财 政 项 目 支 出 绩 效 评 价 报 告项 目 名 称 ： 2018 年 虹 口 区 公 共 卫 生 预 防 保 健 工 作项 目 单 位 ： 上 海 市 虹 口 区 疾 病 预 防 控 制 中 心主 管 部 门 ： 上 海 市 虹 口 区 卫 生 健 康 委 员 会委 托 单 位 ： 上 海 市 虹 口 区 财 政 局 评 价 机 构 ： 上 海 优 介 商 务 咨 询 有 限 公 司二 一 九 年 六 月 目 录摘 要 .I一 、 项 目 基 本 情 况 .1（ 一 ） 项 目 概 况 .1（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 .14二 、 绩 效 评 价 工 作 情 况 .16（ 一 ） 绩 效 评 价 目 的 .16（ 二 ） 绩 效 评 价 方 案 .16 （ 三 ） 数 据 收 集 情 况 .18（ 四 ） 绩 效 评 价 实 施 情 况 .18（ 五 ） 局 限 性 说 明 .19三 、 绩 效 分 析 及 评 价 结 论 .20（ 一 ） 评 价 结 论 .20（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .22四 、 主 要 经 验 及 做 法 、 存 在 的 问 题 和 建 议 .35（ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法 .35 （ 二 ） 存 在 的 问 题 .37（ 三 ） 建 议 和 改 进 举 措 .37附 件 1： 绩 效 评 价 指 标 体 系 综 合 评 价 表 . 39附 件 2： 评 价 底 稿 .46 附 件 3： 满 意 度 调 查 问 卷 结 果 统 计 表 . 73附 件 4： 虹 口 区 疾 控 预 防 控 制 工 作 考 核 结 果 通 知 .75附 件 5： 管 理 文 件 .80附 件 6： 专 家 意 见 修 改 对 照 表 .98 I 摘 要受 上 海 市 虹 口 区 财 政 局 委 托 ， 上 海 优 介 商 务 咨 询 有 限 公 司 承 担 了2018 年 虹 口 区 公 共 卫 生 预 防 保 健 工 作 项 目 的 绩 效 评 价 工 作 。 经 过 前期 访 谈 、 方 案 制 定 、 分 析 评 价 等 环 节 ， 最 终 形 成 2018 年 虹 口 区 公共 卫 生 预 防 保 健 工 作 项 目 财 政 支 出 绩 效 评 价 报 告 。一 、 概 述虹 口 区 卫 健 委 按 照 市 卫 健 委 印 发 的 2018 年 上 海 市 疾 病 预 防 控制 工 作 要 点 及 虹 口 区 “ 十 三 五 ” 卫 生 计 生 发 展 规 划 的 工 作 要 求 ， 继 续 推 进 “ 虹 口 区 公 共 卫 生 预 防 保 健 工 作 ” 项 目 ， 由 虹 口 区 疾 病 预 防控 制 中 心 （ 以 下 简 称 “ 区 疾 控 中 心 ” ） 负 责 具 体 工 作 任 务 实 施 。 该 项目 主 要 是 通 过 慢 性 病 防 制 、 慢 性 传 染 病 防 制 、 急 性 传 染 病 防 制 、 消 毒病 媒 防 制 、 健 康 危 险 因 素 监 测 、 疫 苗 规 划 、 健 康 教 育 等 条 线 工 作 提 升应 急 处 置 、 急 慢 性 传 染 病 、 慢 性 病 防 制 能 力 ， 通 过 实 验 室 建 设 与 管 理 、科 研 工 作 提 升 保 卫 辖 区 公 共 卫 生 安 全 能 力 ， 为 虹 口 区 高 水 平 高 品 质 发展 提 供 有 效 公 共 卫 生 保 障 。2018 年 ， 该 项 目 年 初 预 算 为 278 万 元 ， 年 中 区 疾 控 中 心 根 据 实际 工 作 完 成 情 况 及 需 求 向 区 卫 健 委 申 请 调 整 预 算 资 金 ， 经 区 卫 健 委 和 区 财 政 局 审 批 通 过 后 ， 调 增 6 万 元 ， 调 整 后 预 算 为 284万 元 。 年 底 实际 支 出 322.84 万 元 ， 超 出 预 算 44.84万 元 ， 超 出 预 算 的 主 要 原 因 是因 为 当 年 度 流 感 疫 情 临 时 增 加 试 剂 用 量 和 中 央 资 金 未 转 拨 到 位 导 致 ，超 出 预 算 部 分 的 资 金 由 历 年 结 余 资 金 补 足 。 II 二 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析（ 一 ） 评 价 结 果根 据 经 专 家 组 论 证 的 评 价 指 标 体 系 及 评 分 标 准 ， 通 过 查 阅 资 料 、数 据 采 集 、 问 卷 调 查 及 访 谈 等 评 价 程 序 ， 该 项 目 最 终 评 分 结 果 为 92.43分 ， 绩 效 评 级 为 “ 优 ” ， 相 关 一 级 指 标 得 分 情 况 见 下 表 。项 目 绩 效 评 价 得 分 汇 总 表指 标 满 分 值 得 分 得 分 率项 目 决 策 10 10 100% 项 目 管 理 30 29.18 97.27%项 目 绩 效 60 53.25 88.75%合 计 100 92.43 92.43%（ 二 ） 主 要 绩 效由 于 该 项 目 预 算 中 实 验 室 试 剂 费 用 基 本 包 括 了 区 疾 控 中 心 所 有条 线 工 作 的 检 测 试 剂 费 用 1， 且 类 似 疫 苗 类 预 算 中 虽 然 没 有 疫 苗 和 相关 人 员 费 用 ， 但 包 括 了 接 种 门 诊 的 接 种 一 次 性 卫 生 针 头 等 用 具 和 冷 链费 用 ， 基 于 上 述 项 目 费 用 支 出 和 条 线 工 作 的 交 叉 密 切 相 关 特 殊 情 况 ，本 次 绩 效 评 价 报 告 中 的 项 目 绩 效 会 覆 盖 所 有 费 用 支 出 相 关 工 作 ， 而 且从 群 众 健 康 直 接 相 关 角 度 进 行 考 察 ， 例 如 不 考 察 针 头 购 买 数 量 ， 而 是考 察 疫 苗 接 种 完 成 情 况 。 项 目 2018年 度 完 成 绩 效 具 体 如 下 ：1、 持 续 推 进 慢 性 病 防 制 工 作 ， 组 织 慢 性 病 防 制 宣 传 活 动 和 系 列讲 座 。 慢 性 病 防 制 宣 传 活 动 包 括 ： 肿 瘤 宣 传 周 、 高 血 压 宣 传 周 、 国 际 卒 中 日 、 联 合 国 糖 尿 病 宣 传 日 ， 肿 瘤 、 高 血 压 、 糖 尿 病 与 心 脑 卒 中 等1 虽 然 导 致 项 目 产 出 覆 盖 了 疾 控 中 心 大 部 分 工 作 内 容 ， 但 仍 非 其 部 门 年 度 整 体 工 作 ， 特 此 说 明 。 III 慢 性 病 防 制 系 列 讲 座 。2、 持 续 推 进 慢 性 、 急 性 传 染 病 监 测 预 警 和 防 控 处 置 工 作 ， 无 聚集 性 病 例 ， 传 染 病 发 病 率 较 去 年 同 期 下 降 。 慢 性 传 染 病 方 面 ， 积 极 开展 预 防 和 控 制 耐 多 药 结 核 ， 虹 口 区 新 发 4 例 ， 管 理 4例 耐 多 药 病 人 ，全 部 纳 入 本 市 耐 药 结 核 减 免 治 疗 ， 并 将 结 核 病 筛 查 纳 入 新 生 入 学 体检 ， 确 保 无 聚 集 性 病 例 。 HIV感 染 者 及 患 者 筛 查 率 100%（ 394/394） ，发 现 3 例 HIV/TB病 例 。 急 性 传 染 病 方 面 ， 全 区 无 甲 类 传 染 病 报 告 ，辖 区 乙 类 传 染 病 共 网 络 直 报 7 种 838 例 ， 报 告 病 例 数 较 去 年 同 期 下 降5.3 ， 发 病 率 93.5/10 万 ， 较 去 年 同 期 下 降 4.7%， 无 传 染 性 非 典 型肺 炎 、 人 感 染 高 致 病 性 禽 流 感 、 人 感 染 H7N9 禽 流 感 病 例 报 告 。 3、 加 强 公 共 卫 生 危 害 因 素 监 测 ， 做 好 相 关 疾 病 防 控 ， 有 效 支 撑辖 区 公 共 卫 生 安 全 保 障 。 抽 查 了 辖 区 内 22家 医 疗 机 构 （ 三 级 2 家 、二 级 4 家 、 一 级 4家 、 私 人 口 腔 诊 所 6家 、 民 营 医 疗 机 构 6 家 ） ， 累计 监 测 样 品 503 件 ， 监 测 参 数 810项 ， 合 格 450 件 ， 合 格 率 为 88.9%。不 合 格 参 数 主 要 为 口 腔 综 合 治 疗 台 水 路 细 菌 菌 落 总 数 （ 超 标 31件 ） ，医 疗 器 材 菌 落 总 数 （ 超 标 9 件 ） ， 医 务 人 员 的 手 细 菌 菌 落 总 数 (超 标8件 )、 空 气 菌 落 总 数 (超 标 3 件 )、 物 体 表 面 菌 落 总 数 （ 超 标 1 件 ） 、污 水 余 氯 （ 超 标 1 件 ） ； 对 28 家 托 幼 机 构 开 展 消 毒 效 果 监 测 ， 共 监测 样 品 数 364件 ， 监 测 参 数 644项 ， 合 格 率 94.8%。 全 区 幼 托 机 构 共上 报 186 例 常 见 传 染 病 病 例 ， 手 足 口 病 107 例 、 水 痘 52例 ， 猩 红 热 17 例 ， 流 行 性 腮 腺 炎 10 例 ； 上 报 手 足 口 病 聚 集 性 疫 情 27 起 。 在 接到 相 关 机 构 上 报 的 传 染 病 例 情 况 判 断 有 可 能 发 生 规 模 性 传 染 发 生 ， 为避 免 这 一 情 况 的 发 生 ， 疾 控 中 心 发 出 现 场 处 置 建 议 关 闭 幼 托 机 构 7个园 次 ， 20个 班 次 。 重 点 职 业 病 危 害 因 素 监 测 ， 完 成 监 测 企 业 10家 ，完 成 率 100%。 IV 4、 继 续 保 持 免 疫 规 划 疫 苗 的 高 接 种 率 水 平 ， 免 疫 规 划 工 作 质 量年 度 无 差 错 。 共 接 种 171735剂 次 ， 比 上 年 同 期 （ 152508剂 次 ） 增 加12.6%。 其 中 第 一 类 疫 苗 80226 剂 次 ， 比 上 年 同 期 （ 83265 剂 次 ） 减少 3.6%； 第 二 类 疫 苗 91509 剂 次 ， 比 上 年 同 期 （ 69243 剂 次 ） 增 加32.2%， 未 接 到 接 种 差 错 的 报 告 ； 做 好 免 疫 情 况 监 测 工 作 ， 冷 链 运 输和 维 护 年 度 无 差 错 ， 并 定 期 开 展 免 疫 规 划 业 务 培 训 。5、 开 展 儿 少 眼 防 普 查 ， 关 注 视 力 不 良 率 变 化 情 况 ， 提 醒 各 界 重视 预 防 工 作 。 2018 学 年 第 一 学 期 共 普 查 学 生 45209 人 ， 其 中 幼 儿 园8563 人 ， 小 学 19213 人 ， 中 学 17433 人 ； 普 查 中 未 发 现 沙 眼 ； 按 年龄 段 统 计 视 力 不 良 率 （ 幼 儿 园 学 生 视 力 低 于 4.9者 判 定 为 视 力 不 良 ， 中 小 学 生 视 力 低 于 5.0 者 判 定 为 视 力 不 良 ） ， 其 中 幼 儿 园 儿 童 视 力 不良 率 为 17.88%， 小 学 生 视 力 不 良 率 为 45.72%， 中 学 生 视 力 不 良 率 为78.41%， 相 关 情 况 引 起 各 界 充 分 关 注 。6、 深 入 开 展 健 康 教 育 工 作 ， 扩 展 健 康 教 育 传 播 渠 道 。 开 展 主 要宣 传 活 动 18次 ， 发 放 宣 传 资 料 130108份 ， 活 动 总 覆 盖 550164人 次 。在 社 区 、 学 校 、 工 厂 企 业 举 办 “ 社 区 健 康 讲 堂 ” 系 列 活 动 33场 ， 主题 涉 及 “ 健 康 生 活 方 式 ” 、 “ 慢 性 病 防 治 ” 、 “ 口 腔 保 健 ” 等 。 向 多家 多 类 媒 体 提 供 宣 传 稿 ， 拓 展 宣 传 渠 道 。三 、 经 验 教 训 和 建 议 （ 一 ） 主 要 经 验 及 做 法1.勇 于 探 索 艾 滋 病 综 合 防 制 工 作 新 模 式 。区 疾 控 中 心 发 挥 社 会 组 织 易 于 接 触 特 殊 人 群 、 工 作 方 式 灵 活 等 优势 ， 与 社 会 组 织 合 作 聚 焦 对 男 性 同 性 性 行 为 人 群 和 站 街 失 足 妇 女 等 易感 染 艾 滋 病 危 险 行 为 人 群 ， 开 展 健 康 教 育 、 安 全 套 推 广 、 艾 滋 病 咨 询 、 V 动 员 检 测 和 艾 滋 病 性 病 诊 疗 转 介 等 。 加 强 多 部 门 协 调 与 合 作 ， 充 分 利用 报 纸 、 广 播 等 传 统 媒 体 及 微 博 、 微 信 等 新 型 传 媒 传 播 渠 道 ， 开 展 艾滋 病 综 合 防 治 宣 传 活 动 ， 加 大 刊 播 艾 滋 病 综 合 防 治 知 识 和 公 益 广 告 力度 。 开 展 针 对 性 的 艾 滋 病 防 治 知 识 的 宣 传 和 相 关 培 训 ， 扩 大 对 妇 女 、青 年 学 生 、 流 动 人 口 等 重 点 人 群 的 宣 传 和 警 示 教 育 ， 建 立 “ 建 筑 工 人预 防 艾 滋 病 宣 传 干 预 示 范 基 地 ” 、 “ 虹 口 区 青 春 红 丝 带 艾 滋 病 防治 志 愿 者 基 地 ” 等 宣 教 阵 地 。 区 疾 控 中 心 通 过 实 施 以 上 工 作 ， 接 触 到的 人 群 ， 特 别 是 易 感 染 艾 滋 病 危 险 行 为 人 大 幅 增 加 ， 并 使 其 自 愿 主 动参 加 关 于 艾 滋 病 防 治 知 识 的 宣 传 和 教 育 ， 切 实 提 高 人 群 防 治 意 识 和 能 力 。 2.多 方 吸 取 慢 性 病 防 控 经 验 巩 固 防 制 成 果 。2018年 迎 来 了 国 家 慢 性 病 综 合 防 控 示 范 区 创 建 五 年 后 的 复 评 审 ，区 疾 控 中 心 反 复 研 读 、 分 析 工 作 细 则 ， 并 在 区 卫 健 委 组 织 下 ， 前 往 徐汇 与 静 安 两 区 学 习 成 功 建 设 的 工 作 经 验 。 2018 年 虹 口 区 慢 创 复 评 审在 市 级 评 审 中 获 得 优 秀 评 价 ， 翔 实 的 备 查 资 料 、 清 晰 的 专 业 人 员 解 释回 答 获 得 市 级 专 家 的 一 致 肯 定 。（ 二 ） 存 在 的 问 题1、 公 共 卫 生 实 验 室 能 力 建 设 有 待 进 一 步 加 强 。 区 疾 控 中 心 2018 年 接 受 国 家 认 可 委 员 会 的 认 可 复 评 审 ， 专 家 组成 的 评 审 组 现 场 确 认 了 食 品 、 食 品 包 装 材 料 、 生 活 饮 用 水 、 瓶 （ 桶 ）装 水 、 公 共 场 所 、 公 共 场 所 空 气 、 公 共 场 所 公 用 物 品 、 游 泳 池 水 、 公共 场 所 集 中 空 调 通 风 系 统 、 工 作 场 所 空 气 、 工 作 场 所 、 放 射 防 护 、 消 VI 毒 剂 、 一 次 性 使 用 卫 生 用 品 、 医 院 消 毒 效 果 、 食 (饮 )具 、 医 疗 机 构 污水 、 生 物 样 品 等 18 类 检 测 对 象 278 个 参 数 方 法 ， 评 审 组 通 过 现 场 评审 共 发 现 5个 不 符 合 项 ， 实 验 室 相 关 能 力 建 设 有 待 进 一 步 加 强 。2、 公 共 卫 生 监 测 能 力 有 待 进 一 步 提 升 。区 疾 控 中 心 通 过 疫 情 监 测 和 网 络 监 控 ， 及 时 发 现 传 染 病 类 公 共 卫生 苗 子 事 件 ， 及 时 有 效 处 置 。 2018年 共 进 行 苗 子 事 件 监 测 及 响 应 39次 ， 其 中 区 级 响 应 标 准 苗 子 事 件 37起 ， 市 级 响 应 标 准 苗 子 事 件 2 起 ，2018 年 度 辖 区 报 告 1 起 手 足 口 病 突 发 公 共 卫 生 事 件 。 为 了 更 有 效 及时 发 现 并 处 理 传 染 病 类 公 共 卫 生 苗 子 事 件 和 突 发 公 共 卫 生 事 件 ， 区 疾 控 中 心 监 测 能 力 和 应 急 处 置 能 力 还 需 进 一 步 提 升 。（ 三 ） 建 议 和 改 进 举 措1、 实 验 室 加 强 自 查 ， 落 实 实 验 室 相 应 制 度 。建 议 加 强 组 织 实 验 室 进 行 生 物 安 全 自 查 并 进 行 小 结 ， 内 容 涵 盖 组织 机 构 、 生 物 安 全 体 系 、 人 员 管 理 、 设 施 和 环 境 、 内 务 管 理 、 记 录 、实 验 室 废 弃 物 管 理 等 ， 通 过 定 期 自 查 并 进 行 小 结 ， 进 一 步 加 强 实 验 室能 力 建 设 。2、 加 强 传 染 病 疫 情 和 突 发 公 共 卫 生 事 件 日 常 监 测 ， 增 加 应 急 演练 提 高 应 急 处 置 能 力 。 建 议 加 强 传 染 病 疫 情 和 突 发 公 共 卫 生 事 件 日 常 监 测 ， 开 展 重 大 传染 病 、 突 发 公 共 卫 生 应 急 事 件 的 信 息 主 动 搜 索 ， 定 期 汇 总 相 关 信 息 ，分 析 舆 情 动 态 ， 加 强 舆 情 研 判 和 信 息 共 享 。 落 实 卫 生 应 急 工 作 制 度 化管 理 ， 定 期 开 展 应 急 处 置 和 演 练 ， 进 一 步 提 高 突 发 公 共 卫 生 事 件 应 急处 置 能 力 。 1 2018 年 虹 口 区 公 共 卫 生 预 防 保 健 工 作为 贯 彻 落 实 上 海 市 全 面 推 进 预 算 绩 效 管 理 工 作 的 要 求 ， 根 据 上海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财 绩 2014 22 号 ） 相 关 规 定 ，按 照 虹 口 区 财 政 局 （ 以 下 简 称 “ 区 财 政 局 ” ） 关 于 开 展 2018 年 预算 绩 效 管 理 工 作 的 通 知 的 相 应 计 划 ， 受 区 财 政 局 委 托 ， 上 海 优 介 商务 咨 询 有 限 公 司 承 担 了 虹 口 区 卫 生 健 康 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 区 卫 健委 ” ） 2018 年 “ 虹 口 区 公 共 卫 生 预 防 保 健 工 作 ” 项 目 （ 以 下 简 称 “ 预防 保 健 项 目 ” ） 绩 效 评 价 工 作 。 为 落 实 绩 效 评 价 工 作 的 开 展 ， 本 公 司成 立 了 评 价 工 作 组 ， 对 项 目 管 理 情 况 、 财 政 资 金 使 用 情 况 、 取 得 的 效 益 情 况 进 行 评 价 ， 形 成 报 告 如 下 。一 、 项 目 基 本 情 况（ 一 ） 项 目 概 况1、 项 目 立 项 背 景 及 目 的公 共 卫 生 预 防 保 健 工 作 是 通 过 对 疾 病 、 残 疾 和 伤 害 的 预 防 控 制 ，创 造 健 康 环 境 ， 维 护 社 会 稳 定 ， 保 障 国 家 安 全 ， 促 进 人 民 健 康 。 为 有 效 加 强 和 推 进 国 家 基 本 公 共 卫 生 和 全 民 预 防 保 健 工 作 ， 2018 年 上 海市 卫 生 健 康 委 员 会 （ 原 上 海 市 卫 生 和 和 计 划 生 育 委 员 会 ） （ 以 下 简 称“ 市 卫 健 委 ” ） 在 上 海 市 疾 病 预 防 控 制 中 心 召 开 了 “ 2018 年 度 上 海市 疾 病 预 防 控 制 工 作 会 议 ” 。 会 议 上 ， 市 卫 健 委 领 导 传 达 了 国 家 疾 病 2 预 防 控 制 年 度 工 作 会 议 精 神 并 布 置 了 2018 年 本 市 疾 病 预 防 控 制 工作 ， 同 时 指 出 各 区 卫 健 委 要 着 力 从 三 个 方 面 推 进 落 实 好 相 关 工 作 ： 一是 要 认 清 形 势 ， 抓 住 机 遇 ， 统 一 思 想 ， 转 变 理 念 ； 二 是 聚 焦 “ 健 康 ” ，不 断 完 善 机 制 体 制 ， 全 面 加 强 体 系 建 设 ； 三 是 坚 持 以 人 为 本 ， 坚 守 公共 卫 生 底 线 ， 确 保 一 方 平 安 。为 积 极 响 应 本 市 2018 年 疾 病 预 防 控 制 工 作 ， 虹 口 区 卫 健 委 按 照市 卫 健 委 印 发 的 2018 年 上 海 市 疾 病 预 防 控 制 工 作 要 点 （ 以 下 简称 市 工 作 要 点 ） 及 虹 口 区 “ 十 三 五 ” 卫 生 计 生 发 展 规 划 的 工作 要 求 ， 继 续 实 施 “ 虹 口 区 公 共 卫 生 预 防 保 健 工 作 ” 项 目 ， 由 虹 口 区 疾 病 预 防 控 制 中 心 （ 以 下 简 称 “ 区 疾 控 中 心 ” ） 具 体 负 责 工 作 任 务 实施 ， 并 制 定 虹 口 区 疾 病 预 防 控 制 中 心 2018 年 工 作 计 划 要 点 （ 以下 简 称 区 工 作 要 点 ） 。 该 项 目 主 要 是 通 过 慢 性 病 防 制 、 慢 性 传 染病 防 制 、 急 性 传 染 病 防 制 、 消 毒 病 媒 防 制 、 健 康 危 险 因 素 监 测 、 疫 苗规 划 、 健 康 教 育 等 条 线 工 作 提 升 应 急 处 置 、 急 慢 性 传 染 病 、 慢 性 病 防制 能 力 ， 通 过 实 验 室 建 设 与 管 理 、 科 研 工 作 提 升 保 卫 辖 区 公 共 卫 生 安全 能 力 为 虹 口 区 高 水 平 高 品 质 发 展 提 供 有 效 公 共 卫 生 保 障 。近 年 来 通 过 相 关 项 目 的 持 续 实 施 ， 全 区 无 甲 类 传 染 病 、 传 染 性 非典 型 肺 炎 、 人 感 染 高 致 病 性 禽 流 感 、 人 感 染 H7N9 禽 流 感 病 例 报 告 ， 无 重 大 传 染 病 暴 发 事 件 发 生 ； 全 区 乙 类 传 染 病 发 病 率 逐 年 下 降 ； 婴 儿死 亡 率 、 居 民 期 望 寿 命 、 1 岁 七 苗 报 告 接 种 率 等 全 区 主 要 健 康 指 标 均达 到 本 市 规 定 指 标 。 3 2、 项 目 预 算 资 金 来 源 及 使 用 情 况（ 1） 项 目 预 算2018 年 ， 该 项 目 年 初 批 复 财 政 预 算 资 金 为 278 万 元 。 其 中 ， 条线 工 作 经 费 84 万 元 ； 专 用 设 备 维 修 35 万 元 ； 实 验 室 用 试 剂 及 耗 材100 万 元 ； 质 量 管 理 及 认 证 经 费 28 万 元 ； 科 研 经 费 31 万 元 ， 各 工 作预 算 均 参 照 往 年 预 算 编 制 。 年 中 ， 根 据 实 际 工 作 完 成 情 况 及 需 求 ， 区疾 控 中 心 向 区 卫 健 委 申 请 调 整 预 算 资 金 ， 经 区 卫 健 委 和 区 财 政 局 审 批通 过 后 ， 该 项 目 调 整 后 财 政 预 算 资 金 为 284 万 元 ， 调 增 6 万 元 。 具 体 预 算 内 容 详 见 表 1。（ 2） 预 算 执 行 情 况2018 年 该 项 目 预 算 资 金 实 际 执 行 322.84 万 元 ， 超 出 预 算 44.84万 元 。 超 出 预 算 的 主 要 原 因 是 因 为 当 年 度 流 感 疫 情 临 时 增 加 试 剂 用 量和 中 央 资 金 未 转 导 致 ， 超 出 预 算 部 分 的 资 金 由 历 年 结 余 资 金 补 足 。 具体 执 行 情 况 如 下 表 1 所 示 。表 1： 2018 年 项 目 预 算 明 细 及 调 整 情 况 （ 单 位 ： 万 元 ）类 别 预 算 内 容 年 初预 算 调 整幅 度 调 整 后预 算 实 际执 行 执 行 率 备 注条 线 工 作 工 作 经 费 84 +10 94 95.49 100.75%专 用 设 备 维 修费 35 -10 25 24.91 99.64%实 验 室 用 试 剂及 耗 材 费 100 +3 103 144.45 140.24% 流 感 疫 情临 时 增 加试 剂 用 量 ，动 用 结 余 。 管 理 工 作 质 量 管 理 及 认证 经 费 28 +3 31 32.06 103.42%科 研 经 费 31 0 31 25.93 83.65% 4 类 别 预 算 内 容 年 初预 算 调 整幅 度 调 整 后预 算 实 际执 行 执 行 率 备 注合 计 278 +6 284 322.84 113.68%（ 3） 近 三 年 预 算 执 行 情 况根 据 财 务 资 料 显 示 ， 2 0 1 6 年 预 防 保 健 项 目 年 初 预 算 1 5 8 万 元 ，调 整 后 预 算 1 3 8 万 元 ， 调 减 2 0 万 元 ， 决 算 为 1 3 9 .9 1 万 元 ； 2 0 1 7 年 预防 保 健 项 目 年 初 预 算 2 7 5 万 元 ， 调 整 后 预 算 2 6 5 万 元 ， 调 减 1 0 万 元 ，决 算 为 2 1 2 .9 3 万 元 ； 2 0 1 8 年 预 防 保 健 项 目 年 初 预 算 2 7 8 万 元 ， 调 整后 预 算 2 8 4 万 元 ， 调 增 6 万 元 ， 决 算 为 3 2 2 .8 4 万 元 。表 2： 项 目 近 三 年 预 算 情 况 对 比 （ 单 位 ： 万 元 ）年 度 虹 口 区 公 共 卫 生 预 防 保 健 工 作 预 算年 初 调 整 后 调 整 幅 度 决 算2016年 158 138 -20 139.912017年 275 265 -10 212.932018年 278 284 6 322.842 0 1 7 年 以 前 ， 实 验 室 用 试 剂 及 耗 材 费 用 在 区 疾 控 中 心 的 公 用 经费 中 列 支 ， 不 在 该 项 目 预 算 内 ， 因 此 2 0 1 6 年 预 算 同 比 偏 少 。 2 0 1 8 年因 为 流 感 疫 情 ， 临 时 增 加 试 剂 用 量 ， 导 致 当 年 度 实 际 支 出 超 预 算 。 3、 项 目 实 施 情 况2018 年 该 项 目 的 条 线 工 作 预 算 内 容 为 工 作 经 费 、 专 用 设 备 维 修费 、 实 验 室 用 试 剂 及 耗 材 费 等 3 个 费 用 组 成 ， 共 同 支 撑 8个 条 线 子 项目 ， 包 括 ： 慢 性 病 防 制 、 慢 性 传 染 病 防 制 、 急 性 传 染 病 防 制 、 消 毒 病媒 防 制 、 健 康 危 险 因 素 监 测 、 免 疫 规 划 、 健 康 教 育 、 应 急 处 置 ， 管 理 5 工 作 包 括 质 量 管 理 及 认 证 工 作 、 科 研 工 作 等 2 个 子 项 目 ， 共 完 成 10个 子 项 目 。该 项 目 预 算 中 实 验 室 试 剂 费 用 基 本 包 括 了 区 疾 控 中 心 所 有 的 条线 工 作 的 检 测 试 剂 费 用 ， 另 外 类 似 疫 苗 类 预 算 虽 然 没 有 疫 苗 和 人 员 费用 ， 但 包 括 了 接 种 门 诊 的 接 种 一 次 性 卫 生 针 头 等 设 备 和 冷 链 费 费 用 ，由 于 以 上 疾 控 工 作 的 特 殊 性 ， 本 次 绩 效 评 价 报 告 中 的 项 目 产 出 会 有 所外 延 ， 例 如 不 考 察 针 头 购 买 数 量 ， 而 是 考 察 疫 苗 接 种 数 量 ， 外 加 实 验室 试 剂 费 用 基 本 包 括 了 区 疾 控 中 心 所 有 的 条 线 工 作 的 检 测 试 剂 费 用 ，因 此 该 项 目 的 产 出 覆 盖 了 大 部 分 区 疾 控 中 心 的 工 作 内 容 ， 导 致 项 目 产出 非 常 多 ， 但 非 部 门 整 体 产 出 。 表 3： 项 目 实 施 内 容 概 览 表类 别 序 号 子 项 目名 称 计 划 内 容 实 施 内 容 完 成 情 况条 线 工 作 1 慢 性 病防 制 慢 性 病 防 制 宣 传活 动慢 性 病 防 制 系 列讲 座儿 少 眼 防 宣 传 活 动 包 括 ： 肿 瘤 宣 传 周 、 高血 压 宣 传 周 、 国 际 卒 中 日 、 联 合国 糖 尿 病 宣 传 日 ， 系 列 讲 座 包 括肿 瘤 、 高 血 压 、 糖 尿 病 与 心 脑 卒中 防 制 ， 儿 少 眼 防 宣 传 日 活 动 包括 ： 青 光 眼 日 、 爱 眼 日 、 糖 尿 病日 、 世 界 视 觉 日 ， 学 校 学 生 眼 健康 监 测 包 括 五 中 五 小 、 视 力 监测 、 营 养 监 测 、 学 生 健 康 监 测 、因 病 缺 课 监 测 ， 屈 光 发 育 建 档 、营 养 调 查 完 成2 慢 性 传染 病 防制 艾 滋 病 防 制性 病 防 制结 核 病 防 制 艾 滋 病 、 性 病 、 结 核 病 等 慢 性 传染 病 防 治 宣 传 、 培 训 ， 检 查 出 阳性 及 时 报 告 并 处 理 。 完 成3 急 性 传染 病 防制 各 类 型 急 性 传 染病 预 警 、 采 样 、 检测 、 处 理 ； 以 及 预防 宣 传 主 动 肠 道 传 染 病 监 测 (食 品 ） ，急 性 传 染 病 预 防 宣 传 ， 如 流 感 、手 足 口 病 、 寄 生 虫 等 急 性 传 染病 ， 检 查 出 阳 性 及 时 报 告 并 处理 。 完 成4 消 毒 病媒 防 制 30医 疗 机 构 监 测70幼 托 机 构 监 测 对 22家 医 疗 机 构 、 28家 幼 托 机构 开 展 消 毒 质 量 监 测 工 作 ， 针 对 部 分 完 成 6 10 家 养 老 机 构 监测开 展 相 关 主 题 活动 重 点 环 节 进 行 现 场 监 测 采 样 ； 开展 多 类 主 题 宣 传 活 动5 健 康 危险 因 素监 测 环 境 与 职 业 卫 生监 测 及 宣 传职 业 病 诊 断 复 核 、鉴 定 饮 用 水 监 测 、 宣 传 周 ， 定 期 对 本辖 区 内 职 业 卫 生 档 案 内 容 进 行复 核 ， 职 业 病 防 治 法 宣 传 周 ， 伤害 宣 传 ， 职 业 病 诊 断 鉴 定 完 成 6 免 疫 规划 下 拨 疫 苗 接 种 补助 费疫 情 处 置 、 工 作 督导 费免 疫 监 测 费 共 接 种 171735剂 次 ， 比 上 年 同期 （ 152508剂 次 ） 增 加 12.6%。其 中 第 一 类 疫 苗 80226剂 次 ， 比上 年 同 期 （ 83265剂 次 ） 减 少3.6%； 第 二 类 疫 苗 91509剂 次 ，比 上 年 同 期 （ 69243剂 次 ） 增 加32.2%， 未 接 到 接 种 差 错 的 报 告 ；免 疫 规 划 业 务 培 训 ； 开 展 免 疫 预防 相 关 疾 病 免 疫 监 测 ， 冷 链 运 输和 维 护 费 完 成 （ 疫 苗接 种 补 助费 下 拨 到接 种 门 诊 ，主 要 用 于购 买 一 次卫 生 针 头等 疫 苗 接种 设 备 及冷 链 费 用 ）7 健 康 教育 开 展 各 类 宣 传 ， 普及 健 康 知 识 ， 推 广全 民 健 康 生 活 方式 ， 提 高 居 民 健 康素 养 主 要 宣 传 活 动 18次 ， 发 放 宣 传资 料 130108份 ， “ 社 区 健 康 讲堂 ” 系 列 活 动 33场 ， 向 多 家 报刊 以 及 其 它 宣 传 平 台 供 稿 ； 编 制宣 传 品 146种 。 完 成8 应 急 处置 主 动 评 估苗 子 事 件 报 告 与处 置 相 关 培 训 开 展 重 大 传 染 病 、 突 发 公 共 卫 生应 急 事 件 的 信 息 主 动 搜 索 ， 分 析舆 情 动 态 ， 风 险 评 估 3次 ； 苗 子事 件 及 时 有 效 处 置 39次 ； 组 织相 关 人 员 开 展 各 项 培 训 。 完 成 （ 1起突 发 公 共卫 生 事 件 ）管 理工 作 9 质 量 管理 及 认证 工 作 实 验 室 认 可 复 评审 、 资 质 维 持 、 认定 扩 项 评 审 、 资 质认 定 标 准 变 更 评审 国 家 认 可 委 员 会 的 认 可 复 评 审确 认 了 18类 检 测 对 象 278个 参数 方 法 ； 现 场 评 审 共 发 现 5 个不 符 合 项 ， 已 完 成 整 改 。现 行 有 效 受 控 标 准 共 254种 ； 开展 各 类 自 查 ； 取 得 高 致 病 性 生 物样 本 运 输 准 用 证 ； 通 过 中 国 疾 控中 心 病 毒 所 组 织 的 盲 样 考 核 工作 。 完 成 （ 5个参 数 不 符 ） 7 10 科 研 工作 市 、 区 卫 健 委 立 项课 题 匹 配 ， 文 献 检索 ， 继 续 教 育 学 分培 训 及 认 证 5个 课 题 ； 5人 入 选 人 才 培 养 计划 ； 专 发 表 论 文 13篇 ； 举 办 专项 学 术 培 训 22场 ， 专 技 人 员 均获 得 继 续 教 育 学 分 。 完 成具 体 情 况 如 下 ：（ 1） 慢 性 病 防 制1） 慢 性 病 防 制 宣 传 活 动完 成 了 肿 瘤 宣 传 周 、 高 血 压 宣 传 周 、 国 际 卒 中 日 、 联 合 国 糖 尿 病宣 传 日 。2） 慢 性 病 防 制 系 列 讲 座完 成 了 肿 瘤 、 高 血 压 、 糖 尿 病 与 心 脑 卒 中 防 制 等 系 列 讲 座 。3） 儿 少 眼 防 推 动 全 区 各 中 小 学 校 和 幼 托 机 构 开 展 视 力 普 查 工 作 ， 2018 学 年第 一 学 期 共 普 查 学 生 45209人 ， 其 中 幼 儿 园 8563 人 ， 小 学 19213人 ，中 学 17433人 ， 普 查 中 未 发 现 沙 眼 ； 按 年 龄 段 统 计 视 力 不 良 率 （ 幼 儿园 学 生 视 力 低 于 4.9者 判 定 为 视 力 不 良 ， 中 小 学 生 视 力 低 于 5.0者 判定 为 视 力 不 良 ） ， 其 中 幼 儿 园 儿 童 视 力 不 良 率 为 17.88%， 小 学 生 视力 不 良 率 为 45.72%， 中 学 生 视 力 不 良 率 为 78.41%。（ 2） 慢 性 传 染 病 防 制1） 艾 滋 病 性 病 防 制新 发 现 艾 滋 病 病 毒 感 染 者 和 病 人 50例 ， 发 病 率 5.6/10万 ， 较 去年 同 期 下 降 10.7%。 为 患 者 提 供 免 费 治 疗 ， 落 实 率 100%。 报 告 淋 病 80例 ， 发 病 率 8.9