浦 东 新 区2018年老港镇社区群众文化项目绩效评价报告评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司2018年 6 月 6 日浦 东 新 区2018年老港镇社区群众文化项目绩效评价报告项目实施单位：上海市浦东新区老港镇文化服务中心项目主管部门：上海市浦东新区老港镇人民政府评价委托单位：上海市浦东新区老港镇财政所评价中介机构：上海立丰税务师事务所有限公司机构负责人：姚继荣目 录摘 要1一、项目基本概况5（一）项目立项背景和目的5（二）预算安排和实际支出情况7（三）组织管理和实施情况8（四）绩效目标完成情况11二、评价工作实施情况12（一）评价目的12（二）评价过程12三、评价结论与指标分析14（一）评价结论14（二）指标分析15四、 主要业绩和经验21五、 存在的主要问题22六、 相关建议和措施23七、报告附件25附件1 基础数据表25附件2 问卷调查汇总分析报告29附件3 访谈汇总分析报告32附件4 评价工作方案34附件5 专家意见修改对照表64摘 要文化建设关系到一个国家现代文明的发展水平，关乎到人民群众的幸福指数，关乎到一个民族的兴旺发达。群众文化建设，是我国进行社会主义现代化建设，全面建成小康社会，以及我国精神文明建设的重要一环。目前，群众文化实践已经突破了传统概念上的自娱自乐，呈现出新的时代特点，以往的群众文化建设方式已不能满足当前群众文化发展的需要。依据群众文化实践新的时代特点建设新型群众文化，与时俱进成为贯彻党的群众路线、满足人民精神文化需求的必然选择。基于“开展群众性文化、体育活动和广播、有线电视、影视剧、图书馆、文化市场等管理工作”的职能，为满足人民群众日益增长的文化需求，丰富辖区群众精神文化生活，进一步提高文化服务中心的服务效益和服务水平，老港镇文化服务中心开展了2018年度社区群众文化项目。1、 项目基本情况2018年老港镇文化服务中心社区群众文化项目实际完成情况如下：（1）日常管理经费项目：2018年老港镇文化服务中心选聘上海百居物业管理有限公司为中心文体馆、剧场及行政区域进行物业管理服务，2018年物业管理费用支出中，对2019年上半年物业费用进行了支付。电费预算安排包括网格中心部分电费，因两个单位行政办公在同一区域，经单位负责人与人民政府及财政所沟通交流后予以安排在文化服务中心预算中；各类维护费及维修费按实际工作开展情况进行支付；文化服务中心水费、电费、日常开支及物业管等相关费用的审核及结算于2018年12月底前完成。（2）群众文化项目：文化团队建设：老港镇辖有2个社区，7个村，截至2018年底，建设文化团队30支，共360人。同时对各村队伍进行考核，评选出若干支优秀团队并加以奖励。公益流动电影放映：老港镇各村、社区制定了农村数字电影放映工作计划和放映安排表，有计划、有步骤地开展放映工作，每月上交月报表和授权卡，定期拷片。文艺活动开展：2018年老港镇结合重要节庆日子，组织了规模大、档次高、反映好的一系列节日文艺演出，截至2018年12月，老港镇文化服务中心合计开展演出达150余场。（3）图书馆经费项目：2018年老港镇图书馆共新增图书2087册，截至11月底，外借阅览累计26423人次，128886册次，总藏量达43140册次。2018年老港镇完成7家农家书屋建设，每家书屋都有2300册以上的图书设有专人负责。（4）工作人员服装经费项目：2018年老港镇社区服务中心工工作人员西装两套、衬衫5件（3短2长）更换完成。二、预算收支情况2018年年初项目镇财政预算安排538.35万元，根据项目具体开展情况进行了预算调整，调整后预算安排为515.73万元，其中镇级财政预算515.38万，为本次绩效评价金额；项目2018年实际支出515.73万元，其中镇财政资金515.38万元，其他收入0.35万元，镇财政预算执行率100%。项目资金内容具体包括人员经费、日常办公经费、图书馆经费、工作人员服装经费、日常管理经费和群众文化经费六个子项目。三、项目评价结论为了解浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，上海立丰税务师事务所有限公司通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目”绩效进行客观评价。评价小组认为：浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，受益群体总满意度86.63%，基本上实现了预期目标。最终评分结果为89.39分，绩效评级为“良”。主要绩效为：战略目标适应、立项规范且依据充分、绩效目标合理、财务制度执行有效、资金使用合规、项目招投标流程合规、各村居文化团队建设、农村公益电影放映工作完成良好，新增书籍、阅览报刊订阅和工作人员服装更换等工作及时完成，文化服务中心物业费、水电费等费用支付及时；丰富了老港镇居民精神文化生活，完善了文化服务中心硬件配套设施，提升了老港镇居民文化及身体素质。主要问题为：预算编制未细化，绩效指标未细化、不明确；项目年度实施计划需要进一步完善；项目合同管理不够规范。四、主要业绩和经验1.积极提高公共文化服务能力，满足群众文化需求老港镇服务中心从社区群众的需要出发，深入实施文化惠民活动，提升文化供给能力，实现文化服务实用、优质、高效和便捷。同时，依托地区资源，充分发挥地域优势，做到节假日正常开放，吸引各村（居）前来娱乐身心，陶冶情操。2.加强村级文化阵地建设，推动基层文化发展繁荣老港镇文化中心不断加强文化团队建设，提高群众文化品位，积极指导基层文化活动，动员广大群众经常性地参与丰富多彩健康向上的文化活动，积极提高村居举办文化活动的水平和质量，积极的推动了基层文化发展繁荣。五、存在的主要问题1.项目年度实施计划不够完整，不能有效把控项目实施进度在项目前期准备工作中，项目单位制定了简要的活动开展计划，但未能对活动开展过程中出现的影响进度的问题提出相应的推进措施和程序，未根据各计划实施内容制定详细的实施方案；项目整体实施计划不够完善，不能有效总体把控项目实施进度。2.绩效目标编制不够完善，项目指标未能细化量化项目单位对项目产出目标编制不够细化，未能反映项目内容的完成情况以及未能体现项目完成后产生的效益。部分子项目的指标目标值未能进行设定，导致难以对各项活动的完成情况进行分析与评价。3.项目合同管理不够规范，不利于对服务方的监管文化服务中心物业管理费用合同签订内容规定物业服务费用每月进行支付，实际合同资金支付是每季度进行支付；物业管理费用支出中，2018年对2019年上半年物业费用进行了支付，对合同内容的管理不够规范，不利于对服务方的监管。六、相关建议和措施1.完善项目年度实施计划，统筹管理活动开展情况建议老港镇文化服务中心完善项目年度实施计划，把各类活动的资金使用情况与时间节点进行匹配；同时，对影响活动进程的问题，规定相应的调整程序并提出相应的推进措施，以便有效把控项目实施进度。2.完善项目绩效目标编制工作，量化项目绩效目标建议老港镇文化服务中心以后在项目立项时，根据项目预期完成的内容量化项目产出目标，反映项目内容完成情况，以及根据项目预期想要达到的效果，从社会效益、经济效益等方面体现项目效益，以便对项目的产出效果进行评价。3.规范合同内容管理，提高子项目服务质量建议老港镇文化服务中心规范执行与第三方服务公司签订的合同内容，将合同的资金支付、考核要求等情况按照合同内容有效执行，提高对第三方服务公司的监管力度，提高第三方物业管理务的服质量。其他建议：1.合理编制项目预算，调整项目组成老港镇社区群众文化项目组成中，包含了人员经费等资金情况，与群众文化项目的主题内容有偏差，建议在以后年度项目预算编制中，进一步调整项目资金组成，提高对社区群众文化项目的管理要求。14浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目绩效评价报告为了解浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市浦东新区老港镇财政所委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目”资金使用及其管理实施绩效评价。一、项目基本概况（一）项目立项背景和目的1.项目背景文化建设关系到一个国家现代文明的发展水平，关乎到人民群众的幸福指数，关乎到一个民族的兴旺发达。群众文化建设，是我国进行社会主义现代化建设，全面建成小康社会，以及我国精神文明建设的重要一环。在传统文化建设中，群众是主体，政府需要为群众提供相应的平台，引导群众在文化建设中自我表现、自我教育、自我服务，充分享受社会主义文化建设的成果。目前，群众文化实践已经突破了传统概念上的自娱自乐，呈现出新的时代特点，以往的群众文化建设方式已不能满足当前群众文化发展的需要。依据群众文化实践新的时代特点建设新型群众文化，与时俱进成为贯彻党的群众路线、满足人民精神文化需求的必然选择。2011年10月，中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议中胡锦涛总书记提到：“深入推进文化体制改革，促进文化事业全面繁荣和文化产业快速发展，关系全面建设小康社会奋斗目标的实现，关系中国特色社会主义事业总体布局，关系中华民族伟大复兴。我们一定要从战略高度深刻认识文化的重要地位和作用，以高度的责任感和紧迫感，顺应时代发展要求，深入推进文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣。” 中共十九大进一步提出：“完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动。”的要求。上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划提出：“建设现代公共文化服务体系和文化市场体系。以需求为导向，扩大社会力量参与，加强多层次公共文化供给。提高公共文化服务社会化、专业化水平，基本实现全市社区文化活动中心专业化管理。健全完善基层公共文体设施网络，提高设施综合使用率和服务水平。”上海市浦东新区国民经济和社会发展“十三五”规划提出“积极引入国际国内优质文化资源，构建便捷、高效的公共文化服务体系，加快推进基本公共文化服务标准化、均等化建设，率先建设国内一流的现代公共文化服务体系示范区。”老港镇文化服务中心是主管老港镇全镇文化、体育、科普、图书、文物、电影的事业单位，负责对全镇文化广播影视行业实行事业管理，直接委托有关社会组织对社会公益性文化事业单位进行管理。近年来，文化服务中心以“文化老港”为引领，深入推进文化事业的发展与建设，弘扬和传承老港精神，在物质生活大幅提升时，更注重精神文化的需求，特别是文化建设方面，投入了大力的人力、物力和财力，组织开展各类文化活动，努力改善辖区文化环境，打造老港文化品牌。2018年文化服务中心实有人数9人，其中主任1人，副主任2人，工作人员6人。社区群众文化项目是文化服务中心的经常性项目，2018年镇级财政预算安排515.38万元，具体包括人员经费、日常办公经费、日常管理经费、群众文化活动、图书馆、服装费六个子项目。2.立项依据 中国共产党第十九次全国代表大会，完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民工程，丰富群众性文化活动； 上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划，建设现代公共文化服务体系和文化市场体系。以需求为导向，扩大社会力量参与，加强多层次公共文化供给； 关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见（沪委发201733号）发挥重大文化项目的产业带动作用。加快推进博物馆、图书馆、剧场、展览展示场馆等文化项目建设，完善布局，为相关产业发展提供空间; 浦东新区国民经济和社会发展第十三个五年规划,积极引入国际国内优质文化资源，构建便捷、高效的公共文化服务体系，加快推进基本公共文化服务标准化、均等化建设，率先建设国内一流的现代公共文化服务体系示范区。3.立项目的基于“开展群众性文化、体育活动和广播、有线电视、影视剧、图书馆、文化市场等管理工作”的职能，满足人民群众日益增长的文化需求，丰富辖区群众精神文化生活，进一步提高文化服务中心的服务效益和服务水平。（二）预算安排和实际支出情况1.预算安排及实际支出情况2018年年初项目镇财政预算安排538.35万元，根据项目具体开展情况进行了预算调整，调整后预算安排为515.73万元，其中镇级财政预算515.38万，为本次绩效评价金额；项目2018年实际支出515.73万元，其中镇财政资金515.38万元，其他收入0.35万元，其他收入来源于上级补助收入及附属单位上缴收入，镇财政预算执行率100%。项目资金内容具体包括人员经费、日常办公经费、图书馆经费、工作人员服装经费、日常管理经费和群众文化经费六个子项目。2018年度老港镇社区群众文化项目预算及支出情况见表1-1:表1-1 浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目预算及支出明细表单位：元项目名称科目名称预算金额调整后的预算实际支出金额执行率基本支出人员经费2,449,000.00 2,042,163.50 2,042,163.50 100.00%日常办公经费280,500.00 281,210.94 281,210.94 100.00%小计2,729,500.00 2,323,374.44 2,323,374.44 100.00%项目支出日常管理经费1,900,000.001,899,962.601,899,962.60100.00%群众文化经费600,000.00779,966.54779,966.54100.00%图书馆经费100,000.0099,993.7099,993.70100.00%工作人员服装经费54,000.0054,000.0054,000.00100.00%小计2,654,000.002,833,922.842,833,922.84100.00%合计5,383,500.005,157,297.285,157,297.28100.00%2.近3年预算及实际支出情况老港镇社区群众文化项目为经常性项目，2017年度预算比2016年度下降了19.88%，2018年度比2017年度增长了35.57%，经分析发现其主要原因为：2018年文化中心为进一步推动老港镇文化事业发展，群众文化建设活动有所增加；另文化服务中心人员变动和相应公积金、社保法定增长，也导致预算增加。具体的预算及执行情况如下表1-2：表1-2 2016-2018年度预算及支出情况表单位：元年度预算金额执行金额执行率2016年度4,748,200.003,948,053.2683.15%2017年度3,804,100.004,014,662.56105.54%2018年度5,157,297.285,157,297.28100%3.资金拨付及使用流程由老港镇文化服务中心编制预算、制定方案，向老港镇人民政府提出申请，老港镇财政对项目及金额进行审批；最后由老港镇财政将资金拨付给文化服务中心。2018年度老港镇社区群众文化项目资金拨付流程见图1：图1项目资金拨付流程图（三）组织管理和实施情况1.项目组织情况老港镇人民政府：作为项目的主管部门，主要负责项目的总体监督和指导工作，根据审核后的项目与金额，进行审批。老港镇财政：负责项目资金的保障、审核、拨付工作，同时负责项目资金的使用以及监督管理等工作。老港镇文化服务中心：负责编制预算、制定方案、与第三方签订服务合同、对年度文化工作进行监督管理和时间进度把控，年终进行总结，以及具体活动的执行。2.项目管理情况（1）财务管理本项目的财务管理按照中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、事业单位会计准则、会计基础工作规范以及老港镇关于加强和规范财务审批的实施意见等法律、法规和制度执行。同时，为了进一步提高中心的内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，老港镇文化服务中心结合自身实际情况，制定了结算管理制度、预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度等内控制度，对项目资金的使用进行管理与监控。（2）业务管理本项目的业务管理主要根据政府采购法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国合同法、国家基本公共文化服务指导标准（20152020年）、上海市人民政府关于完善社区服务促进社区建设的实施意见、上海市社区文化活动中心管理暂行办法等法律、法规和制度执行。为进一步加强项目管理，确保项目顺利开展，老港镇文化服务中心结合自身实际情况，制定了较为完善的管理制度和措施，包括合同管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度、决策机制制度及各类考核管理办法等，从采购管理、合同管理、质量管理等方面对项目进行把控。（3）项目实施流程老港镇人民政府是该项目的主管部门，负责项目总体的统筹、协调和管理工作，对老港镇文化中心和第三方服务公司进行监督和考核；老港镇文化服务中心与第三方签订服务合同、对年度群众文化工作进行监督管理和时间进度把控，以及具体活动的执行。2018年度老港镇社区群众文化项目业务管理流程见图2：图2 项目管理流程图（4）利益相关方主管部门老港镇人民政府；项目单位老港镇文化服务中心；项目受益方老港镇居民。3.项目完成情况2018年老港镇文化服务中心根据年初计划内容与实际工作开展需要，各子项目完成情况如下：（1）日常管理经费项目：2018年老港镇文化服务中心通过招投标的方式选聘上海百居物业管理有限公司为中心文体馆、剧场及行政区域进行物业管理服务，2018年物业管理费用支出中，对2019年上半年物业费用进行了支付。电费预算安排包括网格中心部分电费，因两个单位行政办公在同一区域，经单位负责人与人民政府及财政所沟通交流后予以安排在文化服务中心预算中；各类维护费及维修费按实际工作开展情况进行支付；文化服务中心水费、电费、日常开支及物业管等相关费用的审核及结算于2018年12月底前完成。（2）群众文化项目：文化团队建设：老港镇辖有2个社区，7个村（老港社区、滨海社区、牛肚村、中港村、成日村、建港村、东河村、大河村、欣河村），截至2018年底，建设文化团队30支，共360人。同时，为了使每个团队能经常性地开展活动，按照年初的考核办法，对各村队伍进行考核，评选出若干支优秀团队并加以奖励，以此提高团队活动地积极性。公益流动电影放映：老港镇各村、社区制定了农村数字电影放映工作计划和放映安排表，有计划、有步骤地开展放映工作，每月上交月报表和授权卡，定期拷片。截至2018年底，共计完成公益电影放映398场次，9658人次。文艺活动开展：2018年老港镇结合重要节庆日子，组织了规模大、档次高、反映好的一系列节日文艺演出，吸引了广大群众的参与和好评。截至2018年12月，老港镇文化服务中心合计开展演出达150余场；其中桃花节42场、广场天天演特色品牌10场、家门口服务场数36场、剧场演出场数47场、送戏下乡场数29场、展示展览5场，总计受益群众33693人次。此外，2018年老港镇文化服务中心着重培训沪剧、气功、时装、葫芦丝、形体，截至10月底，共计154课时。（3）图书馆经费项目：2018年老港镇图书馆共新增图书2087册，截至11月底，外借阅览累计26423人次，128886册次，总藏量达43140册次。为满足农民读书、阅读、学习，提高科普及创业技能，全面提高农民素质，2018年老港镇完成7家农家书屋建设，每家书屋都有2300册以上的图书设有专人负责，全天对外开放，满足了广大人民和外来群众阅读的需求。（4）工作人员服装经费项目：2018年老港镇社区服务中心工工作人员西装两套、衬衫5件（3短2长）更换完成。（四）绩效目标完成情况1.绩效总目标完成情况基于“开展群众性文化、体育活动和广播、有线电视、影视剧、图书馆、文化市场等管理工作”的职能，满足人民群众日益增长的文化需求，丰富辖区群众精神文化生活，进一步提高文化服务中心的服务效益和服务水平。2.业绩目标完成情况表1-3：业绩目标完成情况类别绩效目标目标值完成值目标实现比率产出目标各村居文化团队建设完成率每村不少于3个30个100%农村公益电影放映完成率126场次293场次232%群众文化活动完成率100%100%100%图书馆新书采购及报刊订阅完成率1000种图书和100种报刊1000种图书和100种报刊100%工作人员服装更换完成率18人18人100%日常管理经费支付完成率100%100%100%各子项目完成及时率100%100%100%各村居文化团队考核合格率100%100%100%农村公益电影放映合格率100%100%100%群众文化活动合格率100%100%100%图书期刊采购合规100%100%100%工作人员服装验收合格率100%100%100%日常管理经费支付合规率100%100%100%效果目标丰富老港镇居民精神文化生活90%87.53%97.26%完善文化服务中心硬件配套设施90%86.37%95.96%提升老港镇居民文化及身体素质90%88.10%97.89%后续管理机制健全健全部分不完善80%受益群众满意度90%86.63%96.26%二、评价工作实施情况（一）评价目的为全面了解2018年度老港镇社区群众文化项目资金使用合规性，项目管理过程，项目的实施情况，绩效目标完成情况以及项目效能实现情况，发现问题以及处理情况。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。（2） 评价过程评价工作的内容主要是通过访谈、问卷调查、现场勘察、专家征询及各种数据收集等各种方式，结合定量、定性手段，对项目绩效目标、实施过程及质量、最终效果等，进行全面审视与评价。其中主要包括：项目是否确立了明确的绩效目标，对项目实施内容是否进行了科学合理的设计，过程是否合理，在项目实施过程中是否从财务方面进行了有效的管理与监督，质量和数量目标是否达标，项目最终实现了怎样的社会效益和满意度等。本次绩效评价采取“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。整个评价实施过程如下：1.文件研读评价小组于2019年5月在老港镇文化服务中心的协助下，收集项目立项相关法律法规和政策依据、项目的背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。2.前期调研根据项目评价方案初稿的要求，与老港镇文化服务中心负责项目相关领导和管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解了项目的实施情况，资金的管理情况等。同时对项目的受益群众进行了梳理，并针对性地设置了问卷。3.绩效评价指标体系及绩效评价方案设计根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，形成了绩效评价指标体系及绩效评价方案初稿。并且在老港镇文化服务中心相关领导进行沟通后，对部分指标描述调整使其更加准确，根据项目目标补充的效益指标，形成方案定稿。4.数据收集和社会调查第一，项目组在老港镇文化服务中心的协助下，于2019年5月收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况采集绩效评价的相关数据。第二，2019年6月，项目组按照预先制定的访谈计划，对老港镇农业工程项目实施单位负责人采用访谈形式，了解了项目效果、项目过程管理、对项目的满意情况等内容。第三，为了解项目实施后的实际效果和相关人员对该项目的满意度，在2019年6月，项目组通过对浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目的受益人员为样本，计划共发放300份，回收问卷300份，问卷有效率100%。5.绩效分析及撰写报告项目组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报浦东新区老港镇财政所。三、评价结论与指标分析（一）评价结论运用由项目组制定并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目经费绩效进行系统评价，浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，受益群体总满意度87.37%，基本上实现了预期目标。最终评分结果为89.39分，绩效评级为“良”。主要绩效为：战略目标适应、立项规范且依据充分、绩效目标合理、财务制度执行有效、资金使用合规、项目招投标流程合规、各村居文化团队建设、农村公益电影放映工作完成良好，广场天天演等文艺活动完成、年新增书籍、阅览报刊订阅和工作人员服装更换等工作及时完成，文化服务中心物业费、水电费等费用支付及时；丰富了老港镇居民精神文化生活，完善了文化服务中心硬件配套设施，以及提升了老港镇居民文化及身体素质。主要问题为：预算申报时，预算编制未细化，绩效指标未细化、不明确；项目年度实施计划需要进一步完善；项目合同管理不够规范。（二）指标分析1.指标评分表表3：浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目绩效评价综合表评价指标业绩值得分一级指标权重二级指标三级指标分值A项目决策15%A1.目标适应性A11.战略目标适应性5适应5A2.目标明确性A21.绩效目标合理性5合理5A3.目标合理性A31.绩效指标明确性5不够明确4B项目管理28%B1.投入管理B11.预算编制合理性4不够细化2B12.预算执行率3100%3B2.财务管理B21.资金使用的合规性3合规3B22.财务管理制度健全性3健全3B23.财务监控有效性3有效3B3.项目实施B31.项目管理制度的健全性3健全3B32.项目管理制度执行的有效性4未设置时间节点2B33项目招投标合规性2合规2B34合同管理规范性3不够规范1C项目绩效57%C1项目产出产出数量C11.各村居文化团队建设完成率1完成1C12.农村公益电影放映完成率1完成1C13.群众文化活动完成率4完成4C14.图书馆新书采购及报刊订阅完成率2完成2C15.工作人员服装更换完成率2完成2C16.日常管理经费支付完成率4合规4产出时效lC17.各子项目完成及时率6及时6产出质量C18.各村居文化团队考核合格率1合格1C19农村公益电影放映合格率1合格1C110.群众文化活动合格率4合格4C111.图书期刊采购合规2合规2C112.工作人员服装验收合格率2合格2C113.日常管理经费支付合规率4合规4C2项目效果社会效益C21.丰富老港镇居民精神文化生活487.53%3.51 C22.完善文化服务中心硬件设施486.37%3.27C23.拓展公共文化服务内容488.10%3.62影响力C24.后续管理机制健全5部分未完善4满意度C25.受益群众满意度686.63%4.99总计100%10089.39302.业绩好的指标A：项目决策（1） A11战略目标适应性：浦东新区2018年度老港镇社区群众文化项目是由镇政府为进一步丰富老港镇居民精神文化生活，“为群众服务，让群众满意”“丰富社区文化，营造和谐社区”，从社区群众的需求储发，深入实施文化惠民活动，提升文化产品供给能力而设立。符合浦东新区项目发展政策和优先发展。根据评分标准，得满分。该指标满分5分，得5分。（2）A31绩效目标合理性：项目绩效总目标为基于“开展群众性文化、体育活动和广播、有线电视、影视剧、图书馆、文化市场等管理工作”的职能，满足人民群众日益增长的文化需求，丰富辖区群众精神文化生活，进一步提高文化服务中心的服务效益和服务水平。项目为促进浦东新区精神文明建设所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算的关联性高。项目责任主体和职责分工明确合理，与部门职能职责密切相关。根据评分标准，得满分。该指标满分5分，得5分。B：项目管理（1）B11预算执行率：2018年度老港镇社区群众文化项目预算总额515.73万元，其中镇级财政515.38万元，实际镇财政支出515.38万元，预算执行率100%，该指标满分3分，得3分。（2）B21资金使用合规性：项目小组对项目资金使用情况进行实地调研、访谈、合规性检查等，检查结果为：项目资金专款专用；资金拨付按照规定流程执行，有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途；不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款的情况。根据评分标准，得满分。指标满分3分，得3分。（3）B22财务管理制度健全性：项目实施单位为了进一步提高中心的内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，老港镇文化服务中心结合自身实际情况，资金拨付严格执行审核与审批程序后支付,相关资料存档备查等。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。（4）B23财务监控有效性：项目实施单位根据老港镇关于加强和规范财务审批的实施意见、老港镇财务管理制度等文件精神实施项目。项目财务制度执行有效，具有相应的监控机制，采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。（5）B31项目管理制度的健全性：项目实施单位按照内部管理办法对项目实施管理。项目调整及支出调整手续完备，经费申请报告等资料及时归档。经项目小组调研，项目单位未根据项目特点制定针对性项目管理制度。根据评分标准，酌情扣2分。该指标满分4分，得2分。（6）B33招投标合规性：经项目小组调研，文化中心与物业管理公司签署合同，严格按照条款执行，水、电费按月结算，物业费按合同结算，其他按每月实际产生费用结算。招投标流程合规。根据评分标准，得满分。该指标满分2分，得2分。C：项目绩效（1）C11各村居文化团队建设完成率:项目计划每个村居文化团队不少于3支，老港镇辖有2个社区，7个村文化中心。经项目小组调研，目前各村文化团队建设工作已经完成，老港镇建立文化团队30支，共360人。该指标满分1分，得1分。（2）C12各村公益流动电影放映完成率：项目计划全年农村公益电影放映每村26场次的任务和公益流动电影全年100场次的任务。经项目小组调研，文化中心完成农村公益电影放映任务182场次，广场电影放映100场次，进社区电影放映6场次和敬老院电影放映5场次，完成年初计划任务；该指标满分1分，得1分。（3）C13群众文化活动完成率：经项目小组调研，文化中心桃花节、广场天天演特色品牌、家门口服务、送戏下乡等群众文化活动等活动均已完成，包括其中桃花节42场、广场天天演特色品牌10场、家门口服务场数36场、剧场演出场数47场、送戏下乡场数29场、展示展览5场等。该指标满分4分，得4分。（4）C14图书馆新书采购及报刊订阅完成率：经项目小组调研，文化中心图书馆2018年新增图书2087册，各类阅览报刊订阅大于100种。该指标满分2分，得2分。（5）C15工作人员服装更换完成率：经项目小组调研，文化中心计划更换服装18人次，实际服装采购更换全部完成，包括西装两套、衬衫5件（3短2长）；该指标满分2分，得2分。（6）C16日常管理经费支付完成率：经项目小组调研，文化中心水、电费、日常开支及物业管理等相关费用的审核及结算完成。该指标满分4分，得4分。（7）C17各子项目完成及时率：经项目小组调研，各村居文化团队建设、农村公益电影放映、群众文化活动开展、图书馆新书采购及报刊订阅、工作人员服装更换和日常管理经费支付工作于2018年12月31日前全部及时完成。该指标满分6分，得6分。（8）C18各村居文化团队考核合格率：经项目小组调研，文化服务中心对老港镇各村基层文化团队进行考核，评选出若干支优秀团队并加以奖励，18年各村30支文化团队考核及格，合格率100%。该指标满分1分，得1分。（9）C19农村公益电影放映合格率：经项目小组调研，文化中心完成的农村公益电影放映任务182场次，广场电影放映100场次，进社区电影放映6场次和敬老院电影放映5场次，定期上缴月报表和授权卡，定期拷片，无半途中断放映情况发生；该指标满分1分，得1分（10）C110群众文化活动合格率：经项目小组调研，文化中心开展的桃花节、广场天天演特色品牌、家门口服务、送戏下乡等群众文化活动等活动完成全部合格，无文化活动中断等情况发生。该指标满分4分，得4分。（11）C111图书期刊采购合格率：经项目小组调研，文化中心图书馆2018年新增图书验收和各类阅览报刊订阅质量查看全部合格。该指标满分2分，得2分。（12）C112工作人员服装验收合格率：经项目小组调研，文化服务中心服装更换采购验收全部合格；该指标满分2分，得2分。（13）C113日常管理经费支付合规率：经项目小组调研，文化中心水、电费、日常开支及物业管理等相关费用的审核及结算合规。该指标满分4分，得4分。3、业绩欠佳指标A：项目决策（1）A21绩效指标明确性：该项目的设定目标指标是完成人员经费、群众文化活动、图书采购、工作人员服装更换等工作；经项目小组调研，项目目标部分内容未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评分标准，扣1分。该指标满分5分，得4分。B：项目管理（1）B12预算编制合理性：项目预算编制符合国家相关法律法规、市区政府、镇政府具体相关指导性文件；根据项目小组调研，部分子项目预算编制未细化到单价和数量，如安保费费用、环境布置费用等。根据评分标准，扣2分。该指标满分4分，得2分。（2）B32项目管理制度执行的有效性：经项目小组调研，项目执行遵守法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备，经费申请报告等资料及时归档，但项目未具体计划各子项目完成时间节