金山报发行费项目支出绩效评价报告一、基本情况 （一）项目基本背景及绩效目标1、项目背景金山报是区委、区政府的机关报，免费向金山区各事业单位以及各街道发放，在印刷工作完成后，由印刷厂打包发至金山区各邮局支局，由各邮局支局向各事业单位以及街道进行投递。其前身是金山广播电视，1994年4月，金山县委宣传部决定利用已办的金山广播电视刊登金山新闻，同时更名为金山周报。1995年1月，经市新闻出版局报刊处审批同意，决定创办每周一期的金山周报。1997年5月，经过市新闻出版局的审批，金山周报更名为金山报。金山报印刷费项目实施至2015年，由金山报社负责主管、实施，根据关于同意组建上海市金山区新闻传媒中心的批复（金编201522号）的要求，自2015年11月，撤销上海市金山区广播电视台、金山报社事业单位独立建制，整合组建上海市金山区新闻传媒中心，其性质为区政府直属正处级事业单位，经费形式为区财政全额拨款。故2016年起金山报的统筹管理由金山区新闻传媒中心负责。金山报作为金山区主要宣传媒体，每周一、三、五出版三期，2018年共印刷发行160期，每期八版，全年合计印刷约780万份。在第一时间内准确地将区委、区政府的各项工作部署和指示精神，传达到全区的各事业单位及街道，为金山经济社会的发展做出很大的贡献。2、项目目的金山报作为全区主要宣传平台之一，是区委宣传部的主要工作，须保障每期正常出版。投递是报刊发行的重要环节之一，必需在第一时间内将金山报投送到金山区党政机关、企事业单位及所有订户。所以需要安排发行费。 3、项目绩效目标 总目标：通过金山报的发刊，在第一时间内准确地将区委、区政府的各项工作部署和指示精神，传达到全区的各行各业，为党和群众搭建桥梁和纽带，促进金山经济社会又好又快的发展。阶段性目标：（1）及时投递印刷好的金山报；（2）使用人员满意度大于90%；（3）降低报纸不能及时收取、缺失等投诉情况。（二）预算资金规模、来源及使用情况（1）2018年预算安排情况2018年金山新闻媒体传媒中心发行费项目资金全部来源于区级财政资金，项目预算资金总计为105.8万元。预算是根据每年预计出版数量进行测算的，全年预计正常出版印刷160期，每期发行量4.4万份，合计704万份。每份发行价格为0.15元，故金山报印刷费预算金额为105.8万元。2018年金山报发行费项目资金是采用国库直拨形式，即金山区新闻传媒中心根据合同向区财政局请款，区财政局审核后，将资金直接拨付至金山报发行费项目中标单位。资金拨付流程图如下：金山区财政局中国邮政集团公司上海市分公司金山区新闻传媒中心提交预算申请下达预算批复组织招投标、监督管理资金拨付图1-1金山报发行费项目资金拨付流程图（2）2018年资金使用情况2018年金山报发行费项目预算资金105.8万元，已使用105.8万元，预算执行率100%。预算资金全部用于金山报发行的相关费用支出。 2018年金山新闻媒体传媒中心发行费项目的预算资金及其执行情况见下表：表1-2资金支出明细表单位：万元内容2018年预算实际支出预算执行率印刷费105.8105.8100%4.实施情况2016年10月，金山区新闻传媒中心委托上海金山区政府采供中心开展公开招投标工作，一招三年，2016年11月确定中国邮政集团公司上海市分公司为项目的具体实施单位并与之签订了项目合同。中国邮政集团公司上海市分公司在每周一、三、五金山报出版当天将报纸送达指定地点。（三）项目组织实施管理情况本项目单位为金山区新闻传媒中心，负责项目的牵头实施；中国邮政集团公司上海市分公司为项目中标单位，负责项目的具体实施。项目具体管理流程为：1.招标新闻传媒中心通过公开招标的政府采购方式，对金山报投递发行工作实行公开招标，确定中国邮政集团公司上海市分公司为中标单位。2.签订合同新闻传媒中心与中国邮政集团公司上海市分公司签订委托合同，合同中明确有资金拨付约定、质保条款，规定了发行要求，具体为在发行当天将报纸投递完毕。3.实施投递发行工作中国邮政集团公司上海市分公司公司按照合同约定的要求，完成金山报每期的投递发行工作。4.资金拨付金山区财政局按照合同约定时间，通过国库直拨的方式，直接将资金拨付至中标单位。（4） 评价依据及数据采集情况1.评价依据中心按照上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422号）的要求，根据文件规定的绩效评价指标框架及评分标准，结合项目基本情况，本着科学、可操作的原则，明确评价范围、评价目标、评价方法，建立了绩效评价指标体系。 2、数据采集情况本次绩效评价数据包括定性和定量两种数据，定性数据主要通过实地考察、面对面访谈等社会调查的方式来采集。定量数据的采集主要通过被评价项目负责人填报数据和实地采集数据相结合的方式，形成数据采集两条线，有效保证数据的真实性和可靠性。此外，我们会对所有数据进行全面审核和复核，并对重要数据进行实地采集。二、评价结论和绩效分析（一）评价结果（包括分值、等级、具体评分表）根据绩效评价指标体系，实际取数并加以分析，最终得出评分结果：综合得分为95分，属于“优”。 （二）主要绩效及分析：总体来看2018年金山报印刷费项目绩效目标实现情况良好。项目2018年度计划印刷发行156期金山报，全年实际发行期数达157期，完成年度发行计划，发行期数计划完成率达100.64%；在投递发行的160期金山报中，金山报的投递发行工作能及时完成，但也会收到订户不能按时收取报纸或报纸缺失的有责投诉。三、存在问题和改进措施建议 （一）存在的问题1、绩效目标合理性设置达到基本细化量化，以后要力求科学细化量化。2、每月都会收到报纸不能按时收取或缺失的投诉。（二）改进措施和建议1、 绩效目标进一步科学细化量化；2、进一步加强监督程序，要有效减低报纸不能按时收取或缺失的投诉。6