上海市金山区消费者权益保护委员会秘书处2018年度联络点与志愿者队伍维权工作项目绩效评价报告一、基本情况 （一）项目基本背景及绩效目标1、立项背景：目前我国，假冒伪劣产品充斥于市，服务质量不高，主要原因是由于缺乏对消费者权利的强有力的保护，缺乏对损害消费者权利的行为严厉打击和惩罚。如果消费者对于损害消费者权益的现象进行维权，那么，那些靠制造假冒伪劣产品，靠欺骗消费者赚钱的企业和个人将无法生存下去。大多数企业的合法权益也可以得到充分保护，从而在全社会形成一种靠正当经营，正当竞争来提高经济效益的良好商业道德风气。这样就有利于促使企业努力加强管理，不断提高产品质量和服务质量，提高经济效益，推动社会进步，促进社会发展。消费者在各项交易中力量弱小又历来缺乏组织，不能通过团体的力量来与经营者组织体相抗衡，以致成为经济上的从属者，容易受到经营者的侵害。由于这些原因，在现代经济条件下，消费者在强大的经营资本面前，呈现出显著无力的状态，少数生产经营者为了追求利润而不择手段，使消费者置身于丧失财产乃至生命的危险之中。因此，要对处于弱势的消费者进行保护。金山区消费者权益保护委员会秘书处为建立一支维权志愿者队伍而立项。 2、绩效目标： 金山区消费者权益保护委员会秘书处为了保护消费者的合法权益，维护社会经济秩序，促进社会主义市场经济健康民展，以及保证经营者为消费者提供其生产、销售的商品或服务不侵犯消费者合法权益，恪守社会公德，诚信经营。广泛发动有志者从事消费维权公益事业，建立一支自律意识强、参与热情高、充满活力的消费维权志愿者队伍，培养一批民间消费维权人员，共建良好消费环境，使消费维权工作贴近发情，反映民意，深得民心。3、项目立项依据（1）中华人民共和国消费者权益保护法；（2）志愿服务条例；（3）上海市消费者权益保护条例；（4）金山区消费维权志愿者管理办法。（二）预算资金规模、来源及使用情况1、项目预算和资金来源联络点和志愿者维权工作项目属财政预算安排经常性项目，内容包括消费维权志愿者队伍培训费和活动费、中国消费报订报费等。由上海市金山区消费者权益保护委员会秘书处作为预算单位，向金山区财政局申请2018年度年初预算总额为26.00万元的专项资金。2、资金使用2018年度联络点和志愿者维权工作项目共使用预算资金25.98万元，具体项目经费使用情况如下表所示： 项目经费使用情况表 单位：万元序号内容金额1走访慰问志愿者3.062优秀志愿者奖励0.503联络点夏季走访慰问1.714汽车消费体验1.065大米消费体验3.686开心农场一日行体察活动0.457瓜果消费体验活动0.408品质消费教育乡村行宣传活动5.729中国消费报订阅费9.40合 计25.98（三）项目组织实施管理情况1）金山区消费者权益保护委员会秘书处项目负责人做项目预算申请；2）金山区消费者权益保护委员会秘书处领导班子讨论通过申请；3）组织志愿者开展消费体察活动；5）为每个联络点和联络员订阅中国消费报；6）开展“最美消费维权志愿者”评选活动。2018年度有联络点12个，遍布各镇。常年志愿者34人，志愿者队伍中有律师、人民调解员、新闻媒体记者、专家学者、社会各界人士等。另外在消费体察活动中向社会招募志愿体察人员。2018年开展的活动有：（1）开展大米消费体察活动；（2）开展开心农场一日行和瓜果消费体察活动；（3）开展区内加油站服务消费体察活动；（4）对志愿者和联络点进行慰问。（5）为每个联络点和联络员订阅中国消费报。（6）开展“最美消费维权志愿者”评选活动。(7)开展品质消费教育乡村行宣传活动。（四）评价依据及数据采集情况评价依据1、财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预2011285号）；2、关于推进预算绩效管理的指导意见（财预2011416号）；3、预算绩效评价共性指标体系框架（财预201353号）；4、上海市人民政府办公厅关于转发市财政局关于全面推进预算绩效管理意见的通知（沪府办201355号）；5、关于印发<上海市预算绩效管理实施办法>的通知（沪财绩201422号）；6、金山区财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（金府办发201229号）；7、金山区预算绩效管理实施办法（金财201555号）；8、中华人民共和国消费者权益保护法；9、 志愿服务条例； 10、上海市消费者权益保护条例11、金山区消费维权志愿者管理办法。数据采集通过对金山区消费者权益保护委员会秘书处联络点和志愿者维权工作项目相关工作开展与实施记录、财务支出凭证的抽查，获取指标评分和分析所需依据。二、评价结论和绩效分析（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）对金山区消费者权益保护委员会秘书处联络点和志愿者维权工作项目进行客观评价，最终评分结果：总得分为88.50分，属于“良”。指标名称指标解释权重评分规则自评分备注一、项目设立的规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。5项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2分）项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）3二、绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。8是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）绩效目标是否与项目预算相匹配;（2分）是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分） 其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。6三、预算执行率和资金使用的合规性反映项目预算执行的进度。8预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%8；完成率在75%以下的不得分。8反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。6资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）6四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。5是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）4五、项目管理制度的健全性和执行的有效性 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。4是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）2.5六、实际完成率（产出数量）项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。12实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%12；完成率在60%以下的不得分。12七、完成及时率（产出时效）项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）10完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%10；及时率在60%以下的不得分。10八、质量达标率（产出质量）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目12质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%12；达标率在60%以下的不得分。10九、效果达标率项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。30达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%30；达标率在60%以下的不得分。2710088.5（二）主要绩效金山消费者权益保护委员会秘书处目前常年志愿者34人，志愿者队伍中有律师、人民调解员、新闻媒体记者、专家学者、社会各界人士等。另外在消费体察活动中向社会招募志愿体察人员。广泛发动有志者从事消费维权公益事业，建立自律意识强、参与热情高的消费维权志愿者队伍。志愿者中的律师、调解员等用专业知识解答群众的疑难，促进企业守法经营。志愿者中的记者，在开展的消费体察活动中，对监督情况及时进行报道。平时在报纸专栏、区政府微博平台“金山传播”和微信平台“上海金山”以及区新闻传媒中心微信平台“i金山”等新媒体平台适时发布各类消费维权资讯。培养了一批民间消费维权人员，共建金山区良好消费环境，使消费维权工作贴近发情，反映民意，深得民心。三、存在问题和改进措施建议 （一）存在的问题1、项目立项和项目管理机制资料不够齐全，预算编制测算依据不足。联络点和志愿者维权工作项目作为经常性项目，由金山区消费者权益保护委员会秘书处提出申请，但无必要的可行性研究、专家论证、风险评估、项目管理机制等资料。项目年初预算资金26万元，没有分列具体明细，无数量、单价等详细测算依据，缺少编制测算依据。2、志愿者业务水平还需进一步提高招募的各类志愿者，为各行业各职业的人员，利用业余时间从事维权工作。对于中华人民共和国消费者权益保护法和上海市消费者权益保护条例的学习和理解存在差异，业务水平参差不齐，培训机会少。（二）改进措施和建议1、加强项目立项规范性，提高预算编制的科学性项目单位在项目申报立项时应提交详细的文件材料，必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等程序性资料，并制定具体的项目绩效目标，加强项目立项规范性。项目预算应按明细项目分列，有详细的测算依据，提高预算编制的精细化、科学化。2、强化业务指导培训，切实加强联络点和志愿者队伍建设。建议金山区消费者权益保护委员会秘书处加强对志愿者的业务指导培训，加强联络点和志愿者队伍建设，进一步提高项目的效益。8