绩 效 跟 踪 结 果 报 告 项 目 名 称 ： 2018 年 度 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 升 级 改 造 项 目绩 效 跟 踪项 目 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 城 市 管 理 行 政 执 法 局主 管 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 城 市 管 理 行 政 执 法 局委 托 单 位 ： 上 海 市 普 陀 区 财 政 局评 价 机 构 ： 汉 华 评 值 (上 海 )资 产 评 估 有 限 公 司 二 一 八 年 十 二 月 目 录摘 要 . 1引 言 . 4一 、 项 目 基 本 情 况 . 4（ 一 ） 项 目 名 称 . 4（ 二 ） 项 目 起 止 日 期 . 4（ 三 ） 项 目 主 要 内 容 . 4（ 四 ） 项 目 资 金 . 8二 、 项 目 的 绩 效 目 标 的 核 对 和 确 定 情 况 . 1 0（ 一 ） 项 目 绩 效 目 标 设 定 情 况 . 1 0 （ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 和 指 标 的 核 对 和 确 定 情 况 . 1 1三 、 项 目 组 织 实 施 情 况 . 1 7四 、 项 目 绩 效 情 况 . 1 9（ 一 ） 项 目 产 出 目 标 、 效 果 目 标 和 影 响 力 目 标 的 实 现 情 况 . 1 9（ 二 ） 项 目 实 际 绩 效 与 目 标 的 差 异 情 况 . 2 0（ 三 ） 项 目 跟 踪 结 论 . 2 1五 、 问 题 、 纠 偏 措 施 和 建 议 . 2 2（ 一 ） 主 要 问 题 . 2 2（ 二 ） 有 关 建 议 . 2 2 1 摘 要一 、 项 目 概 况1.项 目 背 景近 年 来 ， 城 管 执 法 体 制 改 革 ， 执 法 力 量 下 沉 街 镇 ， 实 行 “ 镇 属 、镇 管 、 镇 用 ” 、 “ 区 属 、 街 管 、 街 用 ” ， 区 城 管 执 法 局 的 工 作 重 心 也调 整 为 对 街 镇 城 市 管 理 综 合 执 法 工 作 的 业 务 指 导 、 统 一 培 训 、 执 法 监督 。 在 城 管 体 制 改 革 执 法 重 心 下 移 的 背 景 下 ， 借 助 现 代 信 息 技 术 加 强区 城 管 执 法 局 对 各 中 队 勤 务 情 况 和 执 法 工 作 的 监 督 能 力 迫 在 眉 睫 。普 陀 区 城 市 管 理 行 政 执 法 局 负 责 全 区 城 市 管 理 执 法 工 作 ， 下 设 普陀 区 拆 违 办 和 执 法 中 队 11支 ， 共 有 执 法 车 辆 63辆 ， 执 法 人 员 534人 。 原 有 城 管 执 法 指 挥 系 统 于 2013 年 建 成 ， 具 备 车 辆 GPS 单 模 定 位 、 车载 视 频 ， 移 动 执 法 终 端 （ 3G 网 络 ） 、 执 法 指 挥 系 统 以 及 监 控 中 心 等内 容 ， 实 现 了 人 、 车 的 定 位 调 度 管 理 、 执 法 现 场 视 频 取 证 、 远 程 决 策指 挥 等 功 能 。 该 系 统 自 使 用 以 来 ， 为 普 陀 城 管 的 日 常 工 作 和 领 导 决 策均 提 供 了 重 要 支 持 。 但 随 着 系 统 设 备 使 用 年 限 的 增 长 ， 系 统 设 备 故 障率 逐 步 上 升 ， 逐 渐 影 响 到 普 陀 城 管 移 动 执 法 调 度 指 挥 和 管 理 的 效 能 。同 时 ， 上 海 市 城 市 管 理 执 法 局 下 发 上 海 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 关 于进 一 步 推 广 应 用 北 斗 卫 星 导 航 设 备 的 通 知 （ 沪 城 管 执 201676号 ）等 文 件 ， 提 出 推 进 北 斗 卫 星 导 航 设 备 在 城 管 执 法 领 域 应 用 、 执 法 视 频图 像 数 据 实 时 上 传 至 市 局 指 挥 平 台 等 信 息 工 作 要 求 。 原 有 系 统 已 不 能满 足 现 行 城 管 执 法 工 作 需 求 。 因 此 ， 为 了 满 足 市 局 信 息 化 要 求 ， 加 强 区 城 管 执 法 局 对 各 中 队 勤务 情 况 和 执 法 工 作 的 监 督 能 力 ， 普 陀 区 城 市 管 理 行 政 执 法 局 实 施 2018年 度 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 升 级 改 造 项 目 ， 对 城 管 执 法 指 挥 系 统 进 行整 体 的 升 级 和 改 造 。二 、 绩 效 跟 踪 情 况（ 一 ） 绩 效 分 析 2 本 次 绩 效 跟 踪 评 价 从 项 目 投 入 、 产 出 、 效 果 和 影 响 力 四 部 分 对 该专 项 经 费 截 至 2018年 10月 31日 的 绩 效 完 成 情 况 进 行 分 析 。本 次 绩 效 跟 踪 选 择 了 “ 预 算 执 行 率 ” 、 “ 预 算 编 制 合 理 性 ” 、 “ 资金 使 用 情 况 ” 、 “ 财 务 制 度 健 全 性 ” 、 “ 财 务 监 管 有 效 性 ” 、 “ 资 产管 理 有 效 性 ” 、 “ 政 府 采 购 规 范 性 ” 、 “ 合 同 管 理 有 效 性 ” 、 “ 监 督管 理 有 效 性 ” 、 “ 验 收 管 理 有 效 性 ” 、 “ 执 法 指 挥 系 统 安 装 完 成 率 ” 、“ 视 频 会 议 系 统 安 装 完 成 率 ” 、 “ 手 持 执 法 终 端 配 备 率 ” 、 “ 系 统 升级 改 造 时 效 性 ” 、 “ 手 持 执 法 终 端 配 备 及 时 率 ” 、 “ 软 件 测 评 结 果 ” 、“ 安 全 测 评 结 果 ” 、 “ 系 统 验 收 合 格 率 ” 和 “ 运 维 机 制 建 设 ” 19个指 标 进 行 了 跟 踪 。截 止 2018年 10月 31日 ， 该 项 目 按 计 划 实 施 ， 并 及 时 调 整 项 目 预 算 。 项 目 在 2018年 4月 完 成 室 内 光 纤 资 源 的 建 设 、 物 联 网 卡 及 手 持 执 法 终端 的 配 备 ； 在 2018年 7月 ， 完 成 软 硬 件 系 统 建 设 ， 进 入 试 运 行 ； 在 2018年 10月 ， 系 统 完 成 试 运 行 ， 通 过 验 收 。 但 在 本 次 跟 踪 的 指 标 中 ， “ 合同 管 理 有 效 性 ” 出 现 偏 差 。 此 外 ， 项 目 绩 效 目 标 的 申 报 有 待 提 高 。（ 二 ） 绩 效 跟 踪 结 果截 至 2018年 10月 31日 ， 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 升 级 改 造 项 目按 计 划 完 成 ， 并 通 过 验 收 ， 有 助 于 提 升 普 陀 城 管 的 信 息 化 建 设 水 平 ，有 效 提 升 普 陀 城 管 在 日 常 工 作 中 的 规 范 性 和 工 作 效 率 ， 降 低 日 常 工 作中 产 生 的 成 本 。三 、 问 题 、 纠 偏 措 施 和 建 议（ 一 ） 主 要 问 题 1.项 目 绩 效 目 标 细 化 的 准 确 度 尚 存 不 足普 陀 区 城 市 管 理 行 政 执 法 局 根 据 普 陀 区 财 政 局 的 相 关 要 求 ， 填 写了 项 目 绩 效 目 标 申 报 表 ， 对 项 目 制 定 了 项 目 总 目 标 和 年 度 绩 效 目 标 。但 项 目 绩 效 目 标 的 细 化 工 作 尚 存 不 足 ， 如 投 入 和 管 理 目 标 中 填 报 了“ 执 法 指 挥 系 统 安 装 完 成 率 100%” 、 影 响 力 目 标 中 填 报 了 “ 立 项 依 3 据 充 分 ” 等 。2.个 别 合 同 中 付 款 条 件 不 完 善 ， 不 利 于 项 目 管 理项 目 实 施 过 程 中 ， 个 别 合 同 的 付 款 条 件 不 够 完 善 ， 如 安 全 测 评 与软 件 测 评 均 约 定 在 合 同 签 订 后 付 清 所 有 款 项 ， 而 非 在 服 务 完 成 后 付 清所 有 款 项 ， 不 利 于 加 强 项 目 的 管 理 。（ 二 ） 有 关 建 议1. 加 强 绩 效 目 标 细 化 的 准 确 度 ， 以 提 升 预 算 管 理 水 平项 目 绩 效 目 标 的 细 化 存 在 不 足 ， 建 议 项 目 单 位 今 后 在 编 制 绩 效 目标 的 过 程 中 ， 应 依 据 项 目 的 实 施 内 容 、 实 际 情 况 及 需 要 等 ， 根 据 投 入管 理 、 财 务 管 理 和 业 务 管 理 细 化 管 理 类 目 标 ， 根 据 项 目 产 出 的 数 量 、时 效 和 质 量 细 化 产 出 类 目 标 ， 根 据 项 目 应 取 得 的 实 际 效 果 细 化 效 果 类 目 标 ， 从 而 加 强 项 目 绩 效 目 标 细 化 的 准 确 度 ， 并 根 据 细 化 目 标 设 置 相关 指 标 ， 明 确 相 关 指 标 值 ， 以 提 升 预 算 管 理 水 平 ， 提 高 目 标 对 项 目 实施 的 约 束 力 。2.完 善 合 同 付 款 条 件 ， 加 强 项 目 管 理建 议 项 目 单 位 根 据 付 款 进 度 计 划 ， 完 善 同 类 项 目 的 合 同 付 款 条 件 ，在 服 务 完 成 且 质 量 达 标 后 付 清 所 有 款 项 ， 从 而 为 加 强 项 目 管 理 提 供 依据 ， 提 高 项 目 管 理 的 有 效 性 。 4 引 言根 据 上 海 市 预 算 绩 效 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财 绩 2014 22号 ）等 文 件 的 规 定 ， 汉 华 评 值 （ 上 海 ） 资 产 评 估 有 限 公 司 受 上 海 市 普 陀 区财 政 局 委 托 ， 对 2018 年 度 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 升 级 改 造 项 目 进 行绩 效 跟 踪 。 公 司 根 据 前 期 确 定 的 工 作 要 求 开 展 本 次 跟 踪 ， 经 过 绩 效 目标 和 指 标 梳 理 、 合 规 性 检 查 、 数 据 采 集 、 访 谈 、 调 查 等 必 要 的 跟 踪 程序 ， 采 用 绩 效 分 析 和 统 计 方 法 ， 在 梳 理 、 分 析 评 价 数 据 资 料 的 基 础 上 ，形 成 本 报 告 。一 、 项 目 基 本 情 况（ 一 ） 项 目 名 称 2018 年 度 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 升 级 改 造 项 目（ 二 ） 项 目 起 止 日 期项 目 实 施 时 间 为 2017 年 8 月 至 2018 年 12 月 。 绩 效 跟 踪 时 间 段为 2017年 8 月 1 日 至 2018 年 10月 31日 。（ 三 ） 项 目 主 要 内 容1.项 目 背 景近 年 来 ， 城 管 执 法 体 制 改 革 ， 执 法 力 量 下 沉 街 镇 ， 实 行 “ 镇 属 、镇 管 、 镇 用 ” 、 “ 区 属 、 街 管 、 街 用 ” ， 区 城 管 执 法 局 的 工 作 重 心 也调 整 为 对 街 镇 城 市 管 理 综 合 执 法 工 作 的 业 务 指 导 、 统 一 培 训 、 执 法 监督 。 在 城 管 体 制 改 革 执 法 重 心 下 移 的 背 景 下 ， 借 助 现 代 信 息 技 术 加 强 区 城 管 执 法 局 对 各 中 队 勤 务 情 况 和 执 法 工 作 的 监 督 能 力 迫 在 眉 睫 。普 陀 区 城 市 管 理 行 政 执 法 局 负 责 全 区 城 市 管 理 执 法 工 作 ， 下 设 普陀 区 拆 违 办 和 执 法 中 队 11支 ， 共 有 执 法 车 辆 63辆 ， 执 法 人 员 534人 。原 有 城 管 执 法 指 挥 系 统 于 2013 年 建 成 ， 具 备 车 辆 GPS 单 模 定 位 、 车载 视 频 ， 移 动 执 法 终 端 （ 3G 网 络 ） 、 执 法 指 挥 系 统 以 及 监 控 中 心 等 5 内 容 ， 实 现 了 人 、 车 的 定 位 调 度 管 理 、 执 法 现 场 视 频 取 证 、 远 程 决 策指 挥 等 功 能 。 该 系 统 自 使 用 以 来 ， 为 普 陀 城 管 的 日 常 工 作 和 领 导 决 策均 提 供 了 重 要 支 持 。 但 随 着 系 统 设 备 使 用 年 限 的 增 长 ， 系 统 设 备 故 障率 逐 步 上 升 ， 逐 渐 影 响 到 普 陀 城 管 移 动 执 法 调 度 指 挥 和 管 理 的 效 能 。同 时 ， 上 海 市 城 市 管 理 执 法 局 下 发 上 海 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 关 于进 一 步 推 广 应 用 北 斗 卫 星 导 航 设 备 的 通 知 （ 沪 城 管 执 201676号 ）等 文 件 ， 提 出 推 进 北 斗 卫 星 导 航 设 备 在 城 管 执 法 领 域 应 用 、 执 法 视 频图 像 数 据 实 时 上 传 至 市 局 指 挥 平 台 等 信 息 工 作 要 求 。 原 有 系 统 已 不 能满 足 现 行 城 管 执 法 工 作 需 求 。因 此 ， 为 了 满 足 市 局 信 息 化 要 求 ， 加 强 区 城 管 执 法 局 对 各 中 队 勤务 情 况 和 执 法 工 作 的 监 督 能 力 ， 普 陀 区 城 市 管 理 行 政 执 法 局 实 施 2018 年 度 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 升 级 改 造 项 目 ， 对 城 管 执 法 指 挥 系 统 进 行整 体 的 升 级 和 改 造 。2.项 目 立 项 依 据（ 1） 上 海 市 城 市 管 理 行 政 执 法 局 关 于 进 一 步 推 广 应 用 北 斗 卫星 导 航 设 备 的 通 知 （ 沪 城 管 执 201676号 ） ；（ 2） 关 于 印 发 的 通 知 （ 沪 城 管 执 2016140号 ） ；（ 3） 关 于 开 展 区 级 城 管 执 法 部 门 信 息 化 自 评 估 工 作 的 通 知 （ 沪 城 管 执 201732号 ） ；（ 4） 城 管 执 法 车 辆 车 载 北 斗 定 位 终 端 接 入 技 术 规 范 的 通 知 （ 沪 城 管 执 201769号 ） 。 3.项 目 内 容2018 年 度 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 升 级 改 造 项 目 的 原 定 实 施 内 容包 括 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 的 软 硬 件 一 次 性 建 设 和 通 信 链 路 租 用 。（ 1） 软 硬 件 一 次 性 建 设 软 硬 件 建 设 范 围 6 软 硬 件 建 设 内 容 包 括 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 的 手 持 执 法 终 端 、 执法 车 辆 定 位 、 执 法 车 载 视 频 监 控 、 街 面 监 控 、 中 队 办 公 区 执 法 监 控 、视 频 会 议 系 统 等 。手 持 执 法 终 端 ： 手 持 执 法 终 端 是 城 管 执 法 工 作 人 员 的 日 常 移 动 执法 工 具 ， 实 现 单 对 单 或 多 对 多 实 时 对 讲 、 实 时 调 度 、 现 场 执 法 拍 照 并上 传 等 功 能 。 原 系 统 中 ， 普 陀 区 城 市 管 理 行 政 执 法 局 配 备 了 200余 部对 讲 终 端 ， 但 由 于 移 动 终 端 已 使 用 4 年 ， 部 分 设 备 出 现 损 坏 ， 电 池 耐用 性 下 降 ， 且 原 设 备 使 用 3G网 络 ， 而 由 于 运 营 商 战 略 规 划 调 整 ， 3G网 络 质 量 逐 日 下 降 ， 已 无 法 保 证 正 常 的 日 常 通 信 。 因 此 ， 区 城 管 执 法局 进 行 手 持 执 法 终 端 配 备 。执 法 车 辆 定 位 ： 为 63 辆 执 法 车 辆 （ 覆 盖 全 部 执 法 车 辆 ） 配 备 车 载 定 位 系 统 ， 加 强 执 法 车 辆 日 常 管 理 ， 起 到 减 少 甚 至 杜 绝 不 规 范 用 车的 作 用 。 原 系 统 中 ， 普 陀 区 城 市 管 理 行 政 执 法 局 已 为 车 辆 安 装 了 GPS单 模 定 位 设 备 ， 但 不 支 持 北 斗 定 位 ， 而 市 局 要 求 车 载 定 位 设 备 需 支 持GPS+北 斗 双 模 。 因 此 ， 区 城 管 执 法 局 进 行 执 法 车 辆 定 位 建 设 。执 法 车 载 视 频 监 控 ： 实 现 13辆 执 法 车 辆 （ 根 据 市 局 要 求 ， 按 执法 车 辆 总 数 的 20%配 置 ） 的 车 载 监 控 ， 记 录 执 法 过 程 ， 为 执 法 、 取 证提 供 依 据 。 原 系 统 中 ， 普 陀 区 城 市 管 理 行 政 执 法 局 已 为 11 辆 执 法 车辆 安 装 了 车 载 视 频 监 控 ， 但 由 于 设 备 使 用 年 限 较 长 ， 已 出 现 老 化 与 损坏 。 因 此 ， 区 城 管 执 法 局 进 行 执 法 车 载 视 频 监 控 建 设 。街 面 监 控 ： 在 重 点 执 法 监 管 街 面 新 建 24个 点 位 的 视 频 监 控 ， 实现 重 点 区 域 远 程 监 管 、 取 证 功 能 。 通 过 对 重 点 执 法 监 管 街 面 实 施 监 控 ， 可 减 少 城 管 监 管 盲 区 死 角 ， 促 进 城 管 部 分 工 作 前 置 处 理 和 可 视 化 监 管 ，实 现 综 合 协 同 管 理 效 率 最 大 化 。 因 此 ， 区 城 管 执 法 局 进 行 街 面 监 控 建设 。 中 队 办 公 区 执 法 监 控 ： 新 建 10个 中 队 办 公 重 点 区 域 （ 案 件 处 理室 等 ） 的 音 视 频 监 控 ， 提 升 中 队 工 作 的 规 范 性 ， 为 发 现 异 常 情 况 或 紧 7 急 事 件 的 事 后 追 溯 提 供 手 段 和 依 据 。视 频 会 议 系 统 ： 建 设 大 队 与 中 队 的 视 频 会 议 系 统 ， 可 节 省 与 会 人员 参 会 时 的 路 上 交 通 时 间 和 成 本 ， 提 高 会 议 效 率 。 因 此 ， 区 城 管 执 法局 进 行 视 频 会 议 系 统 建 设 。 软 硬 件 建 设 内 容项 目 涉 及 的 软 件 建 设 内 容 要 求 详 见 下 表 ：表 1： 软 件 建 设 内 容 要 求 表序 号 功 能 模 块 内 容 要 求 1 执 法 资 源 监 管 提 供 车 辆 、 人 员 监 控 功 能 ， 方 便 不 同 层 面 的 管 理 人 员 对 车 辆 的 实时 信 息 随 时 掌 握 ， 设 置 电 子 围 栏 等 ， 从 而 对 区 城 管 各 类 执 法 资 源（ 执 法 人 员 、 执 法 车 辆 、 视 频 监 控 等 ） 实 现 全 程 监 管 ， 便 于 区 城管 执 法 局 及 各 街 镇 执 法 中 队 实 时 了 解 权 限 范 围 内 各 类 执 法 资 源 的当 前 位 置 及 相 关 运 行 轨 迹 。2 执 法 数 据 监 管 将 各 单 类 业 务 数 据 在 地 图 上 进 行 热 点 展 示 ， 对 各 类 执 法 数 据 统 计以 报 表 、 柱 状 图 、 雷 达 图 、 面 积 图 、 圆 环 图 、 饼 图 、 趋 势 图 、 散点 图 等 方 式 显 示 ， 从 而 对 区 城 管 各 类 执 法 数 据 （ 案 件 数 据 、 勤 务数 据 、 市 民 投 诉 数 据 等 ） 实 现 汇 总 监 管 、 定 位 展 示 ， 便 于 区 城 管执 法 局 及 各 街 镇 执 法 中 队 实 时 了 解 权 限 范 围 内 各 类 执 法 数 据 的 变化 情 况 及 明 细 数 据 ， 同 时 实 现 重 点 热 点 区 域 （ 案 件 高 发 、 投 诉 量大 的 区 域 ） 设 定 功 能 ， 便 于 区 局 实 时 掌 握 重 点 热 点 区 域 变 化 ， 及时 调 整 工 作 部 署 。3 系 统 管 理 与 现 有 城 管 业 务 系 统 的 网 上 办 案 、 勤 务 、 督 查 等 功 能 与 业 务 数 据方 面 进 行 后 台 整 合 ， 实 现 用 户 管 理 、 权 限 管 理 以 及 各 类 数 据 资 源 访 问 管 理 的 设 定 ， 便 于 区 城 管 执 法 局 和 各 街 镇 执 法 中 队 访 问 不 同权 限 的 执 法 资 源 信 息 和 执 法 数 据 信 息 。4 区 级 平 台 整 合 对 相 关 数 据 进 行 汇 总 展 示 ， 实 现 街 面 视 频 与 区 政 法 委 相 关 系 统 对接 ， 执 法 监 管 平 台 根 据 权 限 配 置 发 送 相 关 展 示 信 息 至 各 街 镇 、 城管 中 队 。5 市 局 系 统 整 合 对 相 关 数 据 进 行 汇 总 展 示 ， 实 现 车 辆 定 位 和 视 频 监 控 等 数 据 上 传上 海 市 城 管 执 法 综 合 指 挥 监 管 平 台 。6 下 级 用 户 应 用 不 同 权 限 用 户 获 取 相 关 监 管 数 据 的 功 能 。项 目 涉 及 的 硬 件 设 备 包 括 中 队 监 控 设 备 、 街 面 监 控 设 备 、 车 载 定位 设 备 、 车 载 取 证 设 备 、 视 频 会 议 设 备 、 集 群 对 讲 设 备 以 及 机 房 设 备 。具 体 设 备 清 单 详 见 附 件 。（ 2） 通 信 链 路 租 用 8 通 信 链 路 租 用 的 具 体 实 施 内 容 详 见 下 表 ：表 2： 通 信 链 路 租 用 实 施 内 容 表序号 名 称 单 位 数 量 备 注1 光 纤 资 源 线 11 中 队 十 线 +仓 库 一 线 50M上 下 行 对 等2 光 纤 资 源 专 线 根 11 光 纤 专 网 街 面 监 控 用3 物 联 网 卡 专 线 卡 /月/30G 100 4G网 速 ， 可 以 组 建 流 量 池 。 执 法 终 端 、 车 载 云台 、 智 能 后 视 镜 、 街 面 监 控4 光 纤 资 源 线 1 100M上 下 行 对 等 ， 不 低 于 两 个 固 定 IP5 光 纤 资 源 线 1 局 机 关 ， 100M上 下 行 对 等 6 手 持 执 法 终 端 台 500 每 月 30G流 量 3000分 钟 通 话 ， 屏 幕 5.5寸 以 上 ，支 持 4G全 网 通 ， 双 卡 双 待 ， 安 卓 8.0以 上 ， 4G内 存 ， 64G存 储 ， 支 持 加 密 通 讯 ， 支 持 NFC功 能7 手 持 执 法 终 端配 套 管 理 软 件 套 1 支 持 后 台 管 理 ， 具 有 机 卡 匹 配 提 醒 ， 远 程 锁 屏 ，远 程 删 除 数 据 ， 企 业 内 部 应 用 商 店 ， 手 机 定 位*手 持 执 法 终 端 招 标 需 求 中 计 划 配 置 500台 ， 因 人 数 变 化 实 际 配 置 534台 。4.项 目 实 施 计 划区 城 管 执 法 局 通 过 公 开 招 标 确 定 软 硬 件 建 设 和 通 信 链 路 租 用 单位 ， 计 划 在 合 同 签 订 后 30天 内 （ 2018年 4 月 ） 完 成 室 内 光 纤 资 源 的建 设 、 物 联 网 卡 及 手 持 执 法 终 端 的 配 备 ； 在 合 同 签 订 后 120 天 内 （ 2018年 7月 ） ， 完 成 软 硬 件 系 统 建 设 ， 进 入 试 运 行 。 2018 年 10月 ， 系 统完 成 试 运 行 ， 进 行 验 收 。 （ 四 ） 项 目 资 金2018 年 度 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 升 级 改 造 项 目 预 算 共 计 391.61万 元 。 其 中 ， 软 硬 件 一 次 性 建 设 费 用 206.61 万 元 ， 通 信 链 路 租 赁 费用 185万 元 。 项 目 预 算 由 区 城 管 执 法 局 根 据 咨 询 公 司 编 制 的 可 行 性 研究 报 告 ， 报 区 科 委 、 区 发 改 委 审 核 通 过 后 确 定 。 9 表 3： 2018年 度 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 升 级 改 造 项 目 预 算 明 细 表单 位 ： 万 元项 目 内 容 预 算 金 额 一 类 费 用 软 硬 件 一 次 性 建 设 硬 件 设备 购 置 车 载 定 位 设 备 14.49车 载 监 控 设 备 25.96中 队 监 控 设 备 23.07街 面 监 控 设 备 29.08视 频 会 议 7.70车 载 监 控 平 台 服 务 器 9.10企 业 级 硬 盘 1.44平 台 接 入 网 关 3.50一 机 三 屏 1.40 核 心 交 换 机 2.10解 码 矩 阵 4.20800M集 群 15.00小 计 137.04软 件 开发 费 平 台 软 件 42.00小 计 42.00系 统 工程 集 成 系 统 集 成 10.96小 计 10.96合 计 190.00 通 信 链 路 租 用 185.00合 计 375.00二 类 费 用 可 研 编 制 费 5.70项 目 监 理 费 6.27等 级 保 护 安 全 测 评 3.80软 件 功 能 性 能 测 评 0.84合 计 16.61总 计 391.61 10 项 目 实 施 过 程 中 ， 一 类 费 用 中 标 金 额 为 338.68 万 元 （ 该 部 分 预算 375万 元 ） ， 节 约 资 金 36.32万 元 。 同 时 ， 质 保 金 19.80万 元 预 计在 2019年 支 付 。 因 此 ， 项 目 预 算 根 据 中 标 金 额 和 资 金 支 付 计 划 ， 于2018年 9 月 调 减 56.12万 元 ， 调 整 后 预 算 为 335.49 万 元 。 截 止 2018年 10月 31日 ， 项 目 实 际 支 出 332.26万 元 ， 2018年 度 预 算 执 行 率 为99.04%。表 4： 2018年 度 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 升 级 改 造 项 目 执 行 情 况 表单 位 ： 万 元 项 目 内 容 年 初 预算 金 额 合 同金 额 调 整 后 预算 金 额 执 行金 额 服 务 单 位一 类 费用 软 硬 件 一 次 性 建 设 190.00 338.68 318.88 318.88 上 海 良 相 智 能化 工 程 有 限 公司通 信 链 路 租 用 185.00小 计 375.00 338.68 318.88 318.88二 类 费用 可 研 编 制 费 5.70 5.70 5.70 5.70 上 海 橘 云 数 据科 技 有 限 公 司项 目 监 理 费 6.27 6.07 6.07 3.04 上 海 信 息 投 资咨 询 有 限 公 司等 级 保 护 安 全 测 评 3.80 2.84 2.84 2.84 上 海 科 缤 电 脑网 络 有 限 公 司软 件 功 能 性 能 测 评 0.84 1.80 2.00 1.80 上 海 浦 东 软 件 平 台 有 限 公 司小 计 16.61 16.41 16.61 13.38合 计 391.61 355.10 335.49 332.26二 、 项 目 的 绩 效 目 标 的 核 对 和 确 定 情 况（ 一 ） 项 目 绩 效 目 标 设 定 情 况普 陀 区 城 市 管 理 行 政 执 法 局 根 据 普 陀 区 财 政 局 的 相 关 要 求 ， 填 写了 项 目 绩 效 目 标 申 报 表 ， 对 项 目 制 定 了 项 目 总 目 标 和 年 度 绩 效 目 标 ，具 体 如 下 ： 1.项 目 总 目 标 11 通 过 对 整 套 执 法 指 挥 系 统 进 行 优 化 升 级 以 及 新 建 视 频 会 议 系 统 ，通 过 各 项 信 息 化 技 术 手 段 提 升 普 陀 城 管 的 信 息 化 建 设 水 平 ， 有 效 提 升普 陀 城 管 在 日 常 工 作 中 的 规 范 性 和 工 作 效 率 ， 降 低 日 常 工 作 中 产 生 的成 本 。2.项 目 年 度 目 标根 据 预 算 部 门 提 供 的 相 关 资 料 ， 2018 年 度 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系统 升 级 改 造 项 目 的 年 度 目 标 为 ：投 入 和 管 理 目 标 ：（ 1） 采 购 信 息 公 开 ；（ 2） 投 入 结 构 合 理 ；（ 3） 系 统 安 装 及 时 ； （ 4） 预 算 资 金 到 位 率 100%；（ 5） 执 法 指 挥 系 统 安 装 完 成 率 100%；（ 6） 招 标 过 程 规 范产 出 目 标 ：（ 7） 视 频 会 议 系 统 安 装 完 成 率 100%；效 果 目 标 ：（ 6） 视 频 会 议 与 现 场 会 议 比 例 100%；（ 7） 执 法 人 员 到 位 及 时 ；（ 8） 执 法 人 员 到 位 率 100%；影 响 力 目 标 ：（ 9） 立 项 依 据 充 分 ； （ 10） 项 目 立 项 规 范 ；（ 11） 绩 效 目 标 合 理 ；（ 二 ） 项 目 绩 效 目 标 和 指 标 的 核 对 和 确 定 情 况评 价 人 员 在 了 解 项 目 的 基 本 情 况 、 立 项 依 据 、 预 期 目 标 、 预 算 明细 、 实 施 计 划 以 及 保 障 措 施 等 信 息 的 基 础 上 ， 按 照 上 海 市 预 算 绩 效 12 管 理 实 施 办 法 （ 沪 财 绩 201422 号 ） 等 文 件 要 求 ， 对 项 目 的 绩 效目 标 进 行 梳 理 和 总 结 。 具 体 如 下 ：1.项 目 总 目 标2018 年 度 普 陀 城 管 执 法 指 挥 系 统 升 级 改 造 项 目 的 总 目 标 为 通 过公 开 招 投 标 的 方 式 ， 对 整 套 执 法 指 挥 系 统 进 行 优 化 升 级 同 时 新 建 视 频会 议 系 统 ， 从 而 提 升 普 陀 城 管 的 信 息 化 建 设 水 平 ， 有 效 提 升 普 陀 城 管在 日 常 工 作 中 的 规 范 性 和 工 作 效 率 ， 降 低 日 常 工 作 中 产 生 的 成 本 。2.项 目 的 年 度 目 标（ 1） 投 入 和 管 理 目 标根 据 评 价 目 的 的 要 求 ， 项 目 的 投 入 和 管 理 目 标 按 照 设 备 购 置 管 理流 程 的 一 般 特 点 ， 从 投 入 管 理 、 财 务 管 理 、 实 施 管 理 三 个 方 面 进 行 设 计 。 投 入 管 理 目 标 主 要 从 资 金 管 理 的 角 度 来 设 计 ， 除 了 保 留 原 有 的 预算 执 行 率 外 ， 另 外 从 投 入 的 合 理 性 角 度 ， 增 加 了 预 算 编 制 合 理 的 目 标 。财 务 管 理 目 标 主 要 考 察 资 金 使 用 的 合 规 情 况 ， 是 否 存 在 截 留 、 滞留 、 挤 占 、 挪 用 、 套 取 专 项 资 金 的 情 况 、 以 及 财 务 监 管 是 否 有 效 。 故在 原 有 的 专 款 专 用 率 目 标 上 ， 补 充 了 财 务 监 控 的 有 效 目 标 。实 施 管 理 目 标 主 要 是 着 眼 于 项 目 的 管 理 要 求 ， 设 置 了 政 府 采 购 规范 、 合 同 管 理 有 效 和 验 收 管 理 有 效 三 个 目 标 。（ 2） 产 出 目 标项 目 产 出 目 标 主 要 根 据 项 目 的 实 施 内 容 ， 从 数 量 、 质 量 、 时 效 三个 维 度 归 纳 、 细 化 和 补 充 。 设 置 了 执 法 指 挥 系 统 安 装 完 成 率 、 视 频 会议 系 统 安 装 完 成 率 、 手 持 执 法 终 端 配 备 率 、 系 统 升 级 改 造 时 效 性 、 手 持 执 法 终 端 配 备 及 时 率 、 软 件 测 评 结 果 、 安 全 测 评 结 果 、 系 统 验 收 合格 率 等 指 标 。（ 3） 效 果 目 标项 目 效 果 目 标 主 要 反 映 各 系 统 投 入 使 用 后 产 生 的 实 际 价 值 。 设 置了 系 统 运 行 稳 定 性 、 执 法 车 辆 违 规 数 、 执 法 人 员 违 规 数 和 视 频 会 议 与现 场 会 议 比 例 、 城 管 执 法 工 作 效 率 、 城 管 执 法 管 理 效 率 、 执 法 人 员 满意 度 七 个 指 标 。 13 （ 4） 影 响 力 目 标项 目 影 响 力 目 标 根 据 信 息 共 享 要 求 与 系 统 运 维 要 求 ， 设 置 了 信 息共 享 情 况 和 运 维 机 制 建 设 两 个 指 标 。3.项 目 绩 效 指 标评 价 组 根 据 以 上 梳 理 的 目 标 ， 制 定 了 项 目 的 绩 效 指 标 ， 并 确 定 了跟 踪 指 标 和 跟 踪 目 标 值 。 具 体 如 下 表 ： 14 表 5： 财 政 项 目 支 出 绩 效 目 标 和 指 标 修 订 情 况 表内 容 原 定 指 标 原 定 目 标 值 修 订 后 指 标 修 订 后目 标 值 指 标 解 释 是 否跟 踪 跟 踪 目标 值 调 整 理 由 投 入 和 人 管理 目 标 预 算 资 金 到 位率 100% 项 目 资 金 来 源 为 区 级 财 政 资金 ， 一 般 不 考 核 到 位 率预 算 执 行 率 95% 考 察 项 目 的 预 算 执 行 情 况 。 预 算 执 行 率 =执 行 金 额 /预 算 金 额 *100%。 是 95% 考 察 预 算 执 行 情 况投 入 结 构 合 理性 合 理 预 算 编 制 合理 性 合 理 考 察 项 目 的 预 算 编 制 是 否 合 理 ， 是 否 符 合 管 理 要 求 。 是 合 理 该 项 目 投 入 结 构 合 理 性 从 预算 编 制 中 体 现 。资 金 使 用 情况 合 规 考 察 项 目 资 金 使 用 符 合 相 关 法 律 法 规 、 制 度 和 规 定 ，用 以 反 映 和 考 核 项 目 资 金 使 用 的 规 范 性 和 安 全 性 。 是 合 规 补 充 财 务 管 理 指 标 。财 务 制 度 健全 性 健 全 考 察 项 目 的 财 务 制 度 是 否 健 全 、 完 善 、 有 效 ， 用 以 反映 和 考 核 财 务 管 理 制 度 对 资 金 规 范 、 安 全 运 行 的 保 障情 况 。 是 健 全 财 务 监 管 有效 性 有 效 考 察 项 目 实 施 单 位 是 否 为 保 障 资 金 的 安 全 、 规 范 运行 、 控 制 成 本 等 而 采 取 了 必 要 的 监 控 、 管 理 措 施 ， 用以 反 映 和 考 核 项 目 实 施 单 位 对 资 金 运 行 的 控 制 情 况 。 是 有 效