上 海 植 物 园2018 年 度 “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ” 项 目绩 效 评 价 报 告 项目名称：2018年度日常养护综合配套费项目单位：上海植物园主管部门：上海市绿化和市容管理局委托部门：上海植物园评价机构：上海枫雅会计师事务所（普通合伙）二一九年六月 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 0 目 录摘 要 .1前 言 .5一 、 项 目 概 况 .5（ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 和 目 的 .5（ 二 ） 项 目 立 项 依 据 .6（ 三 ） 项 目 预 算 及 资 金 来 源 .7（ 四 ） 项 目 实 施 情 况 .1（ 五 ） 项 目 组 织 及 管 理 .1（ 六 ） 项 目 绩 效 目 标 .1二 、 绩 效 工 作 情 况 .3（ 一 ） 评 价 目 的 和 依 据 .4 （ 二 ） 绩 效 评 价 工 作 方 案 制 定 过 程 .5（ 三 ） 绩 效 评 价 原 则 、 评 价 方 法 .6（ 四 ） 数 据 采 集 方 法 及 过 程 .7（ 五 ） 绩 效 评 价 实 施 过 程 .8（ 六 ） 绩 效 评 价 的 局 限 性 .10三 、 评 价 结 论 和 绩 效 分 析 .11（ 一 ） 评 价 结 论 .11（ 二 ） 具 体 绩 效 分 析 .12四 、 主 要 经 验 、 存 在 的 问 题 及 建 议 .28（ 一 ） 主 要 经 验 .28（ 二 ） 存 在 问 题 .29（ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施 .29 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 1 摘 要 概 述上 海 植 物 园 是 城 市 科 技 文 化 建 设 的 重 要 组 成 部 分 ， 它 与 博 物 馆 、图 书 馆 、 科 技 馆 、 动 物 园 一 样 成 为 城 市 文 明 程 度 的 标 志 。 上 海 植 物 园广 泛 搜 集 和 栽 培 大 量 国 内 外 植 物 ， 以 植 物 驯 化 为 中 心 ， 是 供 科 学 研究 、 科 学 普 及 、 观 光 游 览 的 场 所 ， 也 是 保 存 和 保 护 植 物 种 质 资 源 的 基地 。 上 海 植 物 园 的 植 物 群 落 和 植 物 景 观 起 到 了 改 善 环 境 和 园 林 示 范 的作 用 。上 海 植 物 园 位 于 徐 汇 区 西 南 部 ， 1974 年 起 筹 建 ， 占 地 81.86 公 顷 ， 前 身 为 始 建 于 1954 年 的 龙 华 苗 圃 。 1974年 改 建 为 上 海 植 物 园 ，1978 年 正 式 对 公 众 开 放 ， 是 一 个 以 植 物 引 种 驯 化 和 展 示 、 园 艺 研 究及 科 普 教 育 为 主 的 综 合 性 上 海 植 物 园 。为 充 分 体 现 上 海 植 物 园 在 植 物 、 植 物 群 落 与 生 态 保 护 、 园 艺 以 及造 园 技 艺 等 方 面 的 示 范 作 用 ， 展 现 植 物 科 学 与 园 林 艺 术 相 结 合 的 特色 ， 上 海 植 物 园 需 要 进 行 必 要 的 维 护 投 入 ， 保 证 上 海 植 物 园 正 常 运 营 ，发 挥 各 项 基 本 功 能 ， 展 示 现 有 专 类 园 植 物 展 示 的 品 味 和 科 学 含 量 ， 表现 上 海 植 物 园 建 设 特 色 和 水 准 ， 2018 年 度 上 海 植 物 园 经 上 海 市 绿 化和 市 容 管 理 局 批 准 ， 立 项 “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ” 项 目 。 2018 年 本 项 目 预 算 安 排 4,230.00 万 元 ， 实 际 支 出 4,222.02 万元 ， 预 算 执 行 率 99.81%。 实 施 内 容 按 照 类 型 划 分 包 括 三 个 方 面 ： 一 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 2 是 “ 植 物 养 护 类 ” 项 目 ， 实 际 支 出 3,115.82万 元 ， 包 括 12个 子 项 目 ，主 要 用 于 上 海 植 物 园 的 日 常 养 护 、 专 类 园 养 护 、 植 物 抽 稀 调 整 等 ； 二是 “ 日 常 服 务 ” 项 目 ， 实 际 支 出 876.45 万 元 ， 包 括 3 个 子 项 目 ， 主要 用 于 垃 圾 清 运 、 安 保 、 日 常 服 务 等 ； 三 是 “ 设 备 设 施 维 护 ” 项 目 ，实 际 支 出 229.75万 元 ， 包 括 2 个 子 项 目 ， 主 要 用 于 消 防 及 防 配 套 及日 常 设 施 维 护 等 。 评 价 结 论 和 绩 效 分 析（ 一 ） 评 价 结 论本 项 目 绩 效 评 价 总 得 分 为 93.06分 ， 评 价 等 级 为 “ 优 ” 。 其 中 ， 项 目 决 策 类 指 标 权 重 10 分 ， 得 分 10 分 ， 得 分 率 100%； 项 目 管 理 类指 标 权 重 31分 ， 得 分 30.50分 ， 得 分 率 98.38%； 项 目 绩 效 类 指 标 权重 59分 ， 得 分 52.56分 ， 得 分 率 89.08%。（ 二 ） 主 要 绩 效通 过 对 上 海 植 物 园 植 物 的 日 常 养 护 及 对 各 专 类 园 和 水 体 的 养 护 ，提 高 了 游 客 的 游 园 品 质 ； 通 过 安 保 、 垃 圾 清 运 、 日 常 服 务 的 实 施 ， 保障 了 上 海 植 物 园 的 正 常 运 行 秩 序 。（ 1） 从 项 目 决 策 来 看 ， 本 项 目 的 实 施 符 合 发 展 政 策 和 公 共 财 政支 持 的 方 向 和 重 点 ， 绩 效 目 标 的 设 置 也 较 为 完 整 、 明 确 、 合 理 。 （ 2） 从 项 目 管 理 来 看 ， 本 项 目 资 金 使 用 规 范 ， 项 目 管 理 制 度 健全 且 执 行 有 效 ， 但 预 算 编 制 合 理 性 和 合 同 履 约 有 效 性 还 能 进 一 步 提高 。 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 3 （ 3） 从 项 目 绩 效 来 看 ， 本 项 目 按 照 计 划 完 成 了 既 定 数 量 的 采 购和 维 护 任 务 ， 设 备 全 部 投 入 使 用 ， 满 足 了 上 海 植 物 园 工 作 人 员 的 科 研和 普 通 游 客 的 观 赏 需 求 。 经 验 教 训 和 建 议（ 一 ） 主 要 经 验1.各 部 门 各 司 其 职 ， 系 统 的 管 理 流 程 保 证 了 项 目 的 顺 利 开 展在 制 度 的 建 立 与 执 行 方 面 ， 上 海 植 物 园 除 了 按 照 上 海 市 绿 化 和 市容 管 理 局 制 定 的 相 关 政 策 文 件 和 实 施 细 则 开 展 项 目 外 ， 还 结 合 自 身 实际 情 况 制 定 了 专 门 管 理 办 法 保 证 项 目 的 顺 利 进 行 。 在 具 体 的 实 施 流 程 方 面 ， 上 海 植 物 园 具 体 实 施 部 门 在 前 期 论 证 、 编 制 预 算 、 项 目 验 收 等一 系 列 流 程 中 ， 与 各 方 积 极 配 合 并 组 织 协 调 。 在 财 务 管 理 方 面 ， 资 金有 明 确 的 合 同 、 中 标 通 知 书 、 发 票 、 拨 付 确 认 表 等 依 据 。 在 资 产 管 理机 制 建 立 与 执 行 方 面 ， 上 海 植 物 园 也 建 立 了 从 购 置 、 登 记 、 领 用 、 使用 、 报 废 等 各 环 节 的 一 整 套 资 产 管 理 制 度 ， 并 定 期 对 资 产 进 行 清 查 盘点 。 2.政 府 采 购 流 程 规 范 ， 完 成 了 既 定 数 量 的 采 购 任 务本 项 目 涉 及 采 购 维 护 服 务 及 植 物 养 护 类 型 杂 ， 涉 及 采 购 的 所 有 子项 目 均 实 施 了 政 府 采 购 流 程 ， 采 购 流 程 较 为 规 范 ， 涉 及 的 采 购 内 容 基 本 符 合 上 海 市 绿 化 和 市 容 管 理 局 的 相 关 配 置 要 求 ， 符 合 设 备 使 用 现 状更 新 要 求 。 2018 年 上 海 植 物 园 完 成 了 “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ” 涉 及的 17个 子 项 目 的 植 物 养 护 、 日 常 服 务 和 设 备 设 施 养 护 任 务 ， 完 成 率 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 4 100%， 且 所 有 维 护 、 设 备 质 量 合 格 率 也 达 到 了 100%。（ 二 ） 存 在 的 问 题1.编 制 预 算 时 引 用 的 文 件 依 据 较 早编 制 预 算 时 引 用 的 依 据 较 早 未 能 及 时 更 新 ， 导 致 部 分 子 项 目 预 算紧 张 难 以 满 足 养 护 标 准 ， 例 如 目 前 编 制 预 算 时 套 用 上 海 市 绿 地 养 护概 算 定 额 单 位 估 价 表 （ 2010） 该 文 件 形 成 时 间 较 早 ， 个 别 定 额 较 低已 不 适 应 目 前 的 实 际 情 况 。（ 三 ） 建 议 和 改 进 措 施1.建 议 编 制 以 后 年 度 预 算 时 引 用 最 新 文 件 垃 圾 清 运 ， 养 护 配 套 等 子 项 目 编 制 预 算 时 套 用 的 上 海 市 绿 地 养护 概 算 定 额 单 位 估 价 表 （ 2010） 发 布 已 近 10年 ， 2019年 上 海 市 住建 委 已 发 布 上 海 市 园 林 绿 化 工 程 养 护 维 修 预 算 定 额 建 议 以 后 年 度编 制 预 算 时 引 用 最 新 文 件 ， 避 免 由 于 引 用 文 件 较 早 导 致 的 预 算 不 足 的问 题 。2.建 议 对 园 内 植 物 增 加 讲 解 二 维 码 ， 提 高 科 普 性 、 趣 味 性通 过 对 园 内 游 客 进 行 问 卷 调 查 ， 部 分 游 客 反 映 ， 希 望 在 植 物 边 增设 讲 解 二 维 码 或 AR 扫 描 植 物 进 行 讲 解 的 功 能 。 建 议 上 海 植 物 园 结 合自 身 实 际 情 况 增 加 讲 解 形 式 ， 提 高 游 客 的 游 园 体 验 。 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 5 前 言为 加 强 财 政 预 算 支 出 的 管 理 工 作 ， 衡 量 财 政 资 金 使 用 效 益 ， 合 理配 置 公 共 资 源 ， 发 挥 公 共 资 金 的 引 导 和 促 进 作 用 ， 进 而 促 进 社 会 经 济更 好 更 快 的 发 展 。 根 据 关 于 印 发 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 的 通 知 （ 沪 财 绩 2014 22 号 ） 的 要 求 ， 上 海 枫 雅 会 计 师 事 务 所（ 普 通 合 伙 ） 受 上 海 植 物 园 委 托 ， 对 上 海 植 物 园 2018 年 度 “ 日 常 养护 综 合 配 套 费 ” 项 目 财 政 支 出 情 况 进 行 绩 效 评 价 工 作 ， 形 成 绩 效 评 价报 告 。 一、项目概况（ 一 ） 项 目 立 项 的 背 景 和 目 的上 海 植 物 园 是 城 市 科 技 文 化 建 设 的 重 要 组 成 部 分 ， 它 与 博 物 馆 、图 书 馆 、 科 技 馆 、 动 物 园 一 样 成 为 城 市 文 明 程 度 的 标 志 。 上 海 植 物 园广 泛 搜 集 和 栽 培 大 量 国 内 外 植 物 ， 以 植 物 驯 化 为 中 心 ， 是 供 科 学 研究 、 科 学 普 及 、 观 光 游 览 的 场 所 ， 也 是 保 存 和 保 护 植 物 种 质 资 源 的 基地 。 上 海 植 物 园 的 植 物 群 落 和 植 物 景 观 起 到 了 改 善 环 境 和 园 林 示 范 的作 用 。上 海 植 物 园 位 于 徐 汇 区 西 南 部 ， 1974 年 起 筹 建 ， 占 地 81.86 公 顷 ， 前 身 为 始 建 于 1954 年 的 龙 华 苗 圃 。 1974年 改 建 为 上 海 植 物 园 ，1978 年 正 式 对 公 众 开 放 ， 是 一 个 以 植 物 引 种 驯 化 和 展 示 、 园 艺 研 究 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 6 及 科 普 教 育 为 主 的 综 合 性 上 海 植 物 园 。为 充 分 体 现 上 海 植 物 园 在 植 物 、 植 物 群 落 与 生 态 保 护 、 园 艺 以 及造 园 技 艺 等 方 面 的 示 范 作 用 ， 展 现 植 物 科 学 与 园 林 艺 术 相 结 合 的 特色 ， 上 海 植 物 园 需 要 进 行 必 要 的 维 护 投 入 ， 保 证 上 海 植 物 园 正 常 运 营 ，发 挥 各 项 基 本 功 能 ， 展 示 现 有 专 类 园 植 物 展 示 的 品 味 和 科 学 含 量 ， 表现 上 海 植 物 园 建 设 特 色 和 水 准 ， 2018 年 度 上 海 植 物 园 经 上 海 市 绿 化和 市 容 管 理 局 批 准 ， 立 项 “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ” 项 目 。2018 年 本 项 目 预 算 安 排 4,230.00 万 元 ， 实 际 支 出 4,222.02 万元 ， 预 算 执 行 率 99.81%。 实 施 内 容 按 照 类 型 划 分 包 括 三 个 方 面 ： 一 是 “ 植 物 养 护 类 ” 项 目 ， 实 际 支 出 3,115.82万 元 ， 包 括 12个 子 项 目 ，主 要 用 于 上 海 植 物 园 的 日 常 养 护 、 专 类 园 养 护 、 植 物 抽 稀 调 整 等 ； 二是 “ 日 常 服 务 ” 项 目 ， 实 际 支 出 876.45 万 元 ， 包 括 3 个 子 项 目 ， 主要 用 于 垃 圾 清 运 、 安 保 、 日 常 服 务 等 ； 三 是 “ 设 备 设 施 维 护 ” 项 目 ，实 际 支 出 229.75万 元 ， 包 括 2 个 子 项 目 ， 主 要 用 于 消 防 及 防 配 套 及日 常 设 施 维 护 等 。本 次 绩 效 评 价 受 上 海 植 物 园 委 托 ， 根 据 关 于 印 发 上 海 市 预 算绩 效 管 理 实 施 办 法 的 通 知 （ 沪 财 绩 2014 22 号 ） 的 要 求 ， 结合 预 算 绩 效 管 理 工 作 规 划 和 财 政 项 目 预 算 管 理 的 相 关 要 求 ， 以 上 海 植 物 园 2018 年 度 “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ” 经 费 的 使 用 情 况 为 评 价 对 象 ，重 点 考 察 财 政 资 金 支 出 的 效 率 性 和 效 益 性 。（ 二 ） 项 目 立 项 依 据 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 7 上 海 植 物 园 2018年 度 “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ” 项 目 的 立 项 依 据包 括 ：1. 住 房 城 乡 建 设 部 印 发 关 于 进 一 步 加 强 公 园 建 设 管 理 的 意 见 的通 知 （ 建 城 2013 73号 ） ；2. 上 海 市 绿 化 条 例 ；3. 上 海 市 公 园 管 理 条 例 ；4 关 于 印 发 的 通 知 （ 沪 财绩 2014 22 号 ） ；5 上 海 植 物 园 财 务 管 理 制 度 （ 试 行 ） 。 （ 三 ） 项 目 预 算 及 资 金 来 源1、 项 目 预 算上 海 植 物 园 “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ” 项 目 系 上 海 植 物 园 财 政 支 出部 门 预 算 的 经 常 性 项 目 ， 项 目 资 金 来 源 系 市 级 财 政 拨 款 。2018年 2月 市 财 政 局 批 复 上 海 植 物 园 2018年 度 财 政 支 出 部 门 预算 ， 其 中 本 次 评 价 范 围 内 的 “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ” 项 目 支 出 预 算4,230.00万 元 。2、 资 金 使 用 情 况（ 1） 资 金 支 付 流 程 上 海 植 物 园 负 责 项 目 资 金 的 申 请 、 发 票 审 核 等 ， 报 市 绿 容 局 审 核后 ， 市 绿 容 局 向 市 财 政 局 提 出 资 金 申 请 ， 直 接 支 付 或 授 权 支 付 资 金 。本 项 目 资 金 支 付 方 式 有 两 种 ： 一 是 授 权 支 付 ， 二 是 直 接 支 付 。 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 8 授 权 支 付 范 围 为 非 政 府 采 购 项 目 ， 以 及 政 府 采 购 项 目 中 ， 采 购 形式 为 定 点 市 协 议 供 货 的 项 目 。直 接 支 付 范 围 为 政 府 采 购 项 目 中 ， 采 购 形 式 为 市 机 构 集 中 采 购 项目 和 分 散 采 购 项 目 。本 项 目 严 格 按 照 上 述 支 付 范 围 支 付 资 金 。 授 权 支 付 和 直 接 支 付 流程 如 图 1-1、 1-2： 图 1-1 授 权 支 付 流 程 图 图 1-2 直 接 支 付 流 程 图 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 9 （ 2） 实 际 支 付 情 况根 据 上 海 植 物 园 2018 年 度 “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ” 项 目 预 算 执行 决 算 ， 截 至 2018 年 12月 31日 ， 2018年 度 “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ”项 目 账 面 核 算 支 出 额 4,222.02万 元 。 项 目 预 算 资 金 执 行 情 况 具 体 如图 1-1、 1-2 所 示 ： 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 10 表 1-2 预 算 安 排 与 实 际 支 出 明 细 表 单 位 ： 万 元序 号 项 目 类 型 项 目 名 称 预 算 安 排 实 际 支 出 预 算执 行 率 资 金支 出 占 比1 植 物养 护 类 展 览 温 室 养 护 费 581.50 581.27 99.96% 13.77%2 盆 景 园 养 护 费 379.00 378.81 99.95% 8.97%3 兰 花 室 养 护 费 80.00 79.39 99.24% 1.88%4 园 区 绿 化 养 护 费 571.00 570.38 99.89% 13.51%5 绿 化 恢 复 和 管 护 170.00 169.04 99.44% 4.00%6 绿 化 环 境 布 置 530.00 528.84 99.78% 12.53%7 专 类 园 绿 化 抽 稀 调 整 130.00 129.38 99.52% 3.06%8 植 物 引 种 项 目 400.00 398.93 99.73% 9.45%9 精 品 草 坪 养 护 26.00 26.00 100.00% 0.62%10 花 坛 布 置 110.00 109.90 99.91% 2.60%11 草 药 园 养 护 80.00 78.98 98.73% 1.87%12 景 观 水 体 养 护 65.00 64.90 99.85% 1.54% 小 计 3,122.50 3,115.82 99.79% 73.80%13 日 常 服 务 垃 圾 清 运 费 36.50 36.50 100.00% 0.86% 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 11 序 号 项 目 类 型 项 目 名 称 预 算 安 排 实 际 支 出 预 算执 行 率 资 金支 出 占 比类14 园 区 安 保 服 务 费 339.00 338.20 99.76% 8.01%15 综 合 配 套 服 务 费 502.00 501.75 99.95% 11.88%小 计 877.50 876.45 99.88% 20.76%16 设 备 设 施维 护 类 消 防 技 防 配 套 5.00 5.00 100.00% 0.12%17 设 施 设 备 维 护 225.00 224.75 99.89% 5.32% 小 计 230.00 229.75 99.89% 5.44%合 计 4,230.00 4,222.02 99.81% 3、 最 近 年 度 预 算 及 使 用 情 况近 三 年 来 上 海 植 物 园 “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ” 项 目 预 算 逐 年 增 加2016-2018年 预 算 分 别 为 3,765.00万 元 、 4,073.00万 元 、 4,230.00万 元 。 项 目 预 算 资 金 执 行 率 如 图 1-3 所 示 、 具 体 情 况 如 表 1-3所 示 ： 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 1 表 1-3 近 3 年 预 算 安 排 与 实 际 支 出 明 细 表 单 位 ： 万 元项 目 构 成 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度预 算 金 额 执 行 金 额 执 行 率 预 算 金 额 执 行 金 额 执 行 率 预 算 金 额 执 行 金 额 执 行 率园 区 安 保 服 务 264.00 262.86 99.57% 300.00 299.58 99.86% 339.00 338.20 99.76%垃 圾 清 运 费 30.00 30.00 100.00% 35.00 35.00 100.00% 36.50 36.50 100.00%消 防 技 防 配 套 4.42 4.42 100.00% 5.00 5.00 100.00% 5.00 5.00 100.00%综 合 配 套 服 务 费 471.58 471.58 100.00% 472.00 471.73 99.94% 502.00 501.75 99.95% 展 览 温 室 养 护 费 539.20 539.10 99.98% 570.00 569.94 99.99% 581.50 581.27 99.96%盆 景 园 养 护 费 248.49 248.47 99.99% 335.00 334.88 99.96% 379.00 378.81 99.95%兰 花 室 养 护 费 76.90 76.49 99.46% 80.00 79.32 99.15% 80.00 79.39 99.23%园 区 绿 化 养 护 费 500.00 497.42 99.48% 500.00 497.42 99.48% 571.00 570.38 99.89%绿 化 恢 复 和 管 护 150.00 149.73 99.82% 150.00 149.66 99.77% 170.00 169.04 99.43%绿 化 环 境 布 置 500.00 499.57 99.91% 530.00 529.49 99.90% 530.00 528.84 99.78% 专 类 园 绿 化 抽 稀 调 整 127.65 127.59 99.96% 130.00 129.43 99.56% 130.00 129.38 99.52%植 物 引 种 项 目 335.00 334.00 99.70% 400.00 398.27 99.57% 400.00 398.93 99.73%精 品 草 坪 养 护 18.95 18.95 100.00% 20.00 20.00 100.00% 26.00 26.00 100.00% 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 2 项 目 构 成 2016 年 度 2017 年 度 2018 年 度预 算 金 额 执 行 金 额 执 行 率 预 算 金 额 执 行 金 额 执 行 率 预 算 金 额 执 行 金 额 执 行 率花 坛 布 置 85.00 84.96 99.95% 110.00 109.90 99.90% 110.00 109.90 99.91%草 药 园 养 护 70.28 69.19 98.45% 80.00 78.57 98.21% 80.00 78.98 98.72%景 观 水 体 养 护 55.72 55.70 99.96% 60.00 59.90 99.83% 65.00 64.90 99.84%设 施 设 备 维 护 207.12 207.02 99.95% 215.00 214.70 99.86% 225.00 224.75 99.89%引 种 区 养 护 和 保 种 80.69 80.51 99.78% 81.00 80.79 99.74% - - -合 计 3,765.00 3,757.56 99.80% 4,073.00 4,063.56 99.77% 4,230.00 4,222.00 99.81% 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 1 （ 四 ） 项 目 实 施 情 况根 据 上 海 植 物 园 2018 年 度 工 作 计 划 ， “ 日 常 养 护 综 合 配 套 费 ”项 目 主 要 涉 及 植 物 养 护 类 、 日 常 服 务 类 、 设 备 设 施 维 护 类 等 三 类 项 目 ，项 目 实 施 内 容 如 表 1-4 所 示 、 合 同 汇 总 情 况 如 表 1-5所 示 ：表 1-4 项 目 实 施 内 容 表序 号 项 目 类 型 项 目 名 称 受 益 对 象 主 要 内 容 项 目 成 效 1 植 物 养 护 类 展 览 温 室 养 护 费 游 客 花 卉 植 物 的 绿 化 养护 类 项 目 主 要 包 括展 览 温 室 、 盆 景 园 、等 园 区 内 各 区 域 （ 标段 ） 的 养 护 ， 水 体 养护 ， 绿 化 调 整 、 植 物抽 稀 、 景 观 花 卉 材 料更 换 及 花 坛 环 境 布置 等 与 绿 化 直 接 相关 的 养 护 工 作 。 养 护 面 积 约 为 81 公顷 。 养 护 范 围 主 要 按照 专 类 园 区 划 分 ， 主要 分 为 ： 展 览 温 室 ，盆 景 园 ， 兰 花 室 ， 草药 园 以 及 科 研 中 心苗 圃 外 围 、 水 生 植 物保 护 区 等 园 区 其 他 区 域 。 主 要 为 乔 木28571株 、 灌 木 64301株 、 绿 篱 （ 单 排 、 双排 ） 2089 延 长 米 、 绿篱 （ 片 植 ） 530.2 平方 米 、 草 坪 56159平方 米 、 地 被 （ 片 植 ）61037.5 平 方 米 、 花 坛 花 境 13556 平 方米 、 竹 类 植 物 16533 2 盆 景 园 养 护 费3 兰 花 室 养 护 费4 园 区 绿 化 养 护 费5 绿 化 恢 复 和 管 护 6 绿 化 环 境 布 置7 专 类 园 绿 化 抽 稀 调 整8 植 物 引 种 项 目9 精 品 草 坪 养 护 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 2 序 号 项 目 类 型 项 目 名 称 受 益 对 象 主 要 内 容 项 目 成 效平 方 米 、 攀 缘 植 物2033 株 、 水 生 植 物（ 塘 植 ） 58144 丛 、水 生 植 物 （ 盆 植 ） 930盆 、 容 器 植 物 40000盆 、 水 体 面 积 49957平 方 米 。10 花 坛 布 置11 草 药 园 养 护12 景 观 水 体 养 护 13 日 常 服 务类 垃 圾 清 运 费 售 检 票 、 保 安 保 洁 等综 合 配 套 服 务 类 项 目 主 要 为 售 检 票 服务 、 广 播 咨 询 室 服务 、 展 示 馆 讲 解 服务 、 保 安 、 保 洁 、 垃圾 清 运 等 配 套 服 务 。 负 责 售 检 票 及 游 客服 务 ： 公 园 门 售 票 、门 检 票 、 应 急 门 售 检票 服 务 ； 广 播 室 （ 监控 室 ） 服 务 ； 展 示 馆讲 解 服 务 ； 游 客 接 待服 务 、 游 客 咨 询 室 服务 ； 保 安 ： 公 园 秩 序 维 护 ， 公 园 的 治 安 、消 防 、 门 岗 及 车 辆 管理 工 作 ； 公 园 重 大 活动 安 全 保 卫 ； 防 火 、防 盗 、 防 破 坏 、 处 置突 发 事 件 和 协 助 处理 纠 纷 等 工 作 ； 保洁 ： 园 区 内 绿 地 、 道 路 、 厕 所 、 地 坪 、 广场 、 园 林 小 品 等 保 洁维 护 ； 公 园 垃 圾 房 管理 ， 垃 圾 清 运 等 。 14 园 区 安 保 服 务 费 15 综 合 配 套 服 务 费 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 3 序 号 项 目 类 型 项 目 名 称 受 益 对 象 主 要 内 容 项 目 成 效16 设 备 设 施维 护 类 消 防 技 防 配 套 设 备 设 施 的 维 修 维护 类 项 目 主 要 包 括消 防 技 防 配 套 ， 弱 电系 统 维 护 ， 生 产 区 生产 设 施 日 常 维 修 ， 无害 化 处 理 日 常 维 护 ，电 路 、 电 器 、 灯 具 等 零 星 维 护 维 修 以 及公 园 水 电 燃 煤 费 等 。 维 护 面 积 园 林 建 筑面 积 31534.9 平 方米 ， 园 路 广 场 面 积86740 平 方 米 ， 园 桥面 积 2180.1平 方 米 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 1 表 1-5 合 同 情 况 汇 总 表序 号 分类 二 级名 称 预 算 金 额 采 购方 式 中 标时 间 合 同时 间 中 标 单 位 中 标 及 合同 金 额 合 同 内 容服 务 内 容 项 目 范 围 考 核 情 况 特 殊 情 况1 绿 化养 护 展 览 温室 养 护费 581.50 公 开 招标 2018 年5 月 7 日 无 上 海 海 植 盆景 园 艺 有 限公 司 581.27 展 览 温 室 的 植 物 养 管 ； 设别 设 施 运 行 和 养 管 ； 全 年 主题 活 动 布 展 ； 后 备 温 室 的 生产 和 养 护 ； 重 要 温 室 植 物 种类 的 引 进 和 筛 选 ； 改 善 温 室的 栽 培 环 境 。 上 海 植 物 园 展 览 温室 （ 一 ） （ 二 ） 及后 备 温 室 温 室 管 理 中 心 应 组 织 有 关 部 门 进 行定 期 或 不 定 期 的 全 面 检 查 ， 对 检 查出 来 的 问 题 或 需 要 改 进 的 方 面 及 时通 知 乙 方 进 行 整 改 ， 养 护 经 费 与 考核 情 况 挂 钩 。 2 盆 景 园养 护 379.00 公 开 招标 2018 年4 月 18日 无 上 海 海 植 盆景 园 艺 有 限公 司 379.00 上 海 植 物 园 盆 景 园 精 品 盆 景 、一 般 盆 景 及 园 区 绿 化 养 护 盆 景 园 园 区 养 护 (4万 平 方 米 )： 精 品 盆景 2000 盆 、 一 般盆 景 500 盆 盆 景 管 理 中 心 应 组 织 有 关 部 门 进 行定 期 或 不 定 期 的 全 面 检 查 ， 对 检 查出 来 的 问 题 或 需 要 改 进 的 方 面 及 时通 知 乙 方 进 行 整 改 ， 每 月 底 进 行 园容 考 核 并 出 具 盆 景 养 护 考 核 表 ， 养护 经 费 与 考 核 情 况 挂 钩 。 乙 方 负 责 盆 景园 小 门 票 的 售 、检 工 作 ， 小 门 票的 收 入 于 每 年年 底 结 算 后 一次 性 全 额 支 付给 乙 方 ， 作 为 后勤 费 用 补 贴3 兰 花 室养 护 80.00 公 开 招标 2018 年4 月 17日 2018年 5 月 上 海 植 物 园绿 化 工 程 有限 公 司 79.39 精 品 蓝 花 养 护 ： 1000 盆 ； 举 办 冬 、 春 两 季 兰 花 展 览 ，配 合 兰 花 名 品 的 新 种 引 入 ； 兰 室 基 础 养 护 。 兰 室 园 艺 科 组 织 有 关 部 门 进 行 定 期 或 不定 期 的 全 面 检 查 ， 对 检 查 出 来 的 问题 或 需 要 改 进 的 方 面 及 时 通 知 乙 方进 行 整 改 ， 每 月 底 进 行 园 容 考 核 并出 具 考 核 表 ， 养 护 经 费 与 考 核 情 况 挂 钩 。 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 2 表 1-5 合 同 情 况 汇 总 表序 号 分类 二 级名 称 预 算 金 额 采 购方 式 中 标时 间 合 同时 间 中 标 单 位 中 标 及 合同 金 额 合 同 内 容服 务 内 容 项 目 范 围 考 核 情 况 特 殊 情 况4 园 区 绿化 养 护 571.00 公 开 招标 2018 年4 月 8 日 2018年 5 月 上 海 植 物 园绿 化 工 程 有限 公 司 570.38 园 区 养 护 ； 荷 花 、 茶 花 、菊 花 、 杜 鹃 引 保 种 区 养 护 ； 防 台 、 防 汛 工 作 。 整 个 植 物 园 开 放 园区 54 万 平 方 米 园 艺 科 组 织 有 关 部 门 进 行 定 期 或 不定 期 的 全 面 检 查 ， 对 检 查 出 来 的 问题 或 需 要 改 进 的 方 面 及 时 通 知 乙 方进 行 整 改 ， 每 月 底 进 行 园 容 考 核 并出 具 考 核 表 ， 养 护 经 费 与 考 核 情 况 挂 钩 。5 绿 化 恢复 和 管护 170.00 公 开 招标 2018 年4 月 8 日 2018年 5 月 上 海 植 物 园绿 化 工 程 有限 公 司 169.04 绿 化 工 程 维 修 维 护 上 海 植 物 园 园 区 上 海 植 物 园 验 收 。6 绿 化 环境 布 置 530.00 公 开 招标 2018 年4 月 8 日 2018年 5 月 上 海 植 物 园绿 化 工 程 有限 公 司 528.84 春 夏 秋 冬 环 境 布 置 ； 展 览温 室 周 边 ； 植 物 大 楼 布 置 ； 室 内 展 厅 ； 其 他 专 类 园区 ； 清 理 、 养 护 上 海 植 物 园 园 区 上 海 植 物 园 验 收 。 7 专 类 园绿 化 抽稀 调 整 130.00 公 开 招标 2018 年4 月 20日 2018年 5 月 上 海 植 物 园绿 化 工 程 有限 公 司 129.38 上 海 植 物 园 园 区 上 海 植 物 园 委 托 第 三 方 进 行 审 价8 配 套服 务 园 区 保安 服 务费 339.00 公 开 招标 2018 年3 月 26日 无 上 海 华 洲 保安 服 务 有 限公 司 338.20 维 护 财 产 安 全 和 工 作 及 生产 秩 序 ； 负 责 治 安 、 消 防 安全 措 施 ； 对 搬 运 的 货 物 及 货品 进 行 核 查 ， 做 好 台 账 登 记 。 上 海 植 物 园 园 区 保 安 人 员 投 诉 满 10 次 ， 或 管 理 混乱 。 日常养护综合配套费项目绩效后评价报告 3 表 1-5 合 同 情 况 汇 总 表序 号 分类 二 级名 称 预 算 金 额 采 购方 式 中 标时 间 合 同时 间 中 标 单 位 中 标 及 合同 金 额 合 同 内 容服 务 内 容 项 目 范 围 考 核 情 况 特 殊 情 况9 综合 配 套服 务 费 502.00 公 开 招标 2018 年5 月 17日 2018年 5 月21 日 上 海 园 植 绿化 经 营 有 限公 司