浦 东 新 区2018年老港镇园中村居民搬迁项目绩效评价报告评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司2019年 6 月 7日浦 东 新 区2018年度老港镇社区园中村居民项目绩效评价报告项目实施单位：上海市浦东新区老港镇人民政府项目主管部门：上海市浦东新区老港镇人民政府评价委托单位：上海市浦东新区老港镇财政所评价中介机构：上海立丰税务师事务所有限公司机构负责人：姚继荣目 录摘 要1一、项目基本概况7（一）项目立项背景和目的7（二）预算安排和实际支出情况9（三）组织管理和实施情况12（四）绩效目标完成情况12二、评价工作实施情况16（一）评价目的16（二） 评价过程16三、评价结论与指标分析18（一）评价结论18（二）指标分析19四、 主要业绩和经验25五、 存在的主要问题26六、 相关建议和措施26七、报告附件28附件1 基础数据表28附件2 卷调查汇总分析报告32附件3 访谈汇总分析报告35附件4 评价工作方案37附件5 专家意见修改对照表70摘 要根据上海市人民政府关于促进本市农民向城镇集中居住的若干意见（沪府【2016】39号）文件精神，推进农民向城镇集中居住，是适应上海市农村生产生活方式转变和农村深化改革新形势的新要求，是从根本上整体改善农民居住条件和农村环境、解决城乡发展一体化的重要举措。“园中村”居民搬迁项目拆旧区位于老港镇北部，涉及牛肚村和中港村，属于受浦东机场噪音和老港固废基地环境影响敏感地区。据浦东国际机场最新噪音带控制线显示，老港镇除老港固废基地以南、老港化工园区南侧及宣黄公路济南局部地区外，其他片区噪声都高于70分贝，属于不适宜安排居住地区。当前老港镇受环境影响，疾病发病率不断上升，尤以肝炎、菌痢、出血热、肺癌、子宫肌瘤、卵巢囊肿等疾病的发病率处全区前列。老港工业区内现状居民受噪音干扰和环境污染严重，居民意见颇多，矛盾突出。1、 项目基本情况2016年浦东新区为推进新区农民集中居住工作，特编制了浦东新区农民集中居住专项规划（2016-2020），并获得批复。依据专项规划，老港镇中港村和牛肚村286户农户位于生态敏感地区，是39号文政策支持的重点区域，纳入2017年农民集中居住实施计划。本次老港镇园中村居民集中居住项目将采用异地安置方式,集中安置到惠南镇社保抵押地块。本项目拆旧地块推进工作包括意愿征询、农户搬迁以及拆旧地块整理复垦三个阶段。意愿征询阶段分六个流程：房屋权属、户籍调查、登记、汇总；意愿征询公告；意愿征询意见书、意愿征询书回函等发放；意愿征询意见书等签字、回收；意愿征询结果汇总；意愿征询结果公示。农户搬迁阶段分为五个流程：初步评估；送达分户评估报告、符合，人口、面积认定工作；政策咨询；签约阶段；交房阶段。其中，意愿征询阶段于2016年12月15日起实施，2017年1月12日完成286户征询意见表发放和回收工作；2018年9月，上海港城房地产土地评估有限公司对园中村搬迁居民的房屋进行评估，出具了上海市集体土地上居住房屋协议置换建安重置价评估分户报告单；2018年10月至2018年11月，按照抽签活动中所抽中的签约顺序号依次选房并签订上海市集体土地居住房屋协议置换补偿协议。老港镇人民政府负责项目总体监督和指导工作，上海老港建设发展有限公司和老港镇规建办等单位负责协助实施项目，浦东第二房屋征收服务事务所负责整个项目的具体实施，根据经备案的协议置换补偿口径及相关法律、法规和政策实施协议置换补偿等工作。二、预算收支情况老港镇园中村居民搬迁项目总投资87780.38万元 包括主要包括农民搬迁补偿费84736.824万元、拆旧区土地整治费用486.45万元和项目管理费2556.71万元。2018年老港镇园中村居民搬迁项目镇财政安排预算5800万元，用于农户搬迁补偿费；2018年项目实际支出17827万元，包括：软件公司服务费7万元、征收二所管理费10万元、拆迁补偿款5000万元、动迁奖励2000万元、动迁补偿款5720万元及其他费用支出5000万元。其中市区补贴资金12027万元，镇财政资金5800万元，镇财政资金预算执行率100%。三、项目评价结论为了解浦东新区2018年度老港镇园中村居民搬迁项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受浦东新区老港镇财政所委托，通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“浦东新区2018年度老港镇园中村居民搬迁项目”绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：浦东新区2018年度老港镇园中村居民搬迁项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，受益群体总满意度87.53%，基本上实现了预期目标。最终评分结果为89.81分，绩效评级为“良”。四、主要业绩和经验1.成立项目专项领导小组，规范划分土地权属项目设立之初，成立了以镇政府分管领导为组长，镇规土所所长及项目所在村负责人、项目涉及村民代表为主要成员的土地权属体调整工作领导小组，在充分尊重原土地所有人合法权利的基础上，统一协调拆旧、建新地块的确权工作。项目实施前，认真做好土地权属状况和土地利用的现状调查，编制了土地权属调整计划，签订了土地权属调整协议书；按照地籍调整规定的程序和要求办理相应的指界手续，确认土地权属。项目实施后，按照权属调整的原则和方案对土地进行划分，保证权属调整工作准确无误，确保村与村之间，组与组之间无土地权属争议。2.多种方式技术培训，保障园中村农民就业项目对参加农民集中居住试点的拆迁农民，在同等条件下，优先安排参加市和区组织的农民技术培训，增加了农民的就业能力，鼓励拆迁农民通过市场以农业工作者的方式进入农业生产，或加入各种农业合作社，解决了部分农业工作者经营能手的出路；同时，鼓励并推荐周边企业吸纳、录用拆迁农民，吸纳部分富裕劳动力，并建立完善的就业服务机制，加快了劳动力市场信息网络建设，加强了监督管理，进一步规范了市场主体行为，使企业和劳动者双方的合法权益都得到保障。五、存在的主要问题1.绩效目标申报表不够完善，指标未能细化量化根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）文件的相关规定，项目在进行预算申报时，应编制项目的相关绩效目标，细化项目的绩效指标。经调研发现，2018年老港镇园中村居民搬迁项目在2018年项目预算编制时，未能将镇级资金5800万元细化到各类项目支出明细中；项目的产出和效果目标编制不够细化和准确，对项目的实施内容和社会效益未能通过具体的年度分解目标体现出来；同时指标及指标值设定也不够细化和量化，未能反映项目内容的完成情况以及未能体现项目完成后产生的效益。2.项目管理执行不够有效，不利于对项目进度把控根据项目实施方案时间安排，农户搬迁阶段实施过程中，2017年11月完成房屋评估工作，2018年1月完成置换补偿协议签订工作；根据项目小组调研，项目2018年未能就具体工作内容和完成要求进行细化阐述，项目的实施方案复函批准时间也较晚，实际工作开展时，房屋评估工作和置换补偿协议签订工作在及时性方面存在偏差，使得项目整体进度较为缓慢，项目的管理制度执行不够有效，不利于对项目整体进度进行把控。六、相关建议和措施1.完善项目预算、绩效目标编制工作，量化项目绩效指标建议项目单位在以后年度进行项目绩效目标申报时，将项目绩效目标编报与项目绩效预算编制的有机结合，预算编制时根据项目实施内容进行细化，明确项目数量和单价，并补充依据；绩效目标编制时，根据项目实施内容、项目目标和预算组成从项目投入、项目管理、项目产出等三方面细化到指标，并赋予合适明确的指标值用来考核；从而不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率。2.加强项目管理制度执行力度，保障项目顺利实施建议项目单位以后年度开展项目过程中，根据项目具体实施内容和预算安排情况制定详细的工作计划，在明确项目的各项工作的具体实施内容、关键性时间节点和质量要求的基础上，加强对各项工作开展进程的把控，若项目开展与计划要求产生偏差，根据偏差原因，采取针对性的措施并及时进行纠偏，保障项目能够按照计划及时完成；若由于不可抗力导致项目进行受阻的，应尽快与相关部门沟通协调，确保项目顺利进行；若无法解决项目进程问题的，需向相关部门汇报、备案，保障项目整体进度的顺利实施。31浦东新区2018年度老港镇园中村居民搬迁项目绩效评价报告为了解浦东新区2018年度老港镇园中村居民搬迁项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市浦东新区老港镇财政所委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“浦东新区2018年度老港镇园中村居民搬迁项目”资金使用及其管理实施绩效评价。一、项目基本概况（一）项目立项背景和目的1.项目背景根据上海市人民政府关于促进本市农民向城镇集中居住的若干意见（沪府【2016】39号）（下称39号文）文件精神，推进农民向城镇集中居住，是适应上海市农村生产生活方式转变和农村深化改革新形势的新要求，是从根本上整体改善农民居住条件和农村环境、解决城乡发展一体化的重要举措。通过推进农民向城镇集中居住，整体改善居民居住条件和农村环境，从源头上加强农村环境整治和农人口管理。重点聚焦实际居住在“三高”沿线、生态敏感地区、环境整治地区及纯农地区。上海市浦东新区老港镇地处浦东新区东南部，是浦东新区中部城镇发展带重要组成部分。老港镇工业园是1995年经原南汇县人民政府批准的区级工业园，于2006年经国家发改委26号公告正式成为市级工业区“浦东航空港工业区”的重要板块之一。“园中村”居民搬迁项目拆旧区位于老港镇北部，涉及牛肚村和中港村，属于受浦东机场噪音和老港固废基地环境影响敏感地区。据浦东国际机场最新噪音带控制线显示，老港镇除老港固废基地以南、老港化工园区南侧及宣黄公路济南局部地区外，其他片区噪声都高于70分贝，属于不适宜安排居住地区。当前老港镇受环境影响，疾病发病率不断上升，尤以肝炎、菌痢、出血热、肺癌、子宫肌瘤、卵巢囊肿等疾病的发病率处全区前列。老港工业区内现状居民受噪音干扰和环境污染严重，居民意见颇多，矛盾突出。2016年浦东新区为推进新区农民集中居住工作，特编制了浦东新区农民集中居住专项规划（2016-2020）（下称专项计划），并获得批复。依据专项规划，老港镇中港村和牛肚村286户农户位于生态敏感地区，是39号文政策支持的重点区域，纳入2017年农民集中居住实施计划。本次老港镇园中村居民集中居住项目将采用异地安置方式,集中安置到惠南镇社保抵押地块。项目的资金投入包括拆旧区成本、集中居住区成本和结余土地成本前期开发资金投入。根据上海市浦东新区老港和航头镇农民集中增减挂钩专项规划和实施规划（2017-2019），结余土地前期开发的资金投入在土地出让净收益中扣除。集中居住区成本已计入安置房收购价，不重复计算。因此，项目支出主要为拆旧区成本包括农民搬迁补偿款、拆旧区土地整治费和项目管理费。2018年度老港镇园中村居民搬迁项目镇级预算资金5800万元为部分农民搬迁补偿款。2.立项依据（1）上海市人民政府关于促进本市农民向城镇集中居住的若干意见（沪府【2016】39号）鼓励引导农民进城进镇居住,改善农民居住和生活条件,切实提高本市城乡发展一体化水平。通过推进农民向城镇集中居住，整体改善农民居住条件和农村环境，增强农村发展活力。 （2）关于本市农民集中居住项目申报与确认的实施意见（试行）在充分尊重农民意愿的基础上，进一步加大政策支持力度，鼓励引导农民进城进镇居住，改善农民居住和生活条件，切实提高本市城乡发展一体化水平。（3）关于推进新型城镇化建设促进本市城乡发展一体化的若干意见，提出把解决好农民问题作为推进城乡发展一体化的出发点和落脚点，通过规划和政策引导，鼓励农村建设用地和农村居民向镇区集中，转变农业农村发展方式，推动大都市农村转型升级。通过总体规划及村庄规划、引导村民集中建房。（4）关于推进本市乡村振兴做好规划土地管理工作的实施意见（试行），用好土地整治平台，集聚各方资源，开展政策技术创新集成和规划设计试点，以土地整治工程带动乡村地区空间优化、产业发展和生态宜居，推进“江南田园”建设示范，打造活力乡村。3.立项目的认真贯彻落实政府文件精神，通过对老港镇园中村居民搬迁项目的建设与管理，遵循“程序正当、公平补偿、结果公开”的原则，做好园中村居民的拆迁补偿费发放工作，推进老港镇园中村居民城镇集中居住，切实改善园中村居民的居住条件和农村环境，增强农村的发展活力。（二）预算安排和实际支出情况1.预算安排及实际支出情况老港镇园中村居民搬迁项目总投资87780.38万元 包括主要包括农民搬迁补偿费84736.824万元、拆旧区土地整治费用486.45万元和项目管理费2556.71万元。2018年老港镇园中村居民搬迁项目镇财政安排预算5800万元，用于农户搬迁补偿费，为本次绩效评价对象；2018年实际支出17827万元，包括：软件公司服务费7万元、征收二所管理费10万元、拆迁补偿款5000万元、动迁奖励2000万元、动迁补偿款5720万元及其他费用支出5000万元。其中市区补贴资金12027万元，镇财政资金5800万元，镇财政资金预算执行率100%。老港镇园中村居民搬迁项目资金预算编制见表1-1，具体支出情况见表1-2：表1-1 浦东新区2018年度老港镇园中村居民搬迁项目总资金投入预测表费用组成费用单价费用合计费用基数说明一、农户搬迁补偿费1货币补偿104.66万元/户29932.36安置面积按260测算（1）房屋评估价26元/7436户均建筑面积均为260，评估均价为1000元/计（2）土地使用权基价28.6元/81792601100元/（3）价格补贴7.8元/2230.8260300元/（4）装修补偿23.4元/6692.4260900元/（5）附属设施7.8元/2230.8260300元/（6）搬家补偿费0.52元/148.72搬家费每户2次计算，每次每平方米10元，26020元（7）设施移装费0.45万/户128.7按4500元/户估算（8）临时安置过渡费10.09万/户2885.74按36个月计算：26022月8元/月 2603月12元/月 26011月16元/月2安置房差价189.8万/户54282.8户均安置面积按照260测算，安置房收购价9400/，安置价格3签约劳务费1.2万/户343.2按12000元/户估算4评估费0.62万/户178.464按24元/估算小计-84736.824-二、拆迁区土地整治费用1拆迁土地整治费用3万/亩486.45162.15亩三、项目管理费1项目管理费第一项目和第二项目费用总和*3%2556.71包括前期工作费用（土地清查、专项调查、土地勘测、规划涉及、搬迁评估等）、工程监理费、竣工验收费、契约、业主管理费、投资监理费。合计87780.38表1-2 2018年园中村居民搬迁项目支出情况表单位：万元费用明细金额软件公司服务费7征收二所管理费100拆迁补偿款5000动迁奖励2000动迁补偿款5720其他费用5000合计178272.资金来源本项目资金组成共计87780.38万元，包括市级补贴9102万元，区级资金投入49970.44万元，老港镇投入28707.94万元。具体资金来源见表1-3：表1-3 浦东新区2018年度老港镇园中村居民搬迁项目资金投入表单位：万元资金来源费用合计比例市级补贴市级土地出让返还56706.46%市级农民集中居住项目补贴34323.91%区级投入土地指标价值21262.524.22%区级财政投入28707.9432.70%老港镇投入市级环境补偿1000011.39%“198区域”企业建设用地量化补偿资金67507.69%老港镇财政投入11957.9413.62%合计87780.38100.00%3.资金拨付流程2018年度老港镇园中村居民搬迁项目市、区相关资金转移支付到老港镇财政专项账户，然后结合镇级配套资金进行支付，动拆迁安置办公室根据项目进程向老港镇财政所申请预算资金，再支付给第二房屋征收事务所，具体资金拨付流程见图1：图1 项目资金拨付流程图（三）组织管理和实施情况1.项目组织情况老港镇人民政府：作为项目的主管部门，主要负责项目的总体监督和指导工作，根据审核后的项目与金额，进行审批。老港镇财政：房屋协议置换补偿安置费、管理费、劳务费等相关费用的保障、审核、拨付工作，同时负责项目资金的拨付以及监督管理等工作。老港镇规建办：贯彻执行城乡规划、城市勘察测量、城市建设等法律、法规、规章和政策，协助和监督检查园中村居民搬迁项目的实施情况。上海老港建设发展有限公司(老港镇动拆迁安置办公室):确定征地补偿标准和安置途径,拟定和审核征用土地方案和征地补偿安置方案上报老港镇人民政府审批；委托并监督有资质的评估单位实施房屋评估工作并承担相应的费用；委托并监督第二房屋征收事务所实施协议置换补偿工作,保障资金使用的合理、合规,维护被置换方的合法权益。上海市浦东第二房屋征收事务所有限公司:按照经备案的协议置换补偿口径及相关法律、法规和政策实施协议置换补偿工作;协议置换动迁前期基础资料的调查、收集及统计；代收代支前期协议置换所需费用,按照协议置换补偿款请款要求整理请款资料上报老港镇人民政府；按照档案管理要求建立协议置换(征收)补偿档案。定期向老港镇人民政府提交资料；做好上岗人员的管理工作；配合被协议置换户的宣传、政策引导和因协议置换(征收)引起的一切矛盾纠纷(包括诉讼、居民上诉)，维护社会稳定；协助办理协议置换补偿口径的上报及备案工作等。2.项目管理情况（1）业务管理为保障老港镇园中村农民集中居住搬迁项目协议置换基地全面实施事务公开,进一步优化工作秩序,维护被置换人的合法权益,特设立领导小组、人口面积认定小组及领导分工小组,相关成员由街道分管领导、规建办、建设发展公司、信访办、村委会、第二房屋征收事务所等单位相关人员组成。政府领导小组负责对园中村搬迁项目的监督管理，建设公司（动迁安置办公室）将具体项目委托第二房屋征收事务所执行，规建办协助进行监督管理等工作。同时确保电子协议全覆盖，协议内容与评估结果相勾连，并在计算机系统中自动生成，协议置换基地在签约时全部使用电子协议。电子协议所依据的公式、补偿种类应当根据有关规定、补偿方案、口径在签约开始前预置，电子协议所载人口、面积、产权等相关信息应经过公示且确认无异议的内容保持一致并同步更新。协议置换过程中街道、房屋征事务所监督公开信息系统制定企业妥善管理后台电子数据，并在协议置换基地工作结束后按照浦东新区关于建立征收信息查询机制的实施的规定向街镇移送相关电子公开资料，并依托街镇政府信息查阅点，向人民群众提供常态的信息查询工作。2018年老港镇园中村居民搬迁项目管理流程见图2: 图2 项目管理流程图(2)财务管理本项目的财务管理按照中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、事业单位会计准则、会计基础工作规范以及老港镇关于加强和规范财务审批的实施意见等法律、法规和制度执行。（3） 利益相关方主管部门老港镇人民政府；项目单位老港镇人民政府；项目协助单位老港建设发展有限公司(老港镇动拆迁安置办公室)、规建办、土地所、中港村、牛肚村、成日村村委会等；项目实施单位上海市浦东第二房屋征收事务所有限公司；项目受益方老港镇园中村居民和拆旧地块周围居民。3.项目实施情况本项目拆旧地块推进工作包括意愿征询、农户搬迁以及拆旧地块整理复垦三个阶段。意愿征询阶段分六个流程：房屋权属、户籍调查、登记、汇总；意愿征询公告；意愿征询意见书、意愿征询书回函等发放；意愿征询意见书等签字、回收；意愿征询结果汇总；意愿征询结果公示。农户搬迁阶段分为五个流程：初步评估；送达分户评估报告、符合，人口、面积认定工作；政策咨询；签约阶段；交房阶段；拆旧地整理复垦从农户搬迁全部完成开始。项目已于2016年启动意愿征询阶段，计划于2019年底签完成。各阶段的实际完成情况如下：（1）意愿征询阶段意愿征询阶段于2016年12月15日起实施，于2017年1月12日完成。园中村农民意愿征询结果公示情况如下：中港村、牛肚村共有农村宅基地286户，发放征询意见表286户，其中同意286户，反对0户。（2）农户搬迁阶段2017年10月，老港镇政府与浦东第二房屋征收服务事务所签订老港镇园中村农民集中居住自愿搬迁项目协议置换补偿安置工作委托协议，由浦东第二房屋征收服务事务所根据经备案的协议置换补偿口径及相关法律、法规和政策实施协议置换补偿工作。2018年9月，上海港城房地产土地评估有限公司对园中村搬迁居民的房屋进行评估，出具上海市集体土地上居住房屋协议置换建安重置价评估分户报告单。评估内容包括房屋基本情况、成新率、建筑/占地面积、棚舍面积、房屋附属设施数量、房屋装饰及设施数量、重置单价等。2018年10月18日至2018年11月16日，按照抽签活动中所抽中的签约顺序号依次选房并签订上海市集体土地居住房屋协议置换补偿协议，实施单位第二房屋征收服务事务所。具体时间如下：2018年10月18日至10月24日，签约顺序号1号-248号；2018年10月24日至11月16日，剩余未签约户。协议内容包括房屋补偿款、房屋装修补偿费、棚舍及附属设施补偿费、货币补偿款、安置房地址、面积、价款、货币补偿款与安置房价款差价金额、搬家补助费、未见证建筑补偿费、购房补偿、安置补助费等。（3）拆旧地整理复垦拆旧地整理复垦因未取得批复，所以都没有开展实质性的工作。计划2019年6月前完成房屋拆除工作，2019年底前完成土地复垦工作。在项目实施过程中，意愿征询阶段根据实施方案于2017年年初及时完成；农户搬迁阶段中，由于上级单位对项目方案的复函批准和下发时间较晚，农户搬迁阶段中评估工作和置换补偿协议签订工作未能按照项目计划及时开展，2018年项目进行了计划时间调整，项目的推进进程出现滞后。（四）绩效目标完成情况1.绩效总目标完成情况项目认真贯彻落实了政府文件精神，通过对老港镇园中村居民搬迁项目的建设与管理，以及遵循“程序正当、公平补偿、结果公开”的原则，完成了园中村居民的拆迁补偿费发放工作，推进了老港镇园中村居民城镇集中居住，切实改善了园中村居民的居住条件和农村环境，增强了农村的发展活力。2.业绩目标完成情况表1-4业绩目标完成情况类别绩效目标目标值完成值目标实现比率项目产出房屋评估工作完成286户286户100%置换补偿协议签订完成286户284户99%补偿款发放完成286户284户99%房屋评估工作于2018年5月完成及时及时100%置换补偿协议签订于2018年11月完成及时及时100%补偿款发放于2018 年12月完成及时及时100%房屋评估工作合规合规合规100%置换补偿协议签订合规合规合规100%补偿款发放合规合规合规100%项目效果改善园中村居民生活环境90%90.17%100.19%转变园中村居民生产生活方式90%90.10%100.11%促进老港镇城乡一体化发展90%90.67%100.74%后续管理机制健全健全部分未完善80%受益群众满意度95%87.53%97.26%二、评价工作实施情况（一）评价目的为全面了解2018年度老港镇园中村居民搬迁项目资金使用合规性，项目管理过程，项目的实施情况，绩效目标完成情况以及项目效能实现情况，发现问题以及处理情况。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的长效管理，提供可行性参考建议。（2） 评价过程评价工作的内容主要是通过访谈、问卷调查、现场勘察、专家征询及各种数据收集等各种方式，结合定量、定性手段，对项目绩效目标、实施过程及质量、最终效果等，进行全面审视与评价。其中主要包括：项目是否确立了明确的绩效目标，对项目实施内容是否进行了科学合理的设计，过程是否合理，在项目实施过程中是否从财务方面进行了有效的管理与监督，质量和数量目标是否达标，项目最终实现了怎样的社会效益和满意度等。本次绩效评价采取“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。整个评价实施过程如下：1、文件研读评价小组于2019年5月在老港镇建设发展有限公司的协助下，收集项目立项相关法律法规和政策依据、项目的背景资料、项目目标、预算等资料，并组织项目绩效评价小组对项目相关文件进行研读，形成项目评价的总体思路、项目指标体系和方案的初稿。2、前期调研根据项目评价方案初稿的要求，与老港镇建设发展有限公司负责项目相关领导和管理人员进行了沟通和访谈，进一步了解项目的实施情况，资金的管理情况等。同时对项目的受益群众进行了梳理，并针对性地设置了问卷。3、绩效评价指标体系及绩效评价方案设计根据项目的资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，形成了绩效评价指标体系及绩效评价方案初稿。并且在老港镇城市建设发展有限公司相关领导进行沟通后，对部分指标描述调整使其更加准确，根据项目目标补充的效益指标，形成方案定稿。4、数据收集和社会调查第一，项目组在老港镇建设发展有限公司的协助下，于2019年5月收集项目预算资金使用情况、项目目标完成情况、项目管理制度与执行情况采集绩效评价的相关数据。第二，2019年6月，项目组按照预先制定的访谈计划，对老港镇园中村居民搬迁项目实施单位负责人采用访谈形式，了解了项目效果、项目过程管理、对项目的满意情况等内容。第三，为了解项目实施后的实际效果和相关人员对该项目的满意度，在2019年6月，项目组通过对浦东新区2018年度老港镇园中村居民搬迁项目的受益人员为样本，计划共发放300份，回收问卷300份，问卷有效率100%。5、绩效分析及撰写报告项目组根据绩效评价的原理，对收集的数据汇总和分析，撰写绩效评价报告，并在规定时间内上报浦东新区老港镇财政所。三、评价结论与指标分析（一）评价结论运用由项目组制定并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对浦东新区2018年度老港镇园中村居民搬迁项目经费绩效进行系统评价，项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，受益群体总满意度87.53%，基本上实现了预期目标。最终评分结果为89.81分，绩效评级为“良”。主要绩效为：战略目标适应、立项规范且依据充分、绩效目标合理、财务制度执行有效、资金使用合规、286户房屋评估工作全部及时完成且质量合规、286户置换补偿协议签订及时完成284家且质量合规、286户补偿款发放完成284家且质量合规；改善了园中村居民生活环境，转变了园中村居民生产生活方式、促进了老港镇城乡一体化发展。主要问题为：预算申报时，绩效目标不明确，绩效指标不够明确；项目管理制度执行有效性有待提高。（二）指标分析1.指标评分表表3-1 浦东新区2018年度老港镇园中村居民搬迁项目绩效评价综合表评价指标业绩值得分一级指标权重二级指标三级指标分值A.项目决策15%A1.目标适应性A11.战略目标适应性5适应5A2.目标明确性A21.绩效目标合理性5合理5A3.目标合理性A31.绩效指标明确性5不够明确3B.项目管理25%B1.投入管理B11.预算执行率3100%3B12.预算编制合理性6不够合理3B2.财务管理B21.资金使用合规性3合规3B22.财务管理制度健全性3健全3B23.财务监控有效性3有效3B3.项目实施B31.项目管理制度健全性4健全4B32.项目管理制度执行有效性3不够有效2C.项目绩效60%C1.项目产出产出数量C11.房屋评估工作完成率4100%4C12.置换补偿协议签订完成率399%2.9C13.补偿款发放完成率499%3.9产出时效C14.房屋评估完成及时率4及时4C15.置换补偿协议签订工作完成及时率3及时3C16.补偿款发放工作完成及时率4及时4产出质量C17.房屋评估工作合规率4100%4C18.置换补偿协议签订合规率3100%3C19.补偿款发放合规率4100%4C2.项目效果社会效益C21.改善园中村居民生活环境590.17%5C22.转变园中村居民生产生活方式490.10%4C23.促进老港镇城乡一体化发展490.67%4影响力C24.后续管理机制健全6部分未完善3满意度C25.受益群众满意度887.53%7.01总计100%10089.812.业绩好的指标A：项目决策A11战略目标适应性：浦东新区2018年老港镇园中村居民搬迁项目是改善园中村居民的居住条件和农村环境，增强农村的发展活力设立的。是适应上海市农村生产生活方式转变和农村深化改革新形势的新要求，从根本上整体改善农民居住条件和农村环境、解决城乡发展一体化的重要举措。符合浦东新区项目发展政策和优先发展。根据评分标准，得满分。该指标满分5分，得5分。A21绩效目标合理性：项目绩效总目标为认真贯彻落实政府文件精神，通过对老港镇园中村居民搬迁项目的建设与管理，遵循“程序正当、公平补偿、结果公开”的原则，做好园中村居民的拆迁补偿费发放工作，推进老港镇园中村居民城镇集中居住，切实改善园中村居民的居住条件和农村环境，增强农村的发展活力。项目为保障老港镇园中村居民生活环境，解决城乡发展一体化短板所必须，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与相应预算的关联性高。项目责任主体和职责分工明确合理，与部门职能职责密切相关。根据评分标准，得满分。该指标满分5分，得5分。B：项目管理B11预算执行率：2018年镇财政安排预算5800万元，用于农户搬迁补偿费，实际支出17827万元，其中镇财政资金5800万元，市区补贴资金12027万元，镇级资金预算执行率100%，该指标满分3分，得3分。B21资金使用合规性：项目小组对项目资金使用情况进行实地调研、访谈、合规性检查等，检查结果为：项目资金专款专用；资金拨付按照规定流程执行，有完整的审批程序和手续；资金使用符合项目预算批复的用途；不存在挤占、挪用、克扣、截留、套取项目专款的情况。根据评分标准，得满分。指标满分3分，得3分。B22财务管理制度健全性：项目实施单位根据老港镇关于加强和规范财务审批的实施意见、老港镇财务管理制度等文件精神实施项目，资金管理办法符合财务会计制度的规定。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。B23财务监控有效性：本项目已制定相应的监控机制，相关部门采取定期财务检查并通过年度审计等监控措施保证项目资金运行规范有效，对项目进行了资金测算，成本核算合理。根据评分标准，得满分。该指标满分3分，得3分。B31项目管理制度的健全性：项目实施单位按照根据项目特性，制定了老港镇协议置换阳光公开操作方案等制度办法对项目实施管理。项目调整及支出调整手续完备，经费申请报告等资料及时归档。经项目小组调研，项目单位管理制度健全。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。C：项目绩效C11 房屋评估工作完成率：经项目小组调研，浦东新区2018年老港镇园中村居民搬迁项目计划完成286户房屋评估工作，实际286户房屋评估工作全部完成。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。C14房屋评估完成及时率：经项目小组调研，浦东新区2018年老港镇园中村房屋评估工作计划于2017年11月底前完成，因上级单位实施方案批复工作较慢，计划调整到2018年5月完成，实际及时完成286户房屋评估工作。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。C15置换补偿协议签订工作完成及时率：经项目小组调研，浦东新区2018年老港镇园中村置换协议签订工作计划于2018年1月底前完成，因上级单位实施方案批复工作较慢，计划调整到2018年11月完成，项目实际及时完成284户置换补偿协议签订工作。根据评分标准，该指标满分3分，得3分。C16 补偿款发放工作完成及时率：经项目小组调研，浦东新区2018年老港镇园中村补偿款发放工作计划于2018年12月底前完成，实际2018年年底前完成发放工作。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。C17 房屋评估工作合规率：经项目小组调研，浦东新区2018年老港镇园中村居民搬迁项目实际完成286户房屋评估工作流程全部合规，评估结果符合标准和相关规定。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。C18 置换补偿协议签订合规率:经项目小组调研，浦东新区2018年老港镇园中村居民搬迁项目完成286户房屋协议签订工作流程全部符合相关制度规定，根据评分标准，该指标满分3分，得3分。C19 补偿款发放合规：经项目小组调研，浦东新区2018年老港镇园中村居民搬迁项目全部补偿款发放符合相关制度规定。根据评分标准，该指标满分4分，得4分。C21改善园中村居民生活环境：经项目小组调研，浦东新区2018年老港镇园中村项目实施后，园中村居民生活环境改善情况为90.17%。根据评分标准，该指标满分5分，得5分。C22转变园中村居民生产生活方式：经项目小组调研，浦东新区2018年老港镇园中村项目实施后，园中村居民生活环境改善情况