2018年区妇联妇女“两病”筛查项目支出绩效评价报告一、基本情况（一）项目基本背景及绩效目标按照中华人民共和国妇女权益保障法金山区妇女儿童发展“十三五”规划等法律文件精神，金山区政府积极保障妇女群众身心健康。2018年为石化街道、山阳镇、张堰镇、亭林镇、朱泾镇、枫泾镇等6个镇（街道）妇女群众提供妇女病和乳腺病筛查服务，并购买后续健康服务，普及妇女病和乳腺病防治知识，做好患病妇女心理疏导，关心关爱广大妇女身心健康。（二）预算资金规模、来源及使用情况当年预算4000000元，全部有区财政拨付，预算执行数3483712.5元，预算执行进度87.09%，筛查妇女共42003人。资金主要用于筛查，同时用于组织发动、宣传告知、健康教育、咨询服务等辅助性工作。（三）项目组织实施管理情况（1）项目实施部门及其职责区妇儿工委办：负责牵头总协调。包括定期召开工作协调会，做好实施项目的检查、督办、总结等工作。区卫健委：负责制定筛查方案并组织实施。包括确定定点医疗保健机构，督促各定点筛查医疗机构明确专人负责，选择高水平专业人员为参检人员提供热情周到优质的服务，提供良好的筛查环境，配备必要的诊疗设备，为受检人员建卡建档，做好定期分析、总结等工作。区妇联：负责组织，宣传、发动工作，确保人员的参检率。包括召开相关工作会议，做好宣传告知、登记确认，组织妇女参加筛查，做好相关资料汇总等工作。各街镇（工业区）妇儿工委：负责组织、宣传、发动妇女参加检查工作，与定点医疗保健机构对接协调，确保人员的参检率。包括召开相关工作会议，做好宣传告知、登记确认、相关资料汇总等工作。复旦大学附属金山医院、上海市六院金山分院、中西医结合医院、亭林医院四家定点医疗机构普查队，承担2018年金山区农村妇女的两病普查工作。区妇幼保健所为质控单位。（2）项目管理实施流程筹备阶段（1月-3月）1、区妇儿工委办制定年度方案，印制筛查通知单等；2、区卫健委制定筛查方案，落实定点医疗保健机构，培训检查人员等；3、区财政局负责落实筛查经费；4、各街镇（工业区）妇儿工委摸底梳理筛查对象名单；5、区妇儿工委办召开协调会议，启动年度筛查工作并布置相关任务；实施阶段（4月11月）1、各街镇（工业区）妇儿工委与定点医疗保健机构对接协调，组织筛查人员筛查；2、定点医疗保健机构为筛查对象提供相关的妇科及乳腺病筛查，确保筛查质量，并为每位参加筛查对象录入电脑系统建档；3、区妇儿工委办协调有关单位，确保筛查工作顺利进行。总结阶段（11月-12月）1、区妇幼保健所对全年筛查情况进行分析总结；2、区妇儿工委办筹备下年度的筛查工作。（四）评价依据及数据采集情况区财政有关制度标准及区妇幼保健所相关质控报告二、评价结论和绩效分析（一）评价结果得分97分，绩效等级优。指标名称指标解释权重评分规则自评分备注一、项目设立的规范性项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。5项目是否与本部门（单位）职责密切相关；（1分）项目是否符合部门（单位）年度目标和年度计划；(2分）项目是否经过本部门（单位）预算评审；（2分）5二、绩效目标合理性项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。8是否随同项目预算同时设置和报送绩效目标（1分）绩效目标是否与项目预算相匹配;（2分）是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标和指标值;（1分）项目预算编制是否细化和量化（主要体现为依据充分、流程合规、数量合适、单价合理、）（4分） 其中：科学细化量化的得4分，基本细化量化的得2分，未细化量化的不得分。8三、预算执行率和资金使用的合规性反映项目预算执行的进度。8预算执行率在75%及以上的按公式计算：预算执行率得分=实际预算执行率/100%8；完成率在75%以下的不得分。787.09%/100%8=6.97反映项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。6资金使用是否符合国家财经法规、财政管理改革要求、财务管理制度，以及有关专项资金管理办法的规定。（包括公务卡、“三公”经费、政府采购等）；（3分）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分）是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分）资金使用是否执行预算管理改革的相关要求（1分）6四、财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性 项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。5是否已制定或具有相应的项目资金（资产）管理办法；(1分）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段；（1分）是否按项目进行成本核算，开展必要的项目成本控制。（1分）5五、项目管理制度的健全性和执行的有效性 与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。4是否已制定或具有科学合理的业务管理制度；（1分）项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全;（1分）是否采取了有效的项目推进、质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1分）4六、实际完成率（产出数量）项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。（对照项目具体绩效目标和指标）12实际完成率在60%及以上的按公式计算：实际完成率得分=实际完率/100%12；完成率在60%以下的不得分。10实际完成率42003/50000=84.01%，84.01%/100%12=10.08七、完成及时率（产出时效）项目实际完成时限与项目计划完成时限的比例，用以反映项目完成的及时程度。（对照项目具体绩效目标和指标）10完成及时率在60%及以上的按公式计算：完成及时率得分=实际完成及时率/100%10；及时率在60%以下的不得分。10实际完成及时率=1，1/100%10=10八、质量达标率（产出质量）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出的质量状况（对照项目具体绩效目标和指标）12质量达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%12；达标率在60%以下的不得分。12实际达标率=1，1/100%10=12九、效果达标率项目实施是否解决了项目设立时要解决的问题和要达到的效果（含社会效益、生态效益、经济效益，各10分），如无生态效益和经济效益要求的，则社会效益分值为30分）（对照项目具体绩效目标和指标）；属于政府购买服务项目的,应结合实际收集社会公众满意度信息。30达标率在60%及以上的按公式计算：达标率得分=实际达标率/100%30；达标率在60%以下的不得分。3010097（二）主要绩效及分析（1）筛查情况：全年共筛查42003人，筛查出患病人数15801人，筛查出患病率37.62%，筛查出重症人数30人，体现了早发现、早检查、早治疗的卫生工作方针，挽救了众多妇女生命和家庭幸福。（2）政策信息宣传：为该项目制定通知单并分区域安排专人负责宣传和发放通知单；定期对阶段性工作进行总结；利用媒体宣传，加强健康教育宣传折页和资料的发放，提高广大妇女防病意识和自我保健意识。（3）后续辅助服务：在各基层街镇举办健康讲座；收集两病检查后重症妇女信息，建立个人档案；关怀重症困难妇女，让她们感受政府关怀；开展助医服务，对于全区妇女同志所涉及的妇科病、乳腺方面的疾病，提供市区的绿色通道，包括健康咨询、预约挂号等。（4）建立健全信息化上报制度，不断优化“妇女病普查”业务信息模块，加强相关业务和信息培训机制并执行。三、存在问题和改进措施建议（一）存在的问题反映项目预算执行的进度扣1分，实际完成率（产出数量）扣2分。随着人口区域分布变化，人户分离现象日益普遍，对人数摸底统计带来不确切性。（二）改进措施和建议跟进预算管理，加强项目预算指标分析，开展必要成果控制，保证项目合规合理达标率高。同时，加大宣传动员力度，提高社会对妇女“两病”筛查项目的知晓率，另一方面要提升筛查内涵，调整优化相关筛查项目，使妇女“两病”筛查工作更符合妇女群众对优质医疗资源和技术的需求。7