财政项目支出绩效自评价报告项目名称：2018年公共服务综合服务社经费项目单位：长兴镇财政所(代编)主管部门：2019年08月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据2（三）项目设立的必要性3（四）保证项目实施的制度、措施3（五）项目总目标4（六）年度绩效目标4（七）需要说明的其他问题6二、资金安排使用情况表8三、自评价评分表8四、综合结论25（一）指标完成情况25（二）主要绩效26（三）主要问题27（四）整改建议27（五）整改情况27（六）建议下年度资金安排28（七）其他2830一、项目概述（一）项目概况 公共服务综合服务社经费的工作职能，需要发放各服务社工作人员的工资福利、补贴等，共计申报项目预算资金1175.07万元，主要用于公共服务综合服务社经费支出，如长兴镇公共服务综合服务社（公用经费）、长兴镇生态养护社（村级巡逻、交通协警、机关事业、垃圾清运、新建道路、长凤社区、社区助残、生态养护、动物防疫等），各服务社将合理使用预算经费支出，从而发挥本项目财政预算资金的作用，有力提高各服务社工作人员工作积极性。（二）立项依据 1.国家基本公共服务体系“十二五”规划（国发【2012】29号）； 2.关于调整本市万人就业项目公共服务类队伍等公益性岗位从业人员收入标准的通知（沪人社规【2017】16号）； 3.上海市人民政府办公厅关于本市组织实施万人就业项目的试行意见（沪府办【2003】67号）。（三）项目设立的必要性 各服务社工作人员几年来已经为服务工作发挥了不可磨灭的作用，以后的社会服务工作还是要继续发挥服务工作人员的功能效率，所以必须要关心他们的切身利益给予应有的工资待遇和缴纳社保金、公积金等，项目资金的预算既是根据市、区、镇党政部门关于对服务工作人员报酬待遇的文件规定，又是按照各服务社的年度工作计划目标，经过认真细致计算安排所确定，更是得到社会支持拥护。（四）保证项目实施的制度、措施 一、强化各服务社各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行考核机制和工作人员的工作测评考核，充分发挥项目工作人员的责任性积极性。 二、切实执行各服务社年度工作计划，加强预算申报的各个项目实施管理，确保年度预算项目计划目标的全面落实。 三、根据镇党委政府的有关规定，合理实施对各服务社工作人员工作绩效考核，提高预算项目实施的绩效。 四、严格执行预算项目资金管理财务制度有关规定，加强财政预算经费使用监管，确保经费有效使用于就业服务总社支出；如有项目预算需要调整增减，及时办理预算变更手续。（五）项目总目标 根据上级有关文件，结合本镇实际情况和相关规定，由各服务社将严格按照财政预算资金项目，合理足额发放支付到位，有力保障各服务社工作人员的报酬待遇切身利益，大力提高各服务社工作人员的工作积极性。（六）年度绩效目标根据服务分社经费镇级配套预算项目总体目标，认真贯彻落实市、区、镇政府对服务分社工作的要求，按照制订的项目实施制度与措施细化落实年度绩效目标。 一、长兴镇公共服务综合服务社（公用经费）：各分社各时间段的考核经费；各分社共170人的独生子女补贴，每月30元/人；各分社困难职工探望补助费；检查组车辆油费、人员加班的补贴；各分社综合保险每年每人20元，共930人；分社房屋租赁费用；分社党员经费；930人的工会费；分社4辆车经费，车牌号分别为沪C2Q2Z8、沪C0P2J9、沪BDZ597、沪CYQ205。二、长兴镇社会协管综合服务社-社区综合协管队：购买办公用品纸张A4纸120箱，每箱150元、墨盒120只，每只250元、其余笔芯、工作手册、门弄牌雕刻、档案袋、封面纸、固体胶、读卡器、U盘、电话费等；对103人发放年终奖（县）、高温费800元（县480元、镇320元）、午餐补贴、考核奖（150元/人），110人过节费（800元/人）、体检培训（县450元、镇300元）、劳防费及综合保险（20元/年）；11个延伸点、受理点的水电费，班组长津贴（850元/1人、300元/16人），印刷信息采集簿、表、宣传资料，房屋门弄喷号油漆费，（27万信息量*1元）信息奖励费；103人的意外保险（150元/人年）；103人的服装费，长、短袖衬衫、夏裤（2年1次1000元）；工作电动车4辆、信息采集位120只，液晶屏、办公设施的装备更新；购买电脑4台，受理大厅内照明设备的更新及日常维修；巡逻自行车103辆、电动车24辆，11个延伸点的空调、打印机、电脑等维修。三、长兴机关事业单位后勤服务社：27人工具费（扫帚4把、每月4条清洁布、2把剪刀、2把铁锹、2只水桶），手提垃圾桶每年4只/30人，玻璃清洁具每年4只/30人，簸箕每年4只/32人；工作服共81套；81位残疾人专项补贴；81人人员补贴（劳防用品、过节费、高温费、综合保险费、考核奖）；24人保育员业务培训。四、垃圾清运服务社：6辆车的油耗费、垃圾车修理费、车辆保险费；19人人员工资补差，1000元/12个月；添加1500只240升垃圾桶、25辆电动收集车、各2500只的20升普通小垃圾桶和20升小垃圾桶；130人的工具费（扫帚、铁锹），100只电动收集车电瓶，各75座的拖把、垃圾房除害药水；各70辆三轮车维修费及电动收集车维修费；130人的服装费（雨衣、工作服、雨鞋），135人的草帽，20人的车队工作鞋；20人的职业病健康体检费；5位组长的补贴、1位队长补贴；130人的高温费、过节费、考核奖、综合保险、劳防用品。五、新建道路：17人的工具、设备专项补贴、服装费、自行车维修费、办公费（笔、本、纸等）、培训班学习费、交通费、考核奖、高温费、过节费、综合保险、劳防费；1位队长补贴费、3位组长补贴；5人检测补贴。六、卫生保洁服务社：10人人员补贴（考核奖、劳防费、综合保险、高温费、过节费）。七、助残服务社：29人人员补贴（1位队长补贴、4位组长补贴*300元、2位组长补贴*700元、考核奖、高温费、过节费、劳防费、办公费）。（七）需要说明的其他问题八、长兴镇交通协警：第三方政府购买服务，虎啸保安服务公司（10人）。九、长兴河道保洁服务社：44人工具费（盆抄、铁钯、镰刀、竹竿、铁锹、捡拾工具、三轮车、扫帚）、工作服费、雨衣、高筒雨鞋、凉帽、除草剂、三轮车维修费；101人人员补贴（考核奖、劳防费、综合保险费、过节费、高温费）、棉袄、纱手套。十、林业养护服务社：1328亩的农药、化肥、每亩120元，生石灰、食盐、农药每亩20元；设备添置（喷雾器14台、割草机6台、锯树机6台、消防泵2台、吸水泵2台）；48人的劳动工具购买（铁锹、镰刀、林地冬翻专用工具、小药水桶）；1辆工作车辆日常巡查、考核，2辆拖拉机生产运输；48人服装费（草帽2只/人、工作鞋1双/人、雨衣1套/人、雨鞋1双/人、手套1付/人、打药用皮手套5付/人、打药用口罩10只/人、棉袄工作服2套/人；对职工的午餐补贴、3个生产点生活（6个灶生活）的水电煤、6个组（3个生产点）的设备维修添置（电饭锅、液化灶、桌椅、电扇等）；48人职工健康体检费；办公费用（电脑、打印机维修、笔、纸等）；3个生产点房屋维修（500平方房屋维修）；警示牌10只每只700元；每人每年2次县规定森防消防培训；人员补贴（10人组长补贴、1人队长补贴、48人高温费、节日费、考核奖、综合保险费、劳防费）。十一、市容协管：24人的年终奖、伙食费、高温费、过节费、考核奖、劳防费、手机补贴、综合保险、体检费、意外险的发放。十二、社保队：7人的年终奖、伙食费、高温费、过节费、考核奖、劳防费、培训费、综合保险、装备更新（棉帽、棉鞋、手套、雨衣）的发放。十三、长兴镇社会协管综合服务社-社区综合协管队：24人的年终奖、高温费、过节费、午餐补贴、月考核奖、体检培训、劳防费、综合保险、意外险发放，培训费，400元/年，服装费（长短衫、夏裤、工作鞋）。十四、长兴社区助老服务社：88人工具费（洗衣手套12副、护手霜8支、防水围裙4只、洗手液4瓶）；人员补贴费-班组长（7人）、分社长补贴费（1人）、考核奖、劳防费、综合保险费、过节费、高温费；2套/人工作服夏装、工作服春秋装，雨衣、雨鞋，1套/人工作棉服；健康证体检费、职工技能培训费用。十五、动物防疫服务社：工具添置（防疫器械-注射器、酒精、药棉等）、每季度一次白化消毒；9人的保健津贴（人畜共患病保健）、事故处置（犬防咬伤及中毒）；自行车维修费、网络通讯办公费、培训班学习费用、服装费（工作服）；过节费、高温费、考核奖、劳防费、综合保险、组长补贴（1人）。十六、长兴泯沟保洁服务社：45人的工具费（盆抄2只、铁钯、镰刀、竹竿2根、铁锹、捡拾工具、三轮车）；人员补贴费用（考核奖、劳防费、综合保险费、过节费、高温费）；服装费（雨衣、高筒雨鞋、下水裤、凉帽、工作服4套）；购买农药除草剂10斤；三轮车维修费。十七、边防：4人独立办公费（水电费300元/月、纸、笔、工作手册、电脑、打印机等设备维修及更新）；4位人员专项补贴-年终奖、餐贴、过节费、高温费、考核奖、劳防费、综合保险费及1人班组长津贴。十八、道路保洁服务社：157人的工具购买（扫帚、铁锹、簸箕、镰刀、捡拾工具）、服装费（工作衣、凉帽）、7斤农药化肥除草剂、三轮车维修费、360天的农田垃圾清运费、每个职工的劳防用品、添置三轮保洁车、办公费用（电话宽带、电费、纸张易耗品报刊）、垃圾及场地清洗（拖把、钢丝球、皮手套），人员支出费用（综合保险费、高温补贴、过节费、考核奖、7个道路保洁班组长每月补贴）、桔子销售市场及美丽乡镇环境整治（按2017年标准共700次，加盒饭、矿泉水，环卫桶清洗洗洁精和钢丝球）。二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计17750700177507000017371400173714000097.86%公共服务综合服务社经费1775070017750700173714001737140097.86%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理35绩效指标明确性4明确明确4.0评分标准：修订的绩效指标是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：修订的绩效指标能将绩效目标转化为具体细化的绩效指标 ；可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现： 本项目能够与项目年度任务数或计划数相对应；绩效指标与实际投入资金相匹配。指标满分4分，得分为4分。绩效目标合理性4合理合理4.0评分标准：项目是否保障各服务社工作人员切身利益所必须；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；设置的绩效目标与项目预算相关联；绩效目标申报表是否按照上海预算管理实施办法编报。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：通过调查，填报的绩效目标保障各服务社工作人员切身利益所必须；项目预期产出的效益和效果符合正常的业绩水平；项目单位编制的绩效目标与项目预算关联性较强；项目绩效目标申报表按照上海市预算管理实施办法沪财绩【2014】22号文的相关要求来填报。指标满分4分，得分4分。立项依据充分性22.0评分标准：是否符合崇明区长兴镇财政所的规划和政策；是否与崇明区长兴镇财政所的职责密切相关。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目符合崇明区长兴镇财政所的规划和政策；与崇明区长兴镇财政所的职责密切相关。指标满分2分，得分2分。项目立项规范性33.0评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立；项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求；项目经过领导班子集体讨论。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目按规定的程序申请设立；根据国家基本公共服务体系“十二五”规划（国发【2012】29号）、关于调整本市万人就业项目公共服务类队伍等公益性岗位从业人员收入标准的通知（沪人社规【2017】16号）、上海市人民政府办公厅关于本市组织实施万人就业项目的试行意见（沪府办【2003】67号）等文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的集体决策。指标满分3分，得分3分。预算执行率6100%97.86%4.0评分标准：预算执行率=实际支出数/预算数100%。每偏离1%，扣权重5%，75%以下不计分。项目是否进行预算调整，如有预算调整是否具备合规的调整手续。符合条件得满分，不符合根据实际情况扣除相应权重分，不符合不得分。 评分情况：该项目预算资金为1775.07万元，实际支出1737.14万元，预算执行率为97.86%，扣除2分；项目预算未调整。该指标满分6分，得分4分。预算编制合理性3合理合理3.0评分标准：若预算编制有具体的数量和金额以及测算依据，且经过论证，得满分；预算编制较合理，但需完善，则扣除权重1分；若预算编制不合理则不得分。 评分情况：长兴镇公共服务综合服务社经费项目预算资金按照行业行规以及本市相关政策文件规定来编制，预算编制合理。该指标满分3分，得分3分。专款专用率4100%100%4.0评分标准：是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：符合崇明区长兴镇财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复的用途；经查看记账凭证和相关发票不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况。该指标满分为4分，得分为4分。工作计划完整性3完整完整3.0评分标准：项目的目标任务是否明确；项目的开展情况；项目各项工作完成是否设置了明确的时间节点。符合所有条件得满分，缺失一项扣除1，扣完为止。 评分情况：经查阅工作计划了解：项目的目标任务明确；对项目的开展情况描述具体；项目在有效的时间节点内执行完成。该指标满分为3分，得分为3分。工作计划执行的有效性1有效有效1.0评分标准：项目按照项目工作计划进度按时开展工作，并有效执行；如项目出现变更情况，并有调整计划，得1分；未有效执行并出现延期的情况，也没有调整计划，不得分。 评分情况：经过访谈了解，该项目按照工作计划要求在2018年年底前按时完成。该指标满分1分，得分1分。档案管理规范性3规范规范3.0评分标准：已制定或具有档案管理制度，且档案归档及时、规范则得满分；已制定档案管理制度，但未及时、规范归档，得权重分50%；及时、完整将资料归档，但未制定档案管理制度，得权重分50%；其他情况，不得分。 评分情况：经过实地考察和访谈了解，项目单位对档案归档及时、规范，且项目单位档案管理制度完善。该指标满分3分，得分为3分。项目管理制度健全性1健全健全1.0评分标准：项目单位是否制定或具有相应的管理办法；项目单位是否制定了相应的管理制度。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过调查相关管理制度，项目单位具有相应的管理办法，建立健全项目运行考核机制和工作人员的工作测评考核，充分发挥项目工作人员的责任性积极性；项目单位制定了相应的管理制度。该指标满分1分，得分1分。项目管理制度执行有效性1有效有效1.0评分标准：项目单位是否遵守并有效执行相应的管理办法；项目单位是否按照其制定的内部工作规程和管理制度来执行。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过调查、以及相关文件资料，项目单位遵守并有效执行相应的管理制度要求，有条不紊的完成相关规定的工作任务指标；项目单位按照其制定的内部工作规程及管理制度来执行。该指标满分1分，得分1分。财务管理0项目管理00.0资产管理0项目立项0项目立项规范性0规范已固化系统不能删除立项依据充分性0充分已固化系统不能删除项目目标0产出目标25数量21长兴镇公共服务综合服务社综合保险费、工会费人数2930人930人2.0评分标准：项目单位是否发放930人长兴镇公共服务综合服务社综合保险费、工会费，完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位发放930人长兴镇公共服务综合服务社综合保险费、工会费。指标满分2分，得分2分。发放各部门工资人数完成率18100%100%18.0评分标准：项目单位是否完成发放各部门人员工资，完成则得满分；有一项未完成扣1分。 评分情况：通过相关文件调查，完成发放村级巡逻141人、交通协警10人、机关事业81人、垃圾清运130人、新建道路17人、卫生保洁10人、河道保洁101人、前卫四保5人、林业养护48人、居家养老88人、社区助残29人、动物防疫9人、泯沟保洁45人、边防站4人、道路养护157人、市容24人、外口24人、社保队7人。指标满分18分，得分18分。发放各服务社员工工资及时性1及时及时1.0评分标准：项目单位是否及时发放各服务社员工工资，完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位及时发放930人各服务社员工的工资。指标满分1分，得分1分。质量2工资报酬发放规范性2规范规范2.0评分标准：项目单位是否工资报酬规范发放，符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，项目单位发放工资按照国家基本公共服务体系“十二五”规划（国发【2012】29号）、关于调整本市万人就业项目公共服务类队伍等公益性岗位从业人员收入标准的通知（沪人社规【2017】16号）这两份文件发放，工资报酬规范发放。指标满分2分，得分2分。时效2各项目完成及时性2及时及时2.0评分标准：项目单位是否及时完成各项目，完成则得满分，反之不得分。 评分情况：通过相关文件调查，完成发放各服务社人员工资、公积金及社保金，服务社包括（发放村级巡逻、交通协警、机关事业、垃圾清运、新建道路、卫生保洁、河道保洁、前卫四保、林业养护、居家养老、社区助残、动物防疫、泯沟保洁、边防站、道路养护、市容、外口、社保队）。指标满分2分，得分2分。成本00.0效果目标30经济效益0社会效益30完善队伍管理、理顺关系、规范运作7完善完善7.0评分标准：考察项目实施后是否完善队伍管理、理顺关系、规范运作。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，建立健全社区公共服务综合信息平台建设协调机制，加强与相关部门的沟通协调，形成整体合力；规范社区公共服务项目、服务流程、服务方式、服务质量和服务评价，切实提高服务社区居民的能力和水平。建立健全社区公共服务综合信息平台居民满意度评价体系，推动社区信息化建设健康快速发展。指标满分7分，得分7分。保障各服务社工作人员切身利益7保障保障7.0评分标准：考察项目实施后是否保障各服务社工作人员切身利益。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，项目资金的预算是根据市、区、镇党政部门关于对服务工作人员报酬待遇的文件规定，完全有效保障各服务社工作人员切身利益。指标满分7分，得分7分。加强管理、提高服务质量10加强加强10.0评分标准：考察项目实施后是否加强管理、提高服务质量。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，强化各服务社各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行考核机制和工作人员的工作测评考核，充分发挥项目工作人员的责任性积极性，有效加强管理、提高服务质量。指标满分10分，得分10分。提高各服务社人员工作积极性6提高提高6.0评分标准：考察项目实施后是否提高各服务社人员工作积极性。符合条件得满分，反之不得分。 评分情况：根据调查，本项目主要为各服务社人员缴纳工资、公积金、社保金等，以后的社会服务工作还是要继续发挥服务工作人员的功能效率，提高各服务社人员工作积极性。指标满分6分，得分6分。环境效益0满意度0影响力目标10长效管理4长效管理制度健全性4健全健全4.0评分标准：项目长效发展的资金保障已落实；建立有长效管理机制且长效管理机制健全，以上两项各占50%权重分有则得分，否则扣除相应权重分。 评分情况：根据对项目负责人的访谈情况，项目后续资金安排到位；项目的实施有完善的规章制度确保有效完成。长效管理机制健全，该指标满分4分，得分4分。人力资源3人员配置合理性3合理合理3.0评分标准：项目实施中人员配置合理到位，则得满分；项目实施人员配置比较合理，需要完善，则扣1分；项目实施人员配置不到位、不合理，则不得分。 评分情况：根据调查及相关资料文件，项目实施人员配置较合理到位，该指标满分3分，得分3分。部门协助0配套设施0信息共享3信息公开情况3公开公开3.0评分标准：项目预算信息向社会公开；项目绩效信息向社会公开；项目执行情况向社会公开。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况向社会公开。该指标满分3分，得分3分。其它0总计10098评价等级优秀四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2018年公共服务综合服务社经费项目绩效自评价结果为:总得分98.00分，属于"优秀"。1. 完成正常的指标绩效指标明确性；绩效目标合理性；立项依据充分性；项目立项规范性；预算编制合理性；专款专用率；工作计划完整性；工作计划执行的有效性；档案管理规范性；项目管理制度健全性；项目管理制度执行有效性；长兴镇公共服务综合服务社综合保险费、工会费人数；发放各部门工资人数完成率；发放各服务社员工工资及时性；工资报酬发放规范性；各项目完成及时性；完善队伍管理、理顺关系、规范运作；保障各服务社工作人员切身利益；加强管理、提高服务质量；提高各服务社人员工作积极性；长效管理制度健全性；人员配置合理性；信息公开情况；2. 没有完成绩效目标的指标预算执行率；项目立项规范性;立项依据充分性;（二）主要绩效1、各服务社工作人员几年来已经为服务工作发挥了不可磨灭的作用，以后的社会服务工作还是要继续发挥服务工作人员的功能效率，所以必须要关心他们的切身利益给予应有的工资待遇和缴纳社保金、公积金等。强化各服务社各项管理制度和目标责任，建立健全项目运行考核机制和工作人员的工作测评考核，充分发挥项目工作人员的责任性积极性。2、长兴镇公共服务综合服务社（公用经费）：各分社各时间段的考核经费；各分社共170人的独生子女补贴，每月30元/人；各分社困难职工探望补助费；检查组车辆油费、人员加班的补贴；各分社综合保险每年每人20元，共930人；分社房屋租赁费用；分社党员经费；930人的工会费；分社4辆车经费，车牌号分别为沪C2Q2Z8、沪C0P2J9、沪BDZ597、沪CYQ205。垃圾清运服务社：6辆车的油耗费、垃圾车修理费、车辆保险费；19人人员工资补差，1000元/12个月；添加1500只240升垃圾桶、25辆电动收集车、各2500只的20升普通小垃圾桶和20升小垃圾桶；130人的工具费（扫帚、铁锹），100只电动收集车电瓶，各75座的拖把、垃圾房除害药水；各70辆三轮车维修费及电动收集车维修费；130人的服装费（雨衣、工作服、雨鞋），135人的草帽，20人的车队工作鞋；20人的职业病健康体检费；5位组长的补贴、1位队长补贴；130人的高温费、过节费、考核奖、综合保险、劳防用品。卫生保洁服务社：10人人员补贴（考核奖、劳防费、综合保险、高温费、过节费）。长兴镇交通协警：第三方政府购买服务，虎啸保安服务公司（10人）。市容协管：24人的年终奖、伙食费、高温费、过节费、考核奖、劳防费、手机补贴、综合保险、体检费、意外险的发放。（三）主要问题公共服务综合服务社经费主要包括发放各服务社人员工资：村级巡逻141人、交通协警10人、机关事业81人、垃圾清运130人、新建道路17人、卫生保洁10人、河道保洁101人、前卫四保5人、林业养护48人、居家养老88人、社区助残29人、动物防疫9人、泯沟保洁45人、边防站4人、道路养护157人、市容24人、外口24人、社保队7人，该项目预算资金为1775.07万元，实际支出1737.14万元，预算执行率为97.86%，预算执行率有较小偏差。（四）整改建议建议项目单位预算部门在下一年度编制项目预算时，除了参考上一年度支出明细，应全面考虑编制的预算明细，以免预算中子项目不发生支出情况，合理测算当年度资金的实际需要总额，切实提高财政预算编制合理性。在项目实施过程中，加强项目资金监督管理，及时跟踪资金支出情况，发现预算与执行之间出现较大偏差，建议及时管理项目资金支出和预算调整，确保预算与执行的吻合一致性，提高预算执行率。（五）整改情况编制预算、执行预算以及人员配置数量方面：将根据镇财政的预算要求，结合单位实际，按照当年预算当年执行，以提高预算执行率。（六）建议下年度资金安排2018年申报预算资金为1775.07万元，实际支出1737.14万元。因该项目为经常性项目，每年服务社人数存在不确定因素，有增有减，2019年预算金额依照2018年。（七）其他本项目目标预算金额为1175.07万元，实际预算金额为1775.07万元，系统上金额是错的。31