1 2018 年闵行区 江川 路街道 基层政权和居民区建设项目 财政支出 绩效前评价报告 项目名称：江川路街道基层政权和居民区建设 项目 项目 单位： 闵行区江川路街道办事处 自治办 二一八 年 一 月 2 江川路街道基层政权和居民区建设 项目描述 一、项目概况 2018 年江川路街道“基层政权和居民区建设”项目申报财政预算共计 606.37 万元，资金用于 保障居委会工作的正常开展。 1、项目背景 居民委员会是居民自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组 织，是居民自治的组织者、推动者和实践者。加强居民委员会建设，服务居 民群众，提高居民自治能力和自治水平，促进社区和谐，是创新社会治理、 加强基层建设的基础所在。 为了保障居委会依法开展工作，提升自治能力和自治水平，上海市政府 出台了上海市居民委员会工作条例，明确规定，居民委员会工作应当坚 持党的领导、政府指导、依法自治、社会参与，服务居民群众，形成居民区 治理合力，并根据这一原则，对发挥党在居民区基层组织的领 导核心作用， 政府及其职能部门对居民委员会工作的指导、支持和帮助，国家机关、社会 组织、企业事业单位支持所在地居民委员会工作、共同参与居民区建设和治 理，鼓励居民委员会工作创新。 2、依据充分性 按照市委推进“创新社会治理加强基层建设”调研课题的总体要求以及 市委关于推进市委一号课题深入调研主要任务分工要求，根据区民政局关于 “居民自治、加强管理、创新方法”的原则，着重从街道管理体制、居村民 自治、基层政权适度规模与基本管理单元以及社会力量参与社会治理四个板 块推进社区公共改造建设工作。 3、项目必要性和重要性 建立街道居民区建设管理制度，以问题为导向、以项目为导向、以需求 3 为导向， 推动学习型、研究型居民区党总支和居委会建设，注重提高居民自 治参与的动员能力，注重创新居民自治的工作机制，不断完善居民区自治参 与机制、民主协调机制、为民服务机制，推动居民区自治的实践、制度、理 论创新，充分发挥居民区党组织、居委会、业委会等权力型组织的自治功能。 4、项目的可行性 社区居委会是城市基层群众自治组织，担负着社区管理、服务居民的繁 重基础性任务，是城市建设和管理的基础性缓解，提供社区服务的重要平台。 为保障居委会正常工作，促进居民自治 的发育和发展，根据关于居委会工 作经费使用管理的指导意见相关规定，将居委会所有的经费纳入街道预算 管理，主要包括办公文具购置、维修、专项扶持等方面。 二、项目绩效目标设定情况 1、项目的总体目标 进一步健全社区管理制度，加强基层政权组织建设，推进居民区自治管 理，促进基层民主建设、组织建设和规范化建设，完善居民委员会的经费、 设施和人员保障，支持居民委员会开展工作。 2、 项目的具体目标 （ 1）产出目标 数量目标： 完成辖区内 47 个小区居民区换届选举工作，目标值 100%； 完成 8 个 居委办公用房物品添置 ，目标值 100%； 完成居委办公家具及政府采购电器添置，目标值 100%； 质量目标： 居民自治活动参与度，目标值 90%； 时效目标： 居民区设施设备 维修及时率，目标值 100%； （ 2）效果目标 通过项目的实施， 提高居民自治能力和自治水平，促进社区和谐 ； 不存在对 居委及群众骨干 的投诉，文明投诉处理率，目标值 100%； （ 3）影响力目标 4 项目实施， 小区居民认可 度高，满意度目标值 90%； （ 4）可持续目标 项目专门的实施机构和人员配备情况：对于 居委工作人员及“三长”， 进行定期培训 ； 资金保障机制建立情况：目标建立完善的资金保障机制。 三、项目投入情况 1、项目总投入和构成情况 2018 年江川路街道基层政权和居民区及建设项目 预算为 606.37 万元， 包括十个子项目，预算明细如下表所示： 序号 项目名称 项目构成 单价 数量 预算金 额 小计 1 居民区换届选 举 辅助设备添置 6000 30 180000 336000 联络员误餐费 300 50 15000 宣传品 500 47 23500 选举工作补贴 2000 47 94000 印刷品 500 47 23500 2 居民区应急维 护费 居民区设施设备维 护费 500000 1 500000 500000 3 居委大件物品 采购 办公家具 252000 1 252000 735000 政府采购类电器 483000 1 483000 4 居委会添置人 员标示物品 居委会添置人员标 示物品 _冬天 150 800 120000 120000 5 “三长”等群众 骨干经费 “三长”等群众骨干 经费 200 5000 1000000 1000000 6 居委租赁费 居委租赁费 125000 1 125000 125000 7 社区综合保险 公众责任险 80000 1 80000 695000 家财险 110000 1 110000 家财险（水管爆裂事 故） 195000 1 195000 街道财产险 50000 1 50000 居民区房屋损失险 200000 1 200000 人员意外险 60000 1 60000 5 序号 项目名称 项目构成 单价 数量 预算金 额 小计 8 居民区自治金 专项扶持费 居民区自治金专项 扶持费 10000 47 470000 470000 9 居委办公用房 物品添置 北街浦江花苑活动 室 146916 1 146916 18676884.2 宾川路 430 弄 319388.4 1 319388.4 高三老干部室 101336 1 101336 合生三居委金平路 564 号 207579.8 1 207579.8 合生四活动室金平 路 792 号 126776 1 126776 红七居委 600000 1 600000 新闵路 47 号东面居 委活动室 128952 1 128952 新闵路 47 号西面居 委办公用房 236736 1 236736 10 居委装修质保 金 2015 年五小工程质 保金 90000 1 90000 215000 沧三装修 25000 1 25000 合生四装修 35000 1 35000 合生一装修 12000 1 12000 金平装修 38000 1 38000 瑞丽装修 15000 1 15000 总计 6063684.2 补充说明： （ 1） 居民区换届选举 ：居民区换届选举三年一次，主要包括辅助设备 添置、联络员误餐费、宣传品及印刷品制作费、选举工作补贴等内容，按江 川路街道辖区内 47 个老旧小区 安排预算。 （ 2）居民区应急维护费 ： 根据历年经验，安排 50 万元的居民区应急维 护费，采取实报实销的形式。 （ 3） 居委大件物品采购 ：居委活动及日常所需的音响、投影仪等大件 物品采购。 （ 4）居委会添置人员标示物品 ： 主要用于居委人员冬季标识物品添置。 （ 5）“三长”等群众骨干经费 ：楼组长、党小组长、团队负责人等群众 6 骨干补贴。 （ 6）居委租赁费 ： 根据历年经验，安排 12.5 万元租赁活动 费，主要用 于各居委开展社区居民活动的场地租赁。 （ 7）社区综合保险 ：主要用于居委各项保险赔付。 （ 8） 居民区自治金专项扶持费 ：由居委向自治办申报特色活动方案， 如“最美楼道”，经审核后拨付活动资金，按 47 个居委，每个居委 1 万元的 标准安排预算。 （ 9） 居委办公用房物品添置 ：根据各居委的大小及需求，通过自治办 的事前考察，结合以往经验，列出所需办公用房用品清单，根据清单明细安 排预算。 （ 10）居委装修质保金 ： 原居委装修项目预算安排在自治办， 2017 年后 全部由发展办负责， 2018 年仍需支付以往年度居委装修的质保金。 2、资金来源情况： 2018 年 江川路 街道 基层政权和居民区建设 项目 预算 经费为 6063684.2 元， 各居委向自治办提出申请 ， 自治办 核准无误后填写情 况申请单，并附发票、合同等相关凭证，报至部门相关领导审核会签后向街 道保障办申请资金拨付，申请获批后由保障办 直接拨付至第三方采购单位 。 资金拨付流程如下图所示： 闵行区 江川路街道自治办 闵行区 江川路 街道保障办 各居委、采购单位 审核后附相关资料，如 发票、合同、考核表等 送有关领导会签 资金拨付 申请单附作业单位 发票、合同等 7 四、项目计划活动 1、项目活动内容 （ 1） 党建工作。对居民区党组织领导核心作用、广大党员先锋模范作 用的发挥情况，对居民区服务型党组织建设的实施情况，对街镇区域化党建 工作向居民区延伸的推进情况等，进行综合评价。 （ 2） 组织建设。对以居民区党组织为领导核心 , 居委会为主导，居民 为主体，业委会、物业公司、驻区单位、群众团体、社区社会组织、群众活 动团队等共同参与的居民区治理架构的健全程度；对居民区治理架构中各主 体各司其职、形成合力的运行效果；对居村干部队伍建设的工作实绩；对居 委会下属专业委员会、居务监督机构和居民小 组、居民楼组居民小组长、居 民代表的建设情况和作用发挥，进行综合评价。 （ 3） 居民自治。对依法组织居民区开展自治情况；对居民区构建熟人 社会的社区建设情况；对居民区运用自治办法，发动群众做好人口管理、物 业管理、环境卫生、社区安全等社区管理情况；对居民区融通社会资源，组 织开展社区为老服务、帮困救助、志愿服务、慈善募捐等社区服务和社区公 益事业情况；对居民区推进社区精神文明建设、社区文化建设等弘扬公序良 俗情况；对居委会指导业委会、物业公司和培育群众团队；对协调化解社区 矛盾情况等，进行综合评价。鼓励基层结合实际，形成独 具特色的居民自治 品牌项目。 （ 4） 协助事务。在建立居委会协助行政工作事项清单和居委会电子台 账的基础上，对居民区工作人员协助做好社区公共安全、社区公共服务、社 区公共管理、社区公共文化等工作情况，进行综合评价。 （ 5） 制度建设。对居民区党组织和居委会选举制度；对居民区党员代 表会议、居民会议的民主决策制度和“四议两公开”的民主决策程序；对以 民主协商、听证会、协调会、评议会为主要形式的民主管理制度；对以重大 事项报告及居村务公开为重点的民主监督制度；对居民区议事会、理事会等 8 自治载体的运行制度；对居民区联席会议制度；对 居民区党组织成员和居委 会成员密切联系群众和居民区党组织、居委会日常管理、经费管理、档案管 理等，各项居民区治理制度的制定和执行情况，进行综合评价。 2、实施范围和对象 （ 1） 江川路街道自治 办：项目主管部门 根据相关政策文件及会议纪要，完成项目立项以及项目预算编制和申 报； 制定项目实施方案； 按照既定方案和相关制度对 居委工作 进行全过程管理； 审核付款申请后向街道保障办申请拨付。 （ 2） 江川路 街道办事处保障办：项目资金拨付部门 审核预算及请款申请， 对请款单、发票及相关材料进行审核后 拨付款项。 （ 3） 各小区 居委 ： 具体实施部门，负责各项工作的开展。 3、项目实施计划 序号 计划完成时间 项目内容 1 2017 年 11-12 月 项目立项，编制项目预算，制定可行的项目计划 2 2017 年 11-12 月 根据各居委的大小及需求，通过自治办的事前考察，结合 以往经验，列出所需办公用房用品清单，根据清单明细安 排预算。 3 2018 年全年 对于 居委申报 的 特色活动方案， 经审核后拨付活动资金 4 2018 年全年 对于居委设施设备，采取时报时修 项目实施流程 图 如下： 9 五、保证项目实施的制度、措施 1、 关于完善居民区治理体系加强基层建设的实施意见（沪委办发 2014 43 号） 采取群众评价、街镇评价和组织评价相结合的方式，对居民区工作进行 综合评价。鼓励街镇探索第三方评估方式。 （ 1） 年度评价 群众评议，一般一年一次。由居民区党组织会同居务 监督机构，通过 居民会议等形式，组织居民区党代表、居民代表、居民小组长和一定比例的 社区志愿者、服务对象等居民群众，进行民主评议。 街镇评价，一般每半年一次。由街镇有关职能部门牵头，制定评价办 法，综合职能部门评价、居民区党组织和居委会 互评结果，征求居民群众、 社区民警和社区单位的意见，进行工作考评。 组织互评，一般每季度一次。由居民区党组织书记主持，组织居民区 确定项目内容及采购要求 在政府采购名录中直接采购 自治专项经评审后批复 管理考核 整改问题 反馈情况 上报采购内容 制定自治专项活动方案 并提出申请 各居委 江川路街道自治办 各居委 10 工作人员开展互评，居民区书记、居委会主任分别进行点评，分析社情、查 找问题、改进工作。各街镇根据区县工作部署，确定居民区工作评价重点和 相应分值，在汇总民主 评议、工作考评和组织互评后，合理确定居民区工作 的年度考核等次。其中，群众评议在年度考核总分中占比不低于 40%，有条 件的地方可适当提高比例；工作考核在年度考核总分中占比 40%左右；组织 互评占比不超过 20%。 （ 2） 届期评价，一般在居民区党组织、居委会换届前。由街镇负责居 民区党建、居民自治的部门牵头，会同相关单位，组织居民区党代表、居民 代表，听取居民区党组织、居委会 对于组织建设、建章立制和推动社区发展 的工作报告，进行民主评议，做出 综合评价。 2、 预算单位的主要职责中与资金相关的有资金拨付申请、资金使用情 况跟踪等 工作。具有较为健全的财务管理制度，其中包括付款审批制度、资 金专账管理制度、专款专用制度、专项资金管理制度等。 六 、风险因素分析 项目在预算安排精细化程度上还需加强，建议将 居委办公用房物品添置 等明细表附在预算后，结合历年的经验，细化 单价 和数量 ，使 测算依据 更 充 分、准确、 有利于今后的合理的 成本控制 ，提高预算执行率。 江川路街道办事处 自治办 2018 年 1 月