 ， 嘉 定 区 居 民 对 于 养 护 工 作 成 效 的满 意 度 较 高 ， 均 在 80.00%以 上 。从 整 体 来 看 项 目 的 主 要 经 验 及 做 法 有 ：目 前 ， 上 海 市 嘉 定 区 水 务 局 、 上 海 市 嘉 定 区 给 排 水 管 理 所 针 对 区直 管 范 围 内 的 排 水 设 施 养 护 工 作 已 形 成 了 较 为 规 范 和 全 面 的 养 护 质 量考 核 制 度 。 通 过 制 定 嘉 定 区 排 水 设 施 养 护 月 度 考 核 评 分 办 法 ， 明确 了 排 水 设 施 养 护 考 核 内 容 及 考 核 标 准 ， 设 立 了 由 养 护 单 位 自 查 、 区排 水 所 月 度 检 查 的 考 核 制 度 ， 由 养 护 单 位 每 月 按 照 实 际 养 护 情 况 上 报工 作 量 月 报 表 至 区 排 水 管 理 所 ， 区 给 排 水 管 理 所 根 据 养 护 完 成 情 况 进 行 检 查 ， 考 核 内 容 不 但 注 重 养 护 质 量 的 考 核 ， 还 对 养 护 单 位 的 养 护 月报 计 划 、 作 业 记 录 、 日 常 巡 视 、 问 题 整 改 等 内 容 进 行 综 合 考 核 。同 时 ， 区 给 排 水 管 理 所 每 月 召 开 养 护 工 作 例 会 ， 对 养 护 情 况 进 行考 核 通 报 ， 并 将 考 核 结 果 与 养 护 费 的 拨 付 挂 钩 ， 调 动 养 护 单 位 的 服 务积 极 性 。 此 外 ， 居 民 可 以 通 过 拨 打 12345市 民 服 务 热 线 、 12319城 建 服 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 3 务 热 线 、 来 信 来 访 诉 件 等 形 式 对 排 水 设 施 养 护 工 作 进 行 社 会 监 督 ， 反映 身 边 排 水 设 施 存 在 的 问 题 ， 养 护 单 位 在 收 到 投 诉 和 网 格 化 案 件 后 能够 做 到 及 时 响 应 。 行 业 监 管 和 社 会 监 督 相 结 合 的 监 督 考 核 方 式 ， 保 障了 本 项 目 养 护 经 费 尽 可 能 发 挥 最 大 功 效 。存 在 的 问 题 主 要 有 :1.绩 效 目 标 编 制 需 进 一 步 完 善上 海 市 嘉 定 给 排 水 管 理 所 根 据 预 算 管 理 要 求 申 报 了 本 项 目 绩 效 目标 ， 但 在 绩 效 指 标 设 置 中 仅 设 置 了 投 入 管 理 类 指 标 和 影 响 力 指 标 ， 未制 定 项 目 产 出 和 效 果 类 指 标 ， 考 核 内 容 不 够 全 面 ， 缺 乏 对 项 目 实 际 产 出 和 效 果 的 考 核 。 绩 效 目 标 考 核 内 容 完 整 、 考 核 目 标 值 可 量 化 等 方 面距 离 预 算 绩 效 管 理 工 作 的 要 求 仍 有 一 定 差 距 。2.合 同 规 定 条 款 无 法 有 效 执 行评 价 小 组 发 现 合 同 中 第 二 十 六 条 条 款 “ 根 据 养 护 检 查 评 分 标 准 ，若 乙 方 养 护 质 量 全 年 考 评 达 到 郊 区 前 三 ， 则 足 额 拨 付 全 年 日 常 养 护 经费 ； 否 则 每 下 降 一 位 则 核 减 全 年 养 护 费 的 1%； 如 依 旧 排 名 最 末 ， 则 在未 来 三 年 之 内 不 得 参 加 本 项 目 招 投 标 ” 在 实 际 执 行 过 程 中 ， 由 于 市 级年 度 排 名 和 总 分 是 针 对 全 区 范 围 内 排 水 设 施 养 护 情 况 ， 而 非 专 门 针 对某 一 区 块 项 目 ， 项 目 单 位 无 法 获 得 针 对 于 本 项 目 养 护 单 位 养 护 工 作 的 市 级 排 名 和 年 度 考 核 分 数 ， 且 该 项 条 款 与 养 护 考 核 制 度 中 “ 区 级 考 核评 分 为 90以 上 的 （ 含 90分 ） 发 放 养 护 费 的 100%； 考 核 评 分 为 80-90分 的 （ 含 80分 ） 发 放 养 护 费 的 90%” 存 在 矛 盾 。3.养 护 单 位 巡 检 到 位 率 偏 低养 护 单 位 每 日 应 按 照 计 划 对 排 水 设 施 进 行 巡 检 ， 区 给 排 水 管 理 所 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 4 为 对 巡 检 工 作 进 行 有 效 监 督 和 管 理 ， 制 作 了 巡 检 app， 养 护 人 员 每 日 通过 巡 检 app获 取 每 日 巡 检 路 线 并 依 照 执 行 ， 在 巡 检 过 程 中 ， 通 过 GPS定 位 上 传 养 护 人 员 巡 检 工 作 完 成 情 况 ， 区 给 排 水 管 理 所 依 照 巡 检 app中 数 据 作 为 养 护 单 位 巡 检 工 作 考 核 依 据 。 查 阅 相 关 数 据 ， 评 价 小 组 发现 2018年 有 23周 巡 检 率 小 于 80%， 8 周 巡 检 率 小 于 60%， 数 据 反 映的 养 护 单 位 巡 检 完 成 度 偏 低 。对 项 目 的 建 议 和 改 进 举 措 ：1.进 一 步 加 强 预 算 绩 效 管 理 工 作建 议 项 目 单 位 根 据 项 目 实 施 内 容 、 项 目 目 标 ， 依 照 投 入 实 施 产 出 效 果 四 个 环 节 ， 进 一 步 完 善 绩 效 目 标 申 报 表 ， 全 面 、 合 理 考 察项 目 各 个 环 节 。 另 一 方 面 ， 在 编 报 绩 效 目 标 时 ， 需 明 确 投 入 管 理 类 指标 、 产 出 指 标 、 效 果 指 标 及 影 响 力 指 标 考 核 方 向 对 应 设 置 绩 效 目 标 ，即 编 制 的 绩 效 目 标 需 明 确 、 可 衡 量 、 可 达 成 、 具 有 相 关 性 及 时 限 性 。2.完 善 合 同 条 款建 议 项 目 单 位 将 合 同 中 的 考 核 监 督 条 款 与 已 制 定 的 考 核 制 度 相 结合 ， 逐 条 分 析 考 核 制 度 中 各 项 工 作 内 容 的 考 核 指 标 的 科 学 性 、 合 理 性 ，考 核 数 据 的 可 获 得 性 ， 明 确 全 部 考 核 内 容 ， 在 新 一 轮 的 招 标 过 程 中 ，将 各 项 考 核 要 素 融 入 合 同 条 款 内 ， 避 免 出 现 合 同 条 款 无 法 有 效 执 行 且 与 考 核 制 度 相 矛 盾 的 情 况 。3.进 一 步 加 强 养 护 人 员 培 训建 议 区 给 排 水 所 进 一 步 对 设 备 系 统 进 行 优 化 ， 养 护 单 位 一 方 面 加大 巡 检 力 度 ， 确 保 巡 检 工 作 按 照 计 划 全 面 落 实 ， 另 一 方 面 加 强 对 巡 视检 查 人 员 的 专 业 培 训 ， 要 求 巡 检 人 员 在 巡 检 过 程 中 必 须 确 保 每 一 段 巡 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 5 检 路 线 及 时 、 完 整 地 上 传 。其 他 需 要 说 明 的 问 题 ：评 价 小 组 发 现 2018年 排 水 设 施 养 护 工 作 范 围 包 含 2018 年 度 以 前区 直 管 范 围 内 的 排 水 设 施 量 以 及 2018年 新 纳 入 直 管 范 围 内 的 排 水 设 施量 ， 但 是 养 护 管 理 费 用 预 算 编 制 是 以 2017年 8月 区 直 管 范 围 内 的 排 水设 施 量 作 为 基 数 进 行 测 算 ， 对 于 后 续 新 增 的 给 排 水 设 施 养 护 工 作 费 用未 计 算 在 内 ， 评 价 小 组 认 为 如 果 新 增 工 作 量 较 小 ， 养 护 单 位 可 以 在 其成 本 内 自 行 消 化 ， 但 如 果 新 增 设 施 量 较 大 ， 养 护 单 位 难 以 消 化 ， 项 目单 位 应 从 实 际 出 发 ， 在 年 中 预 算 调 整 时 考 虑 按 照 实 际 情 况 增 列 预 算 ， 避 免 出 现 因 经 费 不 足 而 使 得 养 护 质 量 降 低 的 情 况 。 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 6 前 言为 了 更 有 效 地 利 用 财 政 资 金 ， 加 强 嘉 定 区 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用支 出 的 经 济 性 、 效 率 性 和 有 效 性 ， 完 善 预 算 管 理 基 础 ， 提 高 目 标 管 理质 量 和 评 价 的 及 时 性 ， 上 海 子 亚 工 程 造 价 咨 询 有 限 公 司 接 受 上 海 市 嘉定 区 水 务 局 的 委 托 ， 根 据 设 定 的 绩 效 目 标 ， 运 用 科 学 、 合 理 的 评 价 方法 、 指 标 体 系 和 评 价 标 准 ， 对 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 的 产 出 和效 果 进 行 客 观 、 公 正 的 评 价 。一 项 目 基 本 情 况（ 一 ） 项 目 概 况 1. 项 目 立 项 背 景 及 目 的（ 1） 项 目 立 项 背 景城 市 排 水 设 施 是 城 市 建 设 的 基 础 设 施 和 城 市 防 汛 安 全 保 障 的 重 要组 成 部 分 ， 对 于 城 市 污 水 和 雨 水 的 收 集 、 输 送 、 处 理 和 排 放 起 着 至 关重 要 的 作 用 ， 直 接 关 系 着 居 民 的 基 本 生 活 和 城 市 的 经 济 发 展 。 由 于 排水 管 道 新 旧 差 异 和 排 放 污 水 成 分 复 杂 的 原 因 ， 排 水 管 道 中 难 免 会 出 现垃 圾 、 污 秽 物 的 沉 淀 ， 导 致 管 道 淤 积 、 堵 塞 ， 极 易 造 成 排 水 不 畅 ， 从而 影 响 市 民 的 日 常 生 活 和 出 行 。 因 此 加 强 排 水 设 施 的 养 护 管 理 工 作 ，确 保 排 水 畅 通 、 排 水 设 施 完 好 ， 充 分 发 挥 现 有 排 水 设 施 能 力 对 于 上 海 防 汛 安 全 工 作 至 关 重 要 ， 也 是 维 系 城 市 正 常 运 转 和 满 足 居 民 生 活 需 要的 重 要 保 障 。根 据 上 海 市 水 务 局 关 于 进 一 步 加 强 排 水 设 施 管 理 工 作 的 通 知 （ 沪 水 务 2016 1742号 ） 文 件 中 “ 围 绕 防 汛 排 水 保 安 全 ， 充 分 发 挥管 道 附 属 设 施 的 排 水 能 力 ， 确 保 暴 雨 积 水 少 、 退 水 快 ” 等 工 作 目 标 和 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 7 “ 加 大 重 点 地 区 排 水 管 道 设 施 的 疏 通 力 度 ， 增 加 汛 期 前 的 管 道 疏 通 频率 ， 全 面 达 到 现 行 定 额 规 定 的 疏 通 率 ” 的 工 作 要 求 ， 为 加 强 嘉 定 区 排水 设 施 的 养 护 工 作 ， 提 高 嘉 定 区 排 水 设 施 的 管 理 水 平 ， 保 障 城 市 排 水安 全 ， 上 海 市 嘉 定 区 水 务 局 根 据 工 作 需 求 安 排 了 部 门 预 算 资 金 用 于2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 工 作 ， 由 上 海 市 嘉 定 区 给 排 水 管 理 所 负 责 项目 的 具 体 实 施 。（ 2） 项 目 立 项 目 的通 过 开 展 嘉 定 区 排 水 设 施 养 护 工 作 ， 及 时 疏 通 管 道 ， 清 捞 淤 泥 ，保 障 管 通 水 畅 ， 从 而 避 免 因 管 道 隐 患 带 来 的 排 水 事 故 ， 保 障 市 民 安 全 出 行 。2.项 目 立 项 依 据（ 1） 城 镇 排 水 与 污 水 处 理 条 例 ；（ 2） 上 海 市 排 水 管 理 条 例 ；（ 3） 上 海 市 城 市 排 水 设 施 管 理 办 法 ；（ 4） 上 海 市 防 汛 条 例 ；（ 5） 城 镇 排 水 管 渠 与 泵 站 维 护 技 术 规 程 （ CJJ68-2007） ；（ 6） 上 海 市 水 务 局 关 于 进 一 步 强 化 本 市 排 水 管 道 设 施 养 护 监 督管 理 工 作 的 通 知 （ 沪 水 务 2013 158号 ） ； （ 7） 上 海 市 水 务 局 关 于 进 一 步 加 强 排 水 设 施 管 理 工 作 的 通 知 （ 沪 水 务 2016 1742号 ） 。3.预 算 编 制 及 使 用 情 况（ 1） 预 算 编 制 情 况本 项 目 的 实 施 期 为 2018年 1月 1日 至 2018 年 12月 31 日 ， 上 海 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 8 市 嘉 定 区 给 排 水 管 理 根 据 上 海 市 排 水 管 道 设 施 养 护 维 修 定 额 、 上海 市 排 水 管 道 设 施 养 护 维 修 年 度 经 费 定 额 （ 二 一 六 年 十 月 ） 文 件 ，结 合 历 年 来 预 算 编 制 及 执 行 情 况 ， 共 安 排 项 目 预 算 1,613.00万 元 ， 资金 来 源 全 部 为 嘉 定 区 区 级 财 政 资 金 。项 目 预 算 主 要 包 含 排 水 设 施 养 护 费 用 和 沟 通 污 泥 处 置 费 用 两 部分 。 其 中 排 水 设 施 养 护 费 用 根 据 定 额 ， 以 2017年 度 纳 入 区 直 管 范 围 内的 排 水 设 施 量 为 基 数 进 行 测 算 后 得 出 ； 沟 通 污 泥 处 置 费 用 按 照 2016年度 产 生 的 污 泥 量 8,054m 为 基 数 ， 按 照 每 立 方 污 泥 外 运 费 50元 /m 、 处置 费 60元 /m 、 另 加 10%管 理 费 ， 合 计 121元 /m 元 估 算 后 得 出 。 详 见 下 表 1-12018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 预 算 测 算 明 细 表 。表 1-1 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 预 算 测 算 明 细 表序 号 费 用 内 容 类 型 综 合 单 价（ 元 ） 单 位 设 施 量 单 位 总 价（ 万 元 ） 1 排 水 设 施年 度 养 护费 用 雨 水 管 小 型 2830.00 100m 48.43 km 137.05中 型 2709.43 100m 83.88 km 227.28大 型 2593.85 100m 4.77 km 12.38特 大 型 389.08 100m 1.84 km 0.71污 水 管 小 型 1497.04 100m 271.14 km 405.91中 型 100m特 大 型 100m连 管 雨 水 连 管 1778.70 100m 74.43 km 132.39污 水 连 管 43.94 km 78.15窨 井 雨 水 井 25452.16 100座 5361.00 座 136.45污 水 井 8771.00 座 223.24进 水 口 18504.01 100座 8372.00 座 154.92排 放 口 215.32 处 328.00 处 7.062 通 沟 污 泥处 置 费 用 污 泥 量 121.00 m 8054.00 m 97.45总 计 1613.00 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 9 （ 2） 资 金 使 用 情 况本 项 目 为 服 务 采 购 类 合 同 ， 由 项 目 预 算 主 管 部 门 上 海 市 嘉 定 区 水务 局 通 过 公 开 招 标 方 式 择 优 选 聘 上 海 嘉 定 城 市 建 设 工 程 有 限 公 司 作 为本 项 目 养 护 单 位 ， 中 标 金 额 为 1,611.30万 元 ， 合 同 签 订 价 格 为 1,611.30万 元 。根 据 合 同 中 约 定 的 付 款 条 件 ， 养 护 费 用 根 据 月 度 养 护 工 作 量 结 合每 月 的 抽 检 考 核 情 况 按 季 度 进 行 支 付 ， 截 至 2018年 12月 31日 ， 共 计拨 付 养 护 费 用 1,611.30 万 元 ， 即 项 目 实 际 使 用 资 金 1,611.30 万 元 ， 预算 执 行 率 达 到 99.89%。 4.项 目 实 施 内 容2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 主 要 是 对 由 上 海 市 嘉 定 区 水 务 局 直接 管 辖 范 围 内 的 雨 水 管 、 污 水 管 、 连 管 、 窨 井 、 进 水 口 等 排 水 设 施 进行 日 常 养 护 ， 涉 及 区 域 包 括 嘉 定 镇 街 道 、 安 亭 镇 、 南 翔 镇 、 真 新 丰 庄地 区 以 及 个 污 水 处 理 厂 的 配 套 总 管 等 。由 项 目 预 算 主 管 部 门 上 海 市 嘉 定 区 水 务 局 通 过 公 开 招 标 的 方 式 选聘 上 海 嘉 定 城 市 建 设 工 程 有 限 公 司 作 为 本 项 目 养 护 单 位 开 展 排 水 设 施养 护 工 作 。2018年 年 初 区 直 管 范 围 内 有 雨 水 管 138.92km 、 污 水 管 271.14km 、 连 管 118.37km 、 窨 井 14,132座 ， 进 水 口 8,372只 等 排 水 设 施 ， 年 内 区水 务 局 接 收 各 类 新 建 排 水 设 施 若 干 ， 全 年 纳 入 区 直 管 范 围 有 雨 水 管142.60km 、 污 水 管 274.90km 、 连 管 121.10km 、 窨 井 14,463座 ， 进 水 口8,665只 等 排 水 设 施 。 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 10 上 海 嘉 定 城 市 建 设 工 程 有 限 公 司 根 据 合 同 要 求 及 定 额 保 养 率 ， 参照 城 镇 排 水 管 渠 与 泵 站 维 护 技 术 规 程 （ CJJ68-2007） 文 件 中 相 关 技术 规 定 ， 在 养 护 期 内 对 区 直 管 范 围 内 的 排 水 设 施 实 施 全 部 养 护 ， 共 养护 疏 通 雨 水 管 道 339.7km ， 污 水 管 道 391.2km ， 雨 污 水 连 管 327.8km ，清 捞 检 查 井 73072座 ， 清 捞 进 水 口 61343只 ， 清 捞 出 污 泥 7574.00m 。排 水 管 道 维 修 保 养 人 工 57,766工 。 详 见 下 表 1-2 项 目 实 际 完 成 情 况 表 。表 1-2 项 目 实 际 完 成 情 况 表 完 成 情 况 雨 水 管(km) 污 水 管(km) 连 管(km) 窨 井(座 ) 进 水 口(只 ) 备 注计 划 养 护 设 施 量 138.92 271.14 118.37 14,132.00 8,372.00 年 初 区 直 管 设 施 量实 际 养 护 设 施 量 142.60 274.90 121.10 14,463.00 8,665.00 全 年 区 直 管 设 施 量定 额 养 护 率 164.80% 100.00% 200.00% 300.00% 550.00% 定 额 保 养 要 求养 护 应 完 成 率 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 120.00% 市 级 下 达 要 求养 护 覆 盖 率 102.65% 101.39% 102.31% 102.34% 103.50% 养 护 覆 盖 率 =（ 实 际 养 护 设 施量 /计 划 养 护 设 施 量 ）实 际 完 成 养 护 量 339.70 391.20 327.80 73,072.0061,343.00 实 际 完 成 养 护 数 量 累 计 实 际 完 成 养 护 率 238.22% 142.31% 270.69% 505.23% 707.94% 实 际 完 成 养 护 率 =（ 实 际 完 成养 护 量 /实 际 养 护 设 施 量 ）实 际 养 护 完 成 率 144.55% 142.31% 135.34% 168.41% 128.72% 实 际 养 护 完 成 率 =（ 实 际 完 成养 护 率 /定 额 养 护 率 ）5.项 目 的 组 织 及 管 理（ 1） 项 目 组 织 情 况上 海 市 嘉 定 区 财 政 局 ： 接 受 上 海 市 嘉 定 区 水 务 局 提 出 的 项 目 预 算申 请 。 财 政 专 管 员 、 科 室 领 导 、 分 管 领 导 逐 级 审 核 资 金 申 请 ， 提 出 审核 意 见 ， 按 程 序 拨 付 资 金 ， 对 预 算 资 金 进 行 拨 付 、 管 理 及 监 督 。上 海 市 嘉 定 区 水 务 局 ： 作 为 项 目 预 算 主 管 部 门 ， 审 核 区 给 排 水 管 理 所 上 报 的 项 目 预 算 后 纳 入 本 级 部 门 预 算 并 上 报 至 区 财 政 ， 负 责 申 请 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 11 项 目 资 金 支 付 ， 对 项 目 预 算 安 排 及 实 施 进 行 顶 层 意 见 指 导 。 同 时 ， 实施 政 府 购 买 服 务 行 为 。上 海 市 嘉 定 区 给 排 水 管 理 所 ： 作 为 项 目 实 施 单 位 ， 负 责 编 制 项 目预 算 ， 组 织 项 目 实 施 ， 对 养 护 单 位 进 行 指 导 和 管 理 ， 考 核 养 护 单 位 的养 护 工 作 达 标 情 况 ， 并 结 合 市 排 水 管 理 处 对 区 内 排 水 管 道 养 护 管 理 工作 的 考 核 情 况 进 行 综 合 评 定 ， 根 据 考 核 情 况 和 工 作 量 核 定 养 护 经 费 。上 海 嘉 定 城 市 建 设 工 程 有 限 公 司 ： 通 过 公 开 招 标 的 方 式 选 聘 的 本项 目 养 护 单 位 ， 负 责 排 水 设 施 养 护 工 作 的 具 体 实 施 。 （ 2） 项 目 管 理 情 况1） 预 算 资 金 管 理本 项 目 资 金 预 算 由 上 海 市 嘉 定 区 给 排 水 管 理 所 负 责 预 算 编 制 和 具体 实 施 。 区 给 排 水 管 理 所 根 据 上 海 市 排 水 管 道 设 施 养 护 维 修 定 额 、 上 海 市 排 水 管 道 设 施 养 护 维 修 年 度 经 费 定 额 （ 二 一 六 年 十 月 ）文 件 ， 结 合 历 年 来 预 算 编 制 及 执 行 情 况 ， 编 制 2018年 度 项 目 预 算 并 上报 至 上 海 市 嘉 定 区 水 务 局 ， 经 上 海 市 嘉 定 区 水 务 局 审 核 后 纳 入 区 水 务局 部 门 预 算 ， 通 过 “ 二 上 二 下 ” 编 报 审 批 程 序 后 ， 经 过 人 大 批 复 下 达后 执 行 。 详 见 下 图 1-1预 算 审 批 流 程 图 。 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 12 图 1-1 预 算 审 批 流 程 图本 项 目 养 护 费 用 按 季 度 进 行 支 付 ， 由 区 给 排 水 管 理 所 根 据 核 定 的月 度 养 护 工 作 量 结 合 月 度 综 合 考 核 结 果 ， 编 制 财 政 资 金 请 款 单 ， 将 请款 单 以 及 相 关 凭 据 一 同 报 送 至 区 财 政 局 ， 区 财 政 局 审 核 无 误 后 ， 将 相关 资 金 直 接 支 付 给 养 护 单 位 。2） 项 目 组 织 管 理本 项 目 在 实 际 开 展 时 ， 由 养 护 单 位 排 定 年 度 养 护 计 划 ， 经 区 水 务局 和 区 给 排 水 管 理 所 审 核 通 过 后 ， 每 月 根 据 年 度 养 护 计 划 制 定 月 度 养护 计 划 ， 并 按 照 月 度 养 护 计 划 和 养 护 数 量 要 求 进 行 养 护 ， 按 时 上 报 当 月 工 作 情 况 和 人 工 月 度 汇 总 情 况 ， 同 时 ， 每 月 对 养 护 计 划 执 行 情 况 进行 自 查 。 养 护 单 位 每 周 开 展 日 常 巡 查 工 作 ， 对 养 护 范 围 排 水 设 施 情 况进 行 巡 视 ， 特 别 是 对 各 类 工 程 施 工 区 域 内 的 路 段 ， 做 好 巡 视 记 录 并 进行 反 馈 。 养 护 单 位 需 对 热 线 处 理 案 件 、 来 电 来 信 及 网 格 化 案 件 ， 以 及各 类 检 查 当 中 发 现 的 问 题 按 时 限 要 求 及 时 整 改 并 反 馈 整 改 结 果 至 区 给 上 海 市 嘉 定 区 给 排 水管 理 所上 海 市 嘉 定 区 水 务 局上 海 市 嘉 定 区 财 政 局 负 责 编 制 资 金 年 度 预 算 。作 为 区 局 预 算 一 部 分 ， 编 制 局本 部 预 算 。审 批 上 海 市 嘉 定 区 水 务 局 年 度 预 算 。上 报 区 局 预 算 下 达上 报 区 财 政 预 算 下 达 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 13 排 水 管 理 所 。 区 给 排 水 管 理 所 负 责 对 养 护 单 位 的 工 作 情 况 进 行 考 核 ，并 将 考 核 结 果 上 报 区 水 务 局 。3） 项 目 管 理 制 度 监 督 检 查 制 度上 海 市 嘉 定 区 给 排 水 管 理 所 根 据 城 镇 排 水 与 污 水 处 理 条 例 、 上 海 市 排 水 管 理 条 例 、 上 海 市 城 市 排 水 设 施 管 理 办 法 、 城镇 排 水 管 渠 与 泵 站 维 护 技 术 规 程 （ CJJ68-2007） 等 文 件 制 定 了 嘉 定区 排 水 设 施 养 护 月 度 考 核 评 分 办 法 ， 明 确 了 排 水 设 施 养 护 考 核 内 容及 考 核 标 准 。 排 水 设 施 养 护 月 度 考 核 分 养 护 质 量 和 综 合 管 理 两 部 分 ， 以 养 护 质 量 为 考 核 重 点 ， 两 者 所 占 比 例 为 7 3。养 护 质 量 考 核 ： 根 据 养 护 单 位 上 报 月 度 计 划 和 月 度 报 表 ， 检 查 全部 养 护 的 雨 污 水 管 道 养 护 情 况 ， 其 中 管 道 积 泥 采 用 声 纳 或 QV检 测 ， 分合 格 、 中 度 积 泥 、 重 度 积 泥 三 种 ； 其 余 采 用 常 规 方 法 检 测 。养 护 管 理 综 合 考 核 ： 由 区 给 排 水 管 理 所 通 过 检 查 养 护 单 位 各 种 相关 内 业 资 料 进 行 考 核 。 考 核 内 容 包 括 养 护 报 表 、 各 类 内 页 台 账 日 常 巡视 、 热 线 处 理 、 来 电 来 信 及 网 格 化 处 理 和 养 护 问 题 整 改 等 。同 时 ， 养 护 考 核 结 果 与 养 护 经 费 挂 钩 。 月 度 养 护 费 应 发 数 以 招 标确 定 的 年 度 养 护 经 费 折 算 到 每 月 ， 包 括 养 护 质 量 （ 70%） 和 综 合 管 理 （ 30%） 两 部 分 ； 实 际 支 付 额 度 在 此 基 础 上 根 据 月 度 考 核 结 果 计 算 。 考核 评 分 为 90以 上 的 （ 含 90分 ） 发 放 养 护 费 的 100%； 考 核 评 分 为 80-90分 的 （ 含 80分 ） 发 放 养 护 费 的 90%。此 外 ， 上 海 市 排 水 管 理 处 制 定 了 上 海 市 公 共 排 水 管 道 设 施 维 护管 理 工 作 考 核 办 法 ， 并 对 排 水 管 道 设 施 维 护 管 理 工 作 进 行 市 级 考 核 。 2018年 排 水 设 施 养 护 管 理 费 用 绩 效 评 价 14 政 府 采 购 管 理项 目 政 府 采 购 根 据 中 华 人 民 共 和 国 政 府 采 购 法 、 上 海 市 政府 采 购 管 理 办 法 和 上 海 市 2017-2018年 政 府 采 购 集 中 采 购 目 录 和 采购 限 额 标 准 相 关 规 定 执 行 ， 预 算 金 额 在 50万 元 以 上