2016年度嘉定区严重损坏房屋处置专项资金项目财政支出绩效评价报告项目名称：2016年嘉定区严重损坏房屋处置项目单位：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局主管部门：上海市嘉定区住房保障和房屋管理局委托单位：上海市嘉定区财政局评价机构：上海浦江会计师事务所（普通合伙）2017年9月13日目录摘要1概述1评价结论和绩效分析1经验教训和建议2一、项目基本情况4（一）概况41.立项背景及目的42.预算资金来源及使用情况63.实施情况94.组织及管理13（二）绩效目标171.总目标172.2016年年度目标17二、绩效评价工作情况17（一）绩效评价目的和依据171. 评价目的172. 评价依据18（二）绩效评价工作方案制定过程191. 前期准备192. 实地考察调研193. 绩效评价报告的完成19（三）绩效评价原则、评价方法等201. 绩效评价原则202. 绩效评价方法20（四）数据采集方法及过程20（五）绩效评价实施过程21（六）绩效评价的局限性21三、评价结论和绩效分析22（一）评价结论221.评价结果222.主要绩效23（二）具体绩效分析241项目决策242项目管理253项目绩效27四、主要经验及做法、存在的问题和建议30（一）主要经验及做法30（二）存在的问题30（三）建议和改进措施32附件1 绩效评价方案/报告修改结果对照表33附件2 上海市住宅修缮工程质量事务中心通知36附件3-1 嘉定区财政局区府交办文处理意见单第一页37附件3-2 嘉定区财政局区府交办文处理意见单第二页38附件4 满意度调查问卷39附件5 修缮工程居民意见征询汇总表40附件6 修缮工程项目面积、权属确认表41附件7-1 拆除重建工程质量检测报告42附件7-2 拆除重建工程拆除前照片43附件7-3 拆除重建工程完工后照片44附件8-1 拆除重建工程新增施工单位说明45附件8-2 同意施工单位的批复46附件8-3 确认实施单位的请示47附件9-1 正在实施中的工程纳入该项目情况说明48附件9-2 正在实施中的工程纳入该项目情况说明49附件10 指标工作底稿50附件11 绩效评价指标体系表73摘要概述2014年4月4日，浙江宁波奉化市一幢居民住宅楼发生部分坍塌，造成人民生命财产损失和恶劣社会影响。为落实国务院领导关于加强城市老楼危楼安全管理，坚决防止垮塌事故发生，保护人民生命和财产安全的指示要求，住房和城乡建设部决定在全国组织开展老楼危楼安全排查工作。为圆满完成市政府关于老旧住房安全隐患排查和处置工作任务，嘉定区人民政府按照上级排查工作要求，及时有效的组织开展本区老旧房屋安全隐患排查工作。“房屋处置”主要为实施单位根据房屋安全检测鉴定结果及治理的技术建议，以上海市和嘉定区住宅修缮工程管理办法为管理纲要，以房屋修缮工程技术规程为修缮标准，对严重损坏房屋处置项目进行实施。截止2016年年底，已完工6562平方米，涉及72户居民；共172,365.30平方米完成开工审核，共342幢，覆盖3245户。区房管局对2015年已完工项目、2016年底前完成开工审核项目，编制2016年预算1824.30万元。按照2015年已完工项目进行审价清算后实际投资金额和2016年底前已完成开工审核项目，2016年区级补贴实际支付金额1719.94万元。2017年5月，上海浦江会计师事务所（普通合伙）接受委托，启动2016年嘉定区严重损坏房屋处置项目的绩效评价工作，制定了绩效评价工作方案。绩效评价的目的是以上海市财政局上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）为依据，对本项目的决策、管理、绩效进行客观、公正的评价，并总结本项目实施和运行中的经验和问题，改进本项目运行绩效，也为同类项目提供经验借鉴。以绩效评价方案为基础，评价小组通过案卷研究、互联网检索、问卷调查、关键负责人面访和座谈会等多种形式收集了大量证据。根据整理后的证据，对各项指标进行了打分评级，完成了绩效评价报告初稿。在征求相关方意见的基础上，最终形成绩效评价报告。评价结论和绩效分析本项目综合得分81分，绩效评级为“良”。（1）项目决策得分率为100%，符合优先发展重点项目决策适应上海市人民政府办公厅转发市住房保障和房屋管理局等五部门关于加强老旧住房安全隐患处置工作实施意见的通知，符合嘉定区住宅修缮工程管理办法中对项目立项的相关规定，决策依据充分、合理。区房管局需按照既定计划完成建筑面积192462.37平方米、360幢、覆盖3558户居民的严重损坏房屋处置工作，项目绩效目标清晰、细化、可衡量。2. 项目管理得分率63.33%，项目管理还有很大的提升空间区房管局在项目实施过程中未全面严格执行相关制度和流程，包括拆除重建未按照制度规定纳入建设部门管理范围；将正在进行中的普通修缮工程直接纳入严重损坏房屋处置项目；新增实施单位未经过批准流程；未按照相关规定将区级补贴资金及时拨付给施工单位等。区房管局作为项目主管单位，对实施单位和街镇缺少应有的日常管理和协调机制，未对项目实施过程中可能面对的居民不配合而导致施工受阻等制定相应的风险控制措施等。项目管理还有很大的提升空间。3. 项目绩效得分率86.67%，项目效益良好2个工程在2015年完工，13个工程在2016年年底前完成开工审核，按计划推进实施，及时排除了老旧住房安全隐患，杜绝房屋安全恶性事故发生，保护了人民群众生命、财产安全，维护了社会和谐稳定。但由于各种原因，截止2016年底依然有4个项目实施受阻，未完成开工审核。已完成开工审核工程，因居民搬迁等原因，工程实际开工时间比计划平均延后1个月。项目实施虽然不是很顺利，通过实地调研发现项目实施产生的社会效益较好。经验教训和建议（1）经验多方项目推进会，及时解决项目难题。项目实施过程中，由于各种原因导致项目实施受阻。区房管局作为主管单位，及时召集施工单位、街镇、业委会和其他相关单位，分析面临的问题，讨论解决办法，布置工作任务，各部门通力协作，及时解决项目难题，在项目推进过程中起到重要作用。推行项目属地管理，发挥街镇在项目中的作用。街镇作为离老百姓最近的职能部门，在项目实施过程中发挥了重要的作用。街镇工作人员积极发挥“宣传联络员”的作用，协助及时找到解决问题的方法和突破口，在项目实施过程中发挥了重要作用。文明施工，取得居民的理解和支持。现场调研中，居民对施工单位的文明施工给予了认可和赞赏，同时也增加了居民对项目的理解和支持。（2）问题相关项目工作制度需进一步完善。区房管局将严重损坏房屋处置项目作为住宅修缮工程对待，未参照市工作小组建立相应的工作制度，明确具体责任部门和机构。相关制度未得到全面严格的执行。拆除重建工程未遵循相应的流程，未纳入建设部门管理范围；将正在修缮中的工程纳入严重损坏房屋处置项目；新增加实施单位的确定不符合流程规定；市级补贴资金未及时拨付给实施单位等。居民工作深度不够，影响项目目标的实现。项目实施前，虽然对居民进行了意见征询，但很多居民对房屋修缮的范围、方式、工期等缺少深入的了解，导致项目不能按时施工，或施工过程中项目受阻，甚至部分项目于2016年年底前还未能开工。造成整个项目不能顺利实施，影响项目目标的实现。（3）建议进一步制定和完善项目多部门协调机制。建议参照市工作小组建立相应的工作协调机制，明确该项目的具体责任部门和机构。根据区内严重损坏房屋的实际情况，制定相应的项目管理办法，以保障项目的顺利实施，也为区内相类似项目实施提供指导。全面严格执行相关制度。上海市人民政府和区级人民政府相关文件对严重损坏房屋处置项目实施流程和资金拨付都作了明确规定，严格执行制度和流程是保障项目成功实施的关键。重视居民工作。项目实施前，重视居民工作，确保居民对项目实施的范围、方式、工期、效果等有全面深入的了解，将实施阻力降低到最小。2016年度嘉定区严重损坏房屋处置专项资金项目财政支出绩效评价报告为落实国务院领导关于加强城市老楼危楼安全管理，坚决防止垮塌事故发生，保护人民生命和财产安全，提高财政资金使用效益和效率，根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）等文件要求，上海浦江会计师事务所受嘉定区财政局委托，对2016年嘉定区严重损坏房屋专项资金项目实施绩效评价。为保障绩效评价工作的科学、客观和公正，评价小组在前期调研的基础上，设计了绩效评价指标体系，制定了详细的绩效评价工作方案。在调查问卷、访谈、数据分析等工作的基础上形成本评价报告。本评价报告介绍了项目的基本情况、实施情况和评价工作开展情况。最后分析了项目取得的成绩和不足，并提出了完善项目的改进建议和措施。一、项目基本情况（一）概况1.立项背景及目的（1）立项背景2014年4月4日，浙江宁波奉化市一幢居民住宅楼发生部分坍塌，造成人民生命财产损失和恶劣社会影响。为落实国务院领导关于加强城市老楼危楼安全管理，坚决防止垮塌事故发生，保护人民生命和财产安全的指示要求，住房和城乡建设部下发关于组织开展全国老楼危楼安全排查工作的通知（建办电20147号），决定在全国组织开展老楼危楼安全排查工作。为有效落实上级部门工作要求，上海市住房保障和房屋管理局（以下简称“市房管局”）结合市委、市政府领导有关批示精神，向各区县住房保障房屋管理局、房地集团和相关单位下发了关于迅速开展本市老旧住房安全排查工作的紧急通知（沪房管修201497号），确定了房屋排查范围，制定了排查工作计划及进度安排，明确了各单位的职责分工及工作要求，切实有效地组织开展了老旧住房安全隐患排查工作。为了进一步做好老旧住房安全管理，坚决防止房屋安全恶性事故发生，市政府办公厅转发了由市住房保障房屋管理局、市建设管理委、市交通委、市规划国土资源局、市财政局等五部门制定的关于加强本市老旧住房安全隐患处置工作的实施意见（沪府办发201452号），要求各区县政府和市政府各委、办、局，根据本市老旧住房安全排查情况，以“分清原因、分类指导、属地解决、确保安全”为原则，采取切实有力处置措施，排除本市老旧住房安全隐患，杜绝房屋安全恶性事故，保护人民群众生命、财产安全，维护社会和谐稳定。为圆满完成市政府关于老旧住房安全隐患排查和处置工作任务，嘉定区人民政府（以下简称“区政府”）下发了关于迅速开展本区老旧住房安全排查工作的通知（嘉府发201424号），明确嘉定区住房保障和房屋管理局（以下简称“区房管局”）为牵头责任部门，按照上级排查工作要求，结合本区老旧房屋分布情况，合理制定了排查工作计划，及时有效的组织开展本区老旧房屋安全隐患排查工作。嘉定区于2014年4月启动对区内老旧住房安全排查工作，2014年6月中旬排查工作完成，2015年11月专业机构出具了房屋质量检测报告，2016年4月第三方专业机构出具了投资分析报告，2016年6月专业机构出具了投资分析报告的评估报告，2016年7月实施单位进行立项准备，2016年8-10月完成开工审核（4个实施受阻项目除外）。2015年11月将原本属于旧住宅修缮工程的三村一街坊和翔封路小区两个项目调整为严重损坏房屋处置项目，项目于2015年12月完工。根据上海市住宅修缮工程质量事务中心（以下简称“市修缮中心“）和相关部门的复核结果，全区鉴定为严重损坏房屋共438幢，总建筑面积为401,358.54平方米，覆盖5941户，总投资额45,258.28万元。根据政策规定，房屋权属性质为直管公房、系统公房和售后公房的严重损坏房屋处置享受财力补贴，可享受财力补贴的严重损坏房屋共360幢，建筑面积19,2462.37平方米，覆盖3558户，投资总额17,847.81万元（其中市级6405.48万元、区级6138.04万元、镇3017.04万元、街道615.31万元、嘉房置业1671.94万元）。区房管局2016年初制定了于2016年年底全部完成严重损坏房屋处置的目标，并编制了6992.34区级财力预算（预算编制时还未完成投资分析，导致预算金额与投资分析金额6138.04万元不一致）；由于投资分析和评估耗时较长，实施单位2016年7月才进行立项准备。另外，项目实施过程中由于各种原因导致项目实施受阻，区房管局于2016年9月和10月两次调整了年初制定的目标，最终将目标确定为除2015年已完成的两个项目外，其他项目于年底前完成开工审核，并支付已完工和开工审核区级补贴1824.30万元。区房管局是严重损坏房屋处置的责任单位，由相关街镇推荐，区政府批准的上海嘉房置业发展有限公司、上海嘉定城市建设投资有限公司、上海新江桥建设发展有限公司等3家单位为严重损坏房屋的实施单位，而实际实施单位在以上已批准实施单位的基础上又增加了上海国际汽车城产业发展有限公司。“房屋处置”主要为实施单位根据房屋安全检测鉴定结果及治理的技术建议，以上海市和嘉定区住宅修缮工程管理办法为管理纲要，以房屋修缮工程技术规程为修缮标准，对严重损坏房屋处置项目进行实施。（2）立项目的贯彻落实上海市人民政府办公厅转发市住房保障房屋管理局等五部门关于加强本市老旧住房安全隐患处置工作实施意见的通知，以“分清原因、分类指导、属地解决、确保安全”为原则，采取切实有力处置措施，排除老旧住房安全隐患，杜绝房屋安全恶性事故，保护人民群众生命、财产安全，维护社会和谐稳定。2.预算资金来源及使用情况（1）预算资金来源及使用情况该项目资金来源为市级补贴、区级补贴和街镇配套，全部为政府资金。区房管局根据严重损坏房屋补贴标准和预计进度，编制2016年度部门预算1824.30万元。项目预算资金来源及使用情况具体如下：表1-1 预算资金来源及使用情况表实施内容面积（）预算安排（万元）市财政区财政街镇财政嘉房置业小计完工 6,562.00 97.79 202.15 130.38 430.32 开工审核 172,365.30 1,697.40 1,622.15 962.98 478.14 4,760.67 合计 1,795.19 1,824.30 1,093.36 478.14 5,190.99 实施内容面积（）实际支出（万元）市财政区财政镇财政嘉房置业小计工程完工 6,562.00 97.79 97.79 130.38 - 325.96 开工审核 172,365.30 1,697.40 1,622.15 962.98 478.14 4,760.67 合计 1,795.19 1,719.94 1,093.36 478.14 5,086.63 节（+）、超（-） - 104.36 - - 104.36 严重损坏房屋处置项目市级补贴资金纳入旧住房修缮改造补助资金，按照“预拨+清算”方式直接拨付至区财政局。上海市财政局于2016年5月5日向区财政局下达关于下达2016年旧住房修缮改造市级补助资金的通知（沪财建201623号），拨付旧住房修缮改造市级补助资金6100万元，该补贴资金包括严重损坏房屋处置项目补贴资金。区房管局对2015年已完工项目、2016年底前完成开工审核项目，编制2016年预算1824.30万元。按照2015年已完工项目进行审价清算后实际投资金额和2016年底前已完成开工审核项目，2016年区级补贴实际支付金额1719.94万元。街镇和嘉房置业均按照项目计划拨付了配套资金。（2）项目补贴标准和补贴资金拨付方式l 严重损坏房屋补贴标准市级补贴标准根据市修缮中心下发的关于上海市老旧住房安全隐患处置享受市财力资金补贴的通知，严重损坏房屋按照成套改造的补贴标准补贴；上海市住房和城乡建设管理委员会关于“十三五”期间进一步加强本市旧住房修缮改造切实改善市民群众居住条件的通知（沪建房修2016581号）规定：纳入市级补贴范围的旧住房修缮改造项目的房屋权属性质为直管公房、系统公房、售后公房，对成套改造单价低于控制单价1200元/平方米的按40%比例补贴，超出控制单价部分资金由区自筹。(该文件下发前2015年已竣工项目市级补贴标准适用沪房管修201355号：控制单价为1200元/平方米，对原“十二五”市级财力补贴800元/平方米成套改造控制单价标准内对部分仍按照市财力资金30%比例补贴，对超出部分市财力资金按50%比例给予补贴)区镇街道补贴标准嘉定区财政局（以下简称“区财政局“）向区政府提交并获得批准的关于嘉定区老旧住房安全隐患处置工作方案的拟办意见提出：建议区房管局在老旧住房安全处置上要根据市政府办公厅关于加强本市老旧住房安全隐患处置工作实施意见（沪府办发201452号）文的精神，按照“谁的房子谁负责、谁造成的原因谁负责”的原则，坚持“区分责任、区分产权、区分危程度”的要求，不能不分责任、不分产权，全部由公共财政承担。对商品房的安全隐患处置，应该分析隐患产生的原因，是开发商责任的，按规定追溯开发商责任，自身老化或年久失修的，应由房屋业主承担；私房的安全隐患处置应由产权人自行负责。在商品房、私房的安全隐患处置中，有特殊情形的，一事一议。对直管公房、系统公房的安全隐患处置，区级补贴与市级补贴同步匹配，超出部分由嘉房置业公司承担。售后公房的安全隐患处置，在市级财力补贴控制单价内的，除市级补贴外，区与镇按5:5比例分担，区与街道按7:3比例分担，超出部分由街镇全额承担。具体补贴标准见表1-2 “严重损坏房屋补贴标准”：表1-2 严重损坏房屋补贴标准房屋类别市级补贴标准区级补贴标准街镇补贴标准上海嘉房置业发展有限公司直管公房补贴控制单价1200元/m2，按40%比例给予补贴。（项目市级造价低于控制单价的按实结算，超出控制单价部分资金由区街镇各自按比例承担）（沪建房修2016581号，2016年7月22日）同市级补贴标准5:5/承担市、区两级补贴后的不足部分系统公房售后公房市级补贴后不足部分，由区、街镇承担，区：镇按5:5承担，区:街道按7:3承担/注：沪建房修2016581号下发前2015年已竣工项目市级补贴标准适用沪房管修201355号：控制单价为1200元/平方米，对原“十二五”市级财力补贴800元/平方米成套改造控制单价标准内对部分仍按照市财力资金30%比例补贴，对超出部分市财力资金按50%比例给予补贴。l 补贴资金拨付方式市级根据上海市住房和城乡建设管理委员会关于“十三五”期间进一步加强本市旧住房修缮改造切实改善市民群众居住条件的通知，市级财力补贴资金采取“预拨+清算”方式拨付。每年一季度，市住建委根据上年度各区项目实施情况及当年度项目计划情况，报市财政局审核后将预拨资金拨付至各区财政局；每年7月30日、10月30日前，根据市住建委下达的市级项目计划，各区房管局将完成审价审计报告的市级项目汇总上报市住建委，市住建委审核后，报市财政局完成市级项目市级补贴资金清算，并将余款拨付至各区财政局。区级根据关于进一步加强本区住宅修缮工程资金管理的通知（嘉房管20167号），区房管局对拟享受市、区财力补贴项目上报市住建委，市住建委根据上报项目的房屋属性及现场检查考核情况平衡确定具体补贴项目。区级财政资金在年度预算基础上，根据项目改造规模和一定比例经总体平衡后确定补贴项目。市、区财力补贴资金将直接拨付至实施单位专项账户中。街镇根据“属地管理”原则，项目所在地的街镇（工业区、菊园新区）原则上按项目预算资金的30%（最低不少于20%）归集至实施单位专项账户。3.实施情况2016年度，严重损坏房屋处置项目实施进度不一致：部分工程已于2015年度完工，部分工程完成开工审核，部分工程由于各种原因导致实施受阻。2016年度项目具体实施情况如下：（1）2015年已完工项目江桥镇三村一街坊住宅修缮工程及翔封路12、15、105、117和129弄小区住宅修缮工程在实施过程中，房屋所在地居委及业委会提出三村一街坊3号、翔封路15弄1-4号两幢房屋墙面存在开裂现象，经同济大学房屋检测站检测，上述房屋均存在板底、墙面渗水开裂等损伤，鉴定为严重损坏房屋，危险性可评定为B级。实施单位上海新江桥建设发展有限公司据此委托设计单位编制加固修复方案，并组织施工单位结合平改坡改造同步进行了加固修复。上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心于2015年11月向市修缮中心申请增加投资额，并享受市级财力补贴。上述工程于2015年12月完工，区房管局将上述工程纳入严重损坏房屋处置项目，并于2016年11月拨付了区级财力补贴。该工程共6562平方米，涉及72户居民。（2）2016年完成开工审核项目专业检测专业检测机构对重点检查阶段明确需进行专业检测的房屋实施了检测，于2015年11月出具了检测报告，在报告中总结了检测结论，提出了处理意见和实施建议。确定实施单位在2016年3月上海市嘉定区人民政府关于原则同意2016年度嘉定区住宅修缮工程实施单位的批复（嘉府201626号）中，同意由相关街镇推荐、区房管局拟定的上海嘉房置业发展有限公司、上海嘉定城市建设投资有限公司、上海新江桥建设发展有限公司为该项目的实施单位，各实施单位负责相应区域严重损坏房屋处置项目的实施。外冈镇水产村101-123号，124-156号严重损坏房屋处置项目实施单位上海国际汽车城产业发展有限公司不在区政府批准的实施单位名单，外冈镇人民政府书面说明的原因为上海国际汽车城产业发展有限公司为国资企业，已提前介入设计方案编制和群众工作，由其作为实施单位，方便后续程序办理和项目的加快实施。投资分析和评估实施单位委托专业机构对严重损坏房屋处置项目进行投资分析，于2016年5月出具了投资分析报告，对每项工程的概算金额进行了评估；实施单位委托专业机构对投资分析报告进行评估，于2016年6月出具了投资分析报告的评估报告。开工前准备实施单位按照计划和规定程序分别完成了确定修缮科目及编制修缮方案、修缮方案公示、居民意见征询、设计合同备案、网上报建、施工合同备案、分包合同和监理合同备案等开工前的必要工作。开工审核各工程分别于2016年8月、10月和12月完成开工审核。截止2016年年底，共172,365.30平方米完成开工审核，共342幢，覆盖3245户。工程实施完成开工审核的工程按照相关制度和计划进行实施，由于居民搬迁工作不顺利等原因，项目实际开工日期比计划延迟平均1个月左右，项目工程周期大约120天，截止2016年年底，无工程竣工。（3）2016年度实施受阻项目截止2016年年底，有4个严重损坏房屋处置项目还未立项，导致实施受阻。具体如下：一是马陆镇嘉戬公路120弄3-4号，因各种原因绝大部分居民拒绝施工；二是新成路街道新望社区旧住房修缮改造项目，因底层居民室内装潢补偿事宜无法达成一致而导致实施受阻；三是南翔镇民主东街小区旧住房修缮改造项目，因施工过程中居民发现门窗无法正常开关，从而认为该房屋属于危房，进而阻扰施工；四是菊园新区嘉富小区旧住房修缮改造项目，该项目中环城路160弄13-14号、15-16号两幢房屋已经完成加固施工，但棋盘路1001弄44-46号、48-50号两幢房屋，因底层店铺经营损失补偿问题未达成一致而实施受阻。以上4个受阻项目共13,535.07平方米，共16幢，覆盖241户居民。项目具体实施明细如下表所示：102表1-3 严重损坏房屋处置项目明细表序号街镇实施单位（原开发企业）项目名称房屋权属幢数户数建筑面积（平方米）预算投资（万元）区级补贴（万元）预算金额(区级补贴)(万元)开工日期计划工期(天数)备注1嘉定镇嘉房置业嘉房置业直管公房直管公房、系统公房3202343 109,249.00 7,969.05 3,187.62 956.29 2016-8-261802016年完成开工审核项目2嘉定镇嘉房置业温宿路47弄售后公房3118 7,938.00 810.16 340.27 102.08 2016-10-281203嘉定镇嘉房置业温宿路55弄售后公房3160 8,811.00 773.06 324.69 97.41 2016-10-281204嘉定镇嘉房置业温宿路31弄售后公房2120 6,719.00 397.62 167.00 50.10 2016-10-281205嘉定镇嘉房置业温宿路39弄售后公房2144 7,927.00 548.26 230.27 69.08 2016-10-281206华亭镇城发置业唐行集镇商住楼华亭镇嘉唐公路2551号售后公房152 4,800.00 416.32 124.90 37.47 2016-12-11207徐行镇城发置业曹王路158弄小区售后公房124 1,680.00 209.41 60.48 18.14 2016-12-11208江桥新江桥建设乡思路60弄1-3号售后公房136 3,514.08 561.52 126.51 37.95 2016-10-281209江桥新江桥建设乡思路60弄4-7号售后公房148 4,113.16 691.98 148.07 44.42 2016-10-2812010江桥新江桥建设乡思路60弄8-11号售后公房148 4,113.16 729.39 148.07 44.42 2016-10-2812011江桥新江桥建设乡思路60弄18-21号售后公房148 4,113.16 735.17 148.07 44.42 2016-10-2812012江桥新江桥建设乡思路60弄27-30号售后公房148 4,113.16 727.99 148.07 44.42 2016-10-2812013外冈国际汽车城水产村101-123号、124-156号系统公房556 5,274.58 1,299.01 253.18 75.95 2016-11-112014江桥新江桥建设三村一街坊售后公房124 1,757.00 86.30 25.89 54.04 2015-6-191202015年已完工项目15江桥新江桥建设翔封路15/12/105/117/129弄售后公房148 4,805.00 239.66 71.90 148.11 2015-6-1912016外冈嘉房置业外冈镇老旧房屋安全隐患处置售后公房650 2,869.00 372.97 103.28 0.00 1202016年度实施受阻项目17新成路嘉房置业迎园社区售后公房118 1,011.72 121.41 50.99 0.00 12018嘉定镇嘉房置业博乐路252弄售后公房490 6,399.00 767.88 322.51 0.00 12019嘉定镇嘉房置业嘉房置业老旧住房直管公房、系统公房583 3,255.35 390.64 156.26 0.00 120合计3603558 192,462.37 17,847.80 6,138.03 1,824.3 4.组织及管理（1）项目组织管理上海市嘉定区住房保障和房屋管理局该项目主管单位。主要职责：履行辖区内的住宅修缮工程的管理职责，确保管理的全覆盖；负责贯彻落实住宅修缮工程有关法律、法规和政策；制定本行政区域内住宅修缮工程实施和质量安全等监督管理具体措施；负责受理工程报建、合同备案、开工审核、竣工备案等网上申报环节的核对、处理工作；负责住宅修缮工程招投标监管工作；落实工程实施程序、工程承发包、工程监理、工程合同、工程材料、工程质量、工程安全、文明施工等环节的监督管理，并加强现场巡查；在监督管理过程中，对违反相关规定或与合同信息不符的各类情况，采取或作出监督检查、责令整改、停工、停止使用、要求重新组织验收、要求实施单位中止合同、通报批评等行政措施。使用政府补贴资金项目可通报财政部门停止资金拨付；做好与区相关部门及相关街镇的沟通协调工作，配合做好群众工作，负责处理住宅修缮工程相关的信访事项；加强对实施单位或自筹资金产权人的业务指导，组织施工人员、监理人员的教育培训。项目实施单位上海嘉房置业发展有限公司：负责嘉定区直管公房及嘉定镇街道、新成路街道住宅修缮工程的实施；上海嘉定城市建设投资有限公司：负责菊园新区、嘉定工业区、华亭镇、徐行镇、外冈镇、嘉定新城（马陆镇）、南翔镇及安亭镇住宅修缮工程的实施；上海新江桥建设发展有限公司：负责江桥镇住宅修缮工程的实施；上海国际汽车城置业有限公司：负责水产村101-123号和124-156号住宅修缮工程的实施。实施单位职责：负责委托房屋质量检测单位进行检测，将检测报告报市住房保障房屋管理局备案，并依据检测报告编制修缮实施方案；委托专业单位进行查勘设计或者施工设计，并编制修缮实施方案；负责将区住房保障房屋管理局审核后的修缮实施方案向实施范围内业主公示并征询意见；负责向区住房保障房屋管理局办理工程报建手续；开工前负责向区住房保障房屋管理局申报施工、监理等合同备案和开工审核；住宅修缮工程结束，在施工单位完成验收自评，监理单位完成复验评定，实施单位组织施工单位、设计单位、监理单位、物业公司、业主、居委会、居民代表和相关管理部门等共同完成工程竣工综合验收和移交接管后，向区住房保障房屋管理局办理竣工验收备案；负责在其资质等级许可范围内从事工程建设活动、对进场材料进行报验、建立健全施工管理的各项制度，保证工程质量、协调安全管理和文明施工等责任。上海市嘉定区财政局负责根据区房管局提供的相关申请资料拨付市级和区级补贴资金。上海市嘉定区住宅修缮工程管理事务中心：负责严重损坏房屋处置项目的具体落实。嘉定区各街镇：负责推进各自区域的严重损坏房屋处置工作，并负责筹措处置工作的相关资金。（2）项目实施流程区房管局根据上海市住宅修缮管理办法（沪府办发201369号）的规定实施严重损坏房屋处置项目。该办法对工程管理的实施进行了明确的要求，包括计划立项、编制修缮实施方案、修缮实施方案公示、修缮工程报建、合同备案和开工审核、竣工备案、审价决算等。具体实施流程图如下所示：图1-1 项目实施流程图（3）项目业务管理区房管局根据上海市住宅修缮工程管理办法和关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理若干意见制定了嘉定区住宅修缮工程管理办法，作为严重损坏房屋处置项目的管理纲要。该文件对工程实施管理、工程建设管理、群众工作和监督管理等进行了明确要求，是该项目业务管理的指导性文件。（4）项目财务管理嘉定区住房保障和房屋管理局下发的关于进一步加强本区住宅修缮工程资金管理的通知（嘉房管20167号）对实施单位项目资金拨付，街镇项目匹配资金拨付，市、区财力补贴资金拨付和项目各类费用拨付等方面进行了明确规范。图1-2 项目资金流程图（二）绩效目标1.总目标按照既定计划完成严重损坏房屋处置工作。该部分房屋基本情况为：通过专业检测认定为严重损坏的房屋；房屋权属为直管公房、系统公房和售后公房；建筑面积192462.37平方米，360幢，覆盖3558户居民。2.2016年年度目标（1）17个工程完成开工审核，建筑面积185,900.37平方米，共358幢，覆盖3486户居民；（2）严重损坏房屋项目开工及时性、进度相符度、通过验收率均达到100%；（3）年度项目区级资金计划总投入1824.30万元。其中，2015年已完工项目202.15万元，2016年开工项目1622.14万元；（4）项目受益户数、受益群体满意度、项目可持续性等指标达到相关要求。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的和依据1. 评价目的（1）了解“严重损坏房屋处置”项目的基本现状，对项目背景及目的、项目意义、项目现状、项目内容和项目的组织及管理做深入调研和分析；（2）根据上海市财政局上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）的要求从项目决策、项目管理、项目绩效等几方面对“严重损坏房屋处置”项目进行客观公正的评价；（3）从绩效的角度发现该项目决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步实施“严重损坏房屋处置”项目提供依据，以促进严重损坏房屋处置工作；（4）总结“严重损坏房屋处置”项目的经验和不足，以利后续项目的改进和优化。2. 评价依据（1）财政绩效相关法规与政策上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）（2）本项目所涉国家相关政策文件城市危险房屋管理规定（建设部令第4号）住房城乡建设部关于组织开展全国老楼危楼安全排查工作的通知（建办电20147号）上海市人民政府办公厅转发市住房保障和房屋管理局等五部门关于