浦东新区2018年泥城镇城市运行管理项目绩效评价工作报告评价机构:上海立丰税务师事务所有限公司2019年6月21日浦东新区2018年泥城镇城市运行管理项目绩效评价工作报告 项目实施单位（盖章）：上海市浦东新区泥城镇城市运行综合管理中心项目主管部门：上海市浦东新区泥城镇人民政府评价委托单位：上海市浦东新区泥城镇人民政府评价中介机构（盖章）：上海立丰税务师事务所有限公司机构负责人（签字）：目 录摘要1一、评价项目概况5（一）项目实施的背景、依据和目的5（二）项目实施范围和主要内容7（三）预算资金安排来源及使用情况分析7（四）项目的组织和管理10（五）项目实施情况10（六）项目绩效目标11二、绩效评价工作情况13（一）绩效评价的目的13（二）绩效评价原则、依据13（三）评价方法和实施过程14三、绩效评价结论和绩效分析17（一）评价结论17（二）绩效分析17四、主要业绩和经验27五、存在的主要问题27六、建议和改进措施28七、附件29附件1：指标体系表29附件2：绩效目标申报表35附件3：基础表38附件4：问卷调查汇总分析报告41附件5：访谈汇总分析报告43附件6： 评价工作方案44摘要城市运行就是指与维持城市正常运作相关的各项事宜，主要包括对城市公共设施及其所承载服务的管理。城市规划和建设最终还是为了服务城市运行，服务市民。城市设施在规划、建设完成并投入运行后方能发挥功能，提供服务，真正为市民创造良好的人居环境，保障市民正常生活。城市运行管理通常指市政管理，即与城市规划、建设及运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。通过城市运行指标体系的梳理、数据模型的建立、城市运行系统的建设，及时、准确掌握城市运行总体情况、并按照城市发展的规律加强对城市运行各类问题的监测和预警，这不仅是城市规划和建设的重要依据，也是实现对城市这个复杂系统进行动态、科学、系统管理的必然要求。当企业以客户导向实现了从生产为中心向以市场为中心的转变，城市管理也将实现从以政府为中心到以人为本、以市民为中心的管理方式的转变。正确认识城市规划、城市建设与城市运行之间的关系是做好转型期城市管理工作的重要前提。浦东新区泥城镇城市运行综合管理中心是由原泥城镇网格化管理中心和泥城镇城建事务中心合并建立的单位，承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向社区城运管理员进行派单调度、督办核查、协调处置的职责。2018年浦东新区泥城镇城市运行管理项目预算768.46万元，其中生活垃圾清运费120万元，环卫设施管理项目57万元，垃圾分类工作经费项目380万元，保洁员管理费30万元，联勤联动整治工作经费47万元，综合整治费40万元，宣传工作经费13万元，中心平台运行费14万元，党建工作经费1万元，专职城运管理监督员服务费56.01万元，联勤联动站建设10.45万元。年末实际支出数共计727.11万元，预算执行率94.6%。该项目为经常性项目，资金全部来源于镇级财政。为积极贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，深入推进本区2019年预算绩效管理工作，加强预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展。根据浦东新区预算绩效管理实施管理办法（浦财督绩201548号）和关于开展浦东新区2018年预算绩效管理工作的通知（浦财督【2018】40号）关于贯彻落实<中共中央国务院关于<全面实施预算绩效管理的意见>的通知（财预2018167号）文件，受上海市浦东新区泥城镇人民政府的委托，上海立丰税务师事务所对上海市浦东新区泥城镇城市运行综合管理中心负责的2018年浦东新区泥城镇城市运行管理项目实施绩效评价。此次评价综合得分是89.46分，绩效评级为良。主要绩效为：2018年浦东泥城镇城市运行管理项目立项符合战略目标，项目立项依据充分、程序规范；组织管理制度和财务管理制度执行有效；综合业绩良好。项目决策类指标以及项目绩效中的项目产出类指标得到较好的表现。一、主要业绩和经验（一）加强管控措施，建筑垃圾处置能力提升泥城镇城市运行综合管理中心通过建立全口径备案制，根据项目单位负责制、职能部门兜底制的要求，实现对建筑垃圾排放、运输、中转、处置等环节的全程管控。通过强化常态巡查监管，建立城运管理监督员巡查、属地村居巡查的全覆盖、全天候监管机制，提升技防水平，防止跨区域的建筑垃圾乱偷倒事件发生。（二）重视成效，多措并举，城运管理平台运行优秀泥城镇党委、政府在年初制定了泥城镇城市运行综合管理工作方案，与各村居和相关职能部门签订目标责任书，细化城运管理和责任分解，使各职能定位更加精准，有效防止推诿扯皮。其次城运中心紧紧围绕区城运中心打造智能化、专业化、科学化的街镇级社会治理平台的要求，高度重视智能化提升工作。最后，城运中心特别制定了泥城镇城市运行综合管理联勤联动实施办法和泥城镇城市运行综合管理联勤联动站建设实施方案，联勤联动站在分中心的指挥调度下，有序开展各项联勤联动任务。通过多措并举，泥城镇城运绩效成绩方阵排列情况由第三方阵上升至第二方阵A组，整体绩效明显提升。城运管理绩效和热线绩效单月最好成绩均为全区第一名。二、存在的主要问题（一）垃圾分类居民执行力不足评价组通过现场访谈和实地查看，发现经过大量宣传和专业培训，居民垃圾分类的意识得到了提升，对垃圾分类的系统性认识得到了普遍提高，但仍然存在“不愿分类”“不会分类”等问题，部分居民对于如何分类、如何投放、分类意义等问题仍处于一知半解的状态。由于缺乏相关垃圾分类知识以及长期以来垃圾袋装化生活习惯的影响，公众垃圾分类投放的自觉性和执行力还不强。（二）部门联动不畅，考核执行不够严格泥城镇区域内仍存在多类性质的土地，归属权、开发权、管理权分属多方，仍然存在着权职错位、对接不畅等问题，在长效管理和全方位联动上，仍存在着部门联动不畅，考核不严格等现象，影响了垃圾处置的及时性和有效性。三、建议和改进措施（一）制度先行，优化管理完善制度，优化管理是城市生活垃圾分类和综合治理的保障。加快建立完善生活垃圾分类制度，严格执行固体废物污染环境防治法城市生活垃圾管理办法生活垃圾分类制度实施方案，出台鼓励公众参与和城乡统筹生活垃圾分类的措施，引导公众主动参与，是解决居民垃圾分类执行力不足的有效途径和重要手段。（二）明确各方职责，加强联动协同为了进一步提高工作水平，建议泥城镇针对部分区域内垃圾渣土乱偷倒现象，按照“谁管理、谁负责”的原则，由其实行兜底负责，并在今后的工作中进一步与开发主体加强沟通，明确各方职责，增强联动协同，坚持规章制度建设、思想教育、设施提升、管理跟进等多管齐下，通过正向激励、督查考核、日常巡查监管等机制，促进工作推进到位。2018年浦东新区泥城镇城市运行管理项目绩效评价工作报告为了积极贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的要求，深入推进本区2018年预算绩效管理工作，根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩【2014】22号）、浦东新区预算绩效管理实施管理办法（浦财督绩201548号）和关于开展浦东新区2018年预算绩效管理工作的通知（浦财督【2018】40号），上海立丰税务师事务所受泥城镇人民政府的委托，对泥城镇城市运行综合管理中心负责的“浦东新区2018年度泥城镇城市运行管理项目”实施绩效评价，并形成绩效评价报告。一、评价项目概况（一）项目实施的背景、依据和目的1.项目实施背景城市运行就是指与维持城市正常运作相关的各项事宜，主要包括对城市公共设施及其所承载服务的管理。城市规划和建设最终还是为了服务城市运行，服务市民。城市设施在规划、建设完成并投入运行后方能发挥功能，提供服务，真正为市民创造良好的人居环境，保障市民正常生活。城市运行管理通常指市政管理，即与城市规划、建设及运行相关联的城市基础设施、公共服务设施和社会公共事务的管理。通过城市运行指标体系的梳理、数据模型的建立、城市运行系统的建设，及时、准确掌握城市运行总体情况、并按照城市发展的规律加强对城市运行各类问题的监测和预警，这不仅是城市规划和建设的重要依据，也是实现对城市这个复杂巨系统进行动态、科学、系统管理的必然要求。当企业以客户导向实现了从生产为中心向以市场为中心的转变，城市管理也将实现从以政府为中心到以人为本、以市民为中心的管理方式的转变。正确认识城市规划、城市建设与城市运行之间的关系是做好转型期城市管理工作的重要前提。浦东新区泥城镇城市运行综合管理中心是由原泥城镇网格化管理中心和泥城镇城建事务中心合并建立的单位，负责强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；承担巡查发现辖区内社会治安、城市管理、市场监督、公共服务等方面的问题，对各渠道发现的问题向社区城运管理员进行派单调度、督办核查、协调处置的职责。2018年浦东新区泥城镇城市运行管理项目预算768.46万元，其中生活垃圾清运费120万元，环卫设施管理项目57万元，垃圾分类工作经费项目380万元，保洁员管理费30万元，联勤联动整治工作经费47万元，综合整治费40万元，宣传工作经费13万元，中心平台运行费14万元，党建工作经费1万元，专职城运管理监督员服务费56.01万元，联勤联动站建设10.45万元。年末实际支出数共计727.11万元，预算执行率94.6%。该项目为经常性项目，资金全部来源于镇级财政。2.立项依据（1）中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作若干意见指出：要依法规划、建设和管理城市，贯彻"适用、经济、绿色、美观"的建筑方针，着力转变城市发展方式，着力塑造城市特色风貌，着力提升城市环境质量，着力创新城市管理服务，走出一条中国特色城市发展道路。（2）关于深入贯彻中央城市工作会议精神进一步加强本市城市规划建设管理工作的实施意见（沪委发201613 号）提出：要进一步改革城市管理体制机制，确保大规模城市基础设施高效、安全运行，不断提升城市管理和公共服务的效率（3）浦东新区生态环境保护“十三五”规划（4）浦东新区推进城市运行综合管理体系建设实施方案（试行）（5）关于建立完善本市生活垃圾全程分类体系的实施方案（6）浦东新区装修垃圾和拆房垃圾消纳卸点（临时堆点）及中转站规范管理要求（浦建垃整治办20172号）（7）关于进一步规范本市拆房（拆违）垃圾和装修垃圾收运处置工作的通知（沪建城管联2017420号）3.立项目的以社会治理和城市综合管理实现“智能化、科学化、精细化、法治化”为目标，按照“统一指挥、综合管理、部门联动、资源整合、需求共享、平急结合、高效处置”原则，采取“物理集中、系统集成、信息集享”方式进行资源整合，推动城市城运管理化综合管理与社会综合治理的深度融合，形成新区城运中心、街镇城运分中心、联勤联动站、村居工作站的“两级平台、三级管理、四级延伸”的城市运行综合管理体系，全面提升泥城镇城市运行综合管理水平，努力让城市更有序、更安全、更干净。（二）项目实施范围和主要内容1.项目实施内容2018年度泥城镇城市运行综合管理中心项目实施内容主要分为两个方面，一是城运管理平台工作，具体包括联勤联动工作，综合整治，宣传工作，中心平台运行，党建工作。二是绿化市容工作，主要包括生活垃圾清运、环卫设施管理、垃圾分类等工作，确保市容环境的整洁卫生。2.项目实施范围本项目实施范围为泥城镇全镇区域。（三）预算资金安排来源及使用情况分析1.预算资金安排泥城镇城市运行管理项目2018年年初预算702万元，其中城运管理工作经费115万元，绿化市容工作经费587万元。项目资金全部来源于镇级财政资金。具体明细见下表： 表1：城运管理工作经费预算明细表单位：万元序号专项资金项目名称项目明细金额1联勤联动工作考核奖励费28联勤联动工作站及村居工作站工作经费192综合整治费项目市容环境综合整治费40城市管理托底管理费3宣传工作经费项目宣传品、宣传册等制作费134中心平台运行费项目平台系统运行费7城管通手机套餐费及维护费等75党建工作经费项目学习资料及党建活动费1合计100表2：绿化市容工作经费预算明细表单位：万元序号专项资金项目名称项目明细金额1生活垃圾清运费项目环卫车辆维修、油费及人工费等1202环卫设施管理费项目更换环卫桶、废物箱等57垃圾房及公厕日常维修费支付公厕、垃圾房水电费等3保洁员管理费项目全镇保洁员服装费、劳防用品等304垃圾分类工作经费项目垃圾处理机2台、环卫设施费等380合计5872.预算资金使用情况2018年，泥城镇城运中心经调整批复后的预算金额为768.46万元，全年实际支出727.11万元，预算执行率94.62%。本具体明细见下表： 表3：2018年泥城镇城市运行管理项目预算及执行情况表单位：万元序号项目名称年度预算调整预算调整后预算累计支出数预算执行率1生活垃圾清运费120-120120100.00%2环卫设施管理项目57-5742.774.91%3垃圾分类工作经费项目380-380364.1895.84%4保洁员管理费30-3028.9996.63%5联勤联动整治工作经费47-4740.2685.66%6综合整治费40-4038.6696.65%7宣传工作经费13-1310.9984.54%8中心平台运行费14-1413.9599.64%9党建工作经费1-10.9292.00%10专职城运管理监督员服务费056.0156.0156.01100.00%11联勤联动站建设010.4510.4510.45100.00%合计70266.46768.46727.1194.62%3.资金拨付流程该项目由浦东新区泥城镇城市运行综合管理中心编制2018年预算后，报泥城镇财政所审核，经审核后的预算纳入泥城镇城市运行综合管理中心年度预算，根据项目实施情况、年底前予以支付。图1：资金拨付流程图（四）项目的组织和管理1.项目组织和管理情况上海市浦东新区泥城镇城市运行综合管理中心：项目实施单位，负责项目的预算申报及管理，执行，招投标等一系列事宜，并严格落实新区城运中心的有关指示要求，按照计划部署。上海市浦东新区泥城镇人民政府：项目主管单位，负责本项目的立项批复，并给出指导意见。各村居职能部门：城运中心制定了泥城镇城市运行综合管理工作方案，与各居村和相关职能部门签订目标责任书，促使目标更加清晰，责任更加明确。（五）项目实施情况根据城运中心提供资料及数据，评价组梳理2018年项目完成情况如下：城运管理平台方面，镇城运绩效成绩方阵排列情况由第三方阵上升至第二方阵A组，整体绩效明显提升。城运管理绩效单月最好成绩全区第一名，热线绩效单月最好成绩第一名，城运管理标准类一般流程发现数20080件，简易等其他类发现数9642件，主办数20227件，结案率98.32%，及时率87.85%。先行发现率从一月份4.24%提升至10月份78.13%。城运管理工单质量抽查情况每月都排在全区街镇前列，截止10月，分别4次第一名，2次第二名，1次第五名，1次第六名，2次第七名。浦东E家园工单受理数1339件，结案率100%，及时率97.44%，满意率99.43%。热线工单受理量2352件，按期完成率99.14%，先行联系率91.57%，满意率70.31%，实际解决率75.26%。绿化市容方面，责任区管理信息系统按时维护系统信息全年共录入与更新数据584条，门责信息库建档1078户，告知书上墙率100%，知晓率100%。全面完成五乱治理计划单元18个，规范跨门经营3132处、规范店面设施1550处、整治违法违规广告496起、加强对公共设施“乱张贴（乱涂写、乱刻画）、乱悬挂”的清除5626处、加强对建（构）筑物（含居住区）外立面、围墙“乱张贴（乱涂写、乱刻画）”的清除5444处、加强对市属道路设施“乱张贴（乱涂写、乱刻画）、乱悬挂”的清除3687处、共累计宣传267次、店招店牌新增备案31份。干、湿垃圾投放容器在6个试点村每家每户门口配置一组30L干、湿垃圾桶，共计发放6292组，并定制固定架子避免在以后的使用过程中出现“游街”或干、湿垃圾桶不成组等现象。在泥城镇道路和公共场所张贴废物箱干垃圾和可回收分类标识共计667套。应急管理方面，城运中心严格落实应急值守制度和严格落实24小时值班制度，实行双人双岗24小时值班，并研究制定了泥城镇城运体系重要节假日值守保障方案2018年泥城镇防台防汛应急预案。同时落实了农村公路管理站应急救援队伍、城管中队应急救援队伍、城运中心应急救援队伍等8支应急队伍，以备应急救援。5月，城运中心对易积水地区和潜在安全隐患进行排摸检查，共计检查62处隐患地点，发现安全隐患24处，其中22处一般隐患已列入重点监控，2处较大隐患正在整改，7月中旬已经整改完毕。（六）项目绩效目标1.项目总目标通过2018年泥城镇城市运行管理项目实施，在城市运行方面，围绕习总书记在区城运中心的讲话精神，在科学化、精细化、智能化上下功夫，提高城市治理水平，力争使我镇的城市运行城运管理热线绩效进一步提升。在绿化市容方面，进一步加快垃圾分类推进工作、加大责任区管理力度、推进专项治理工作、深化高空整治工作、推进“美丽街区”。在应急管理方面，进一步做好防汛防台工作，深化应急管理体系不断健全机构、完善队伍、规范制度、整合力量、拓展服务，形成城市运行综合管理体系。2.阶段性目标根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）的规定，结合项目相关信息，评价小组对项目年度绩效目标进行了进一步的完善，并与项目单位沟通确定后，设置了年度绩效目标如下：（1）产出目标1）数量目标：城运管理工单处理结案率95%以上；浦东E家园工单处理结案率95%以上；垃圾处理设施设备投放完成；2）质量目标：“五乱”治理覆盖率100%；热线工单实际解决率100%；垃圾分类知识宣传培训有效；3）时效目标：城运管理工单处理及时；垃圾处理及时；安全隐患整改及时。（2）效果目标门责单位知晓率100%垃圾分类居民知晓率100%市容环境整洁度提升汛期安全区级测评结果优秀（3）影响力目标：长效管理制度健全；群众满意度90%以上；管理人员对项目的满意度90%以上。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价的目的为全面了解2018年浦东泥城镇城市运行管理项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。（二）绩效评价原则、依据1.评价原则依据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩（2014）22号）、浦东新区预算绩效管理实施管理办法（浦财督绩201548号）、关于开展浦东新区2018年预算绩效管理工作的通知（浦财督201840号）、关于贯彻落实<中共中央 国务院关于 全面实施预算绩效管理的意见>的通知（财预2018167号）、上海市政府采购暂行管理办法、上海市浦东新区泥城镇人民政府财政支出项目绩效目标申报表相关要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合2018年浦东新区泥城镇城市运行管理项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。2.评价依据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩【2014】22号）；浦东新区绩效管理实施办法（浦财督【2015】48号）；关于贯彻落实<中共中央国务院关于<全面实施预算绩效管理的意见>的通知（财预2018167号）；泥城镇城运中心2017年工作总结和2018工作思路；2018年城运中心工作总结和2019年工作计划项目财务明细账、记账凭证及各类原始凭证；访谈和问卷调查结果；基础表数据及其他相关资料（三）评价方法和实施过程1.绩效评价工作方案制定过程（1）文件研读项目组从2019年5月，在上海市浦东新区泥城镇人民政府的协助下，收集项目相关背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读。根据上海市财政局的要求，结合项目的特点，形成项目评价的总体思路，并形成了项目指标体系和方案的初稿。(2)前期调研根据项目评价方案初稿的要求，与项目的实施单位的相关管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等，并且讨论了项目指标体系和方案初稿的可行性。(3)确定评价思路和方法“2018年浦东新区泥城镇城市运行管理项目”财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三部分内容，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等方面，客观分析项目的产出和效果，体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径；内在逻辑的一致性也增强了评价的科学性、严谨性和可行性。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。（4）绩效评价指标体系及绩效评价方案设计根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系和方案初稿进行了调整和完善，并且与上海市浦东新区泥城镇城市运行综合管理中心就方案的可行性合理性进行了沟通，最终形成了项目绩效评价指标体系和绩效评价方案。（5）评价方法本次绩效评价采用的方法是指标评价法、社会调查法。2018年浦东泥城镇城市运行管理项目财政支出绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，包括项目决策、项目管理、项目绩效三类指标，主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据，由被评价单位负责填报。指标体系为评分所用，需要基础表、问卷调查和访谈的支持。综合评价表中各指标的权重由本项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成，并经本项目工作方案评审会专家论证完善后最后确定。2.数据采集方法及过程本项目主要采用查阅相关文件政策、会计凭证等资料，发放数据统计表格，以填报的方式采集项目资金支出情况、项目完成情况及项目成本构成等数据资料；并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。（具体内容见附件）3.绩效评价报告形成过程（1）资金使用情况检查方法及过程进行实地调研，就项目资金使用情况进行检查，包括是否存在截留、挪用财政专项资金的情况；资金支付审批情况是否合规；资金支付所需材料是否齐备；是否存在擅自改变、扩大支出范围的情况；是否存在擅自提高支出标准、虚列项目支出等情况。根据调查结果显示，项目不存在资金截留、挪用的情况；资金用于规定的使用范围，资金使用合规。（2）问卷调查方法及过程本项目根据工作方案，调研对象规模较大（周边居民较多）相关管理人员及项目建设周边社会公众，采用分层抽样、随机抽样的方法，调查问卷共200份。（3）访谈方式及过程6月18日、19日，绩效评价项目组工作人员对上海市浦东新区泥城镇城市运行综合管理中心的相关管理人员进行访谈。（见附件：访谈情况分析报告）（4）撰写报告情况项目评价组根据绩效评价的原理和定稿的方案，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报上海市浦东新区泥城镇人民政府。三、绩效评价结论和绩效分析（一）评价结论运用由项目组研发并通过专家组论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2018年浦东泥城镇城市运行管理项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为89.46分，绩效评级为“良”。各部分权重和绩效分值如下表所示：表4：2018年浦东泥城镇城市运行管理项目得分表指标1.项目决策类2.项目管理类3.项目绩效类合计分值权重103456100分值1027.851.6689.46得分率100%81.76%92.25%89.46%（二）绩效分析1.项目决策项目决策类指标由3个二级指标构成，权重分10分，实际得分10分。各指标业绩值和绩效分值如表4-1所示：表4-1 项目决策指标及分值二级指标三级指标权重业绩值分值A1 战略目标适应性3适应3A2 目标合理性3合理3A3 指标明确性4明确4合计1010满分指标：（1）A1战略目标的适应性：用以反映项目与部门整体战略目标的适应性。镇城运中心严格落实上级部门有关指示要求，围绕泥城镇2018年度民生实事项目重点工作任务分解表的目标要求，不断健全机构、完善队伍、规范制度、整合力量、拓展服务，市容环境综合治理成效明显，符合浦东新区需求，支持部门目标的实现。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（2）A2目标合理性：考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。2018年泥城镇城市运行管理项目总体工作思路是继续抓好城运管理工作，提升城运管理效能；深化环卫只能磨合，完成融合提升。项目目标符合上述工作计划，绩效总目标合理可实现。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（3）A3指标明确性：考察依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。该项目绩效指标的设置符合相关要求，且指标清晰、细化、可衡量。该项指标满分4分，根据评分标准得4分。扣分指标：无。2.项目管理项目管理类指标由3个二级指标和9个三级指标构成，权重分34分，实际得分27.8分。各指标业绩值和绩效分值如表4-2所示：表4-2项目管理类指标分析二级指标三级指标权重业绩值分值B1 预算管理109.8B11预算执行率494.62%3.8B12 预算资金合理性3预算资金结构合理3B13资金拨付及时性3及时3B2 财务管理88B21财务管理制度健全和监控有效性3健全有效3B22资金使用合规性5合规5B3项目管理1610B31项目管理制度的健全性4不够健全2B32项目管理制度执行的有效性4不够有效2B33资源配置合理性4合理4B34 监督考核机制的有效性4不够有效2合计3427.8满分指标：（1）B12预算资金合理性：用以反映项目预算编制依据是否充分、标准是否合理。该项目的预算资金与项目计划相联系，预算资金准确，且预算调整编制依据合理。 该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（2）B13资金拨付及时性：考察项目实施过程中，上海市浦东新区泥城镇人民政府是否按合同规定进行资金拨付，是否符合本项目预算。2018年浦东新区泥城镇城市运行管理项目应拨付资金拨付及时，未发现因资金拨付不及时导致的项目延缓或拖后的现象发生。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（3）B21财务管理制度健全和监控有效性：考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，是否为保障资金的安全、规范运行、控制成本等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金规范、安全运行的保障情况，对资金运行的控制情况。上海市浦东新区泥城镇城运中心根据本部门相关财务管理制度进行核算，并制定了项目相关的财务管理制度，财务管理制度健全。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（4）B22资金使用合规性：考察项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。经调查访问，资金用途符合预算批复，一些重大开支经过评估认证，不存在合同规定的资金用途混用的问题， 该项指标满分5分，根据评分标准得5分。（5）B33资源配置合理性：考察用以反映人员配备的是否合理；为完成服务任务而必须的设施设备是否具备。通过实际调查，城运管理项目方面城运中心研究修订了2018年您城镇防台防汛应急预案，落实了农村公路管理站应急救援队伍、城管中队应急救援队伍、城运中心应急救援队伍等8支应急队伍，人员资质和胜任情况均达到标准。该项指标满分4分，根据评分标准得4分扣分指标：（1）B11预算执行率：用以反映项目预算执行情况。2018年浦东新区泥城镇城市运行管理项目的预算总金额768.46万元，实际执行727.11万元，预算执行率为94.6%。该项指标满分4分，根据评分标准得3.8分。（2）B31项目管理制度健全性：主要考察项目实施单位是否建立了保证项目顺利实施的相关制度和措施。用以反映和考核项目顺利实施的保障情况。上海市浦东新区泥城镇城运中心针对2018年浦东新区泥城镇城市运行管理项目制定了包含泥城镇城市运行综合管理联勤联动实施办法和泥城镇城市运行综合管理联勤联动站建设实施方案在内的一系列实施方案和制度，但是对于本项目缺少项目后续的长效管理制度。 该项指标满分4分，根据评分标准得3分。（3）B32项目管理制度执行有效性：主要考察项目实施单位评价在项目开展过程中，项目单位是否针对项目开展进度、质量和实施风险控制措施，以及措施是否有效。上海市浦东新区泥城镇城运中心对项目按合同管理，并对项目验收检查，进行巡查巡检，扣分扣款，各个项目每月进行考核。但仍存在部门联动不够顺畅，权职不够匹配的情况。该项指标满分4分，根据评分标准得2分。（4）B34监督考核机制的有效性：项目实施过程是否得到有效的监督，是否对项目实施的风险进行有效的控制。经调研，各个项目都建立了相应的监督机制，但在监督考核的实际操作中，各部门的沟通对接不够及时，造成考核不严格，对于考核机制的落实不够到位，进而对项目的及时性和有效性造成一定的影响。该项指标满分4分，根据评分标准得2分。3.项目绩效项目绩效指标由3个二级指标，14个三级指标构成，权重分56分，实际得分51.66分。各指标业绩值和绩效分值如表4-3所示：表4-3项目绩效类指标分析二级指标三级指标权重业绩值分值C1 项目产出2422.48C11城运管理工单处理结案率398.32%3C12浦东E家园工单处理结案率3100%3C13垃圾桶投放完成率3100%3C14“五乱”治理覆盖率2100%2C15城运管理工单处理及时率387.85%2.68C16安全隐患整改及时299.14%2C17垃圾处理及时4100%4C18热线工单实际解决率475.26%2.8C2 项目效果2019.5C21门责单位知晓率4100%4C22 垃圾分类居民知晓率4100%4C23市容环境整洁度提升483.9%3.5C24汛期安全情况4安全4C25 区级测评结果4提升4C3 社会影响力129.68C31 长效管理制度健全4不够健全2C32群众满意度486.38%3.68C33相关管理人员对项目的满意度4满意4合计5651.66满分指标：（1）C11城运管理工单处理结案率：考察城运管理平台全年整体绩效。根据城运中心提供的工作总结、基础表、以及考核记录得知，泥城镇城运管理绩效单月最好成绩全区第一名，热线绩效单月最好成绩第一名，城运管理标准类一般流程发现数20080件，简易等其他类发现数9642件，主办数20227件，结案率98.32%。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（2）C12浦东E家园工单处理结案率：考察浦东E家园项目的工单处理情况。根据城运中心提供的工作总结、基础表、以及考核记录得知，浦东E家园工单受理数1339件，结案率100%，及时率97.44%，满意率99.43%。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（3）C13垃圾桶投放完成率：考察城运中心是否完成了年初规范垃圾清运设施设备的工作计划。根据城运中心提供的数据显示，共在7个试点村委会及小区家庭法治了33组四分类投放容器，5000多只10L湿垃圾桶、240L干湿垃圾容器共349个、30L干湿垃圾容器6292组。保质保量完成了垃圾分类设施设备配置，有效促进垃圾分类实效。该项指标满分3分，根据评分标准得3分。（4）C14“五乱”治理覆盖率：考察城运中心是否完成了本市“补短板，治五乱”三年行动要求。根据城运中心提供的数据显示，完成五乱治理计划单元18个、共规范跨门经营3132处、规范店面设施1550处、整治违法违规广告496起、加强对公共设施“乱张贴（乱涂写、乱刻画）、乱悬挂”的清除5626处、加强对建（构）筑物（含居住区）外立面、围墙“乱张贴（乱涂写、乱刻画）”的清除5444处、加强对市属道路设施“乱张贴（乱涂写、乱刻画）、乱悬挂”的清除3687处、共累计宣传2