财政项目支出绩效评价报告 （公开版） 项目名称：“上海之春国际音乐舞蹈节 ” 项目 项目单位： 上海市文学艺术界联合会 主管部门： 上海市文学艺术界联合会 委托单位： 上海市文学艺术界联合会 评价机构： 上海文韦道财务咨询有限公司 2018 年 8 月 20 日 1 “上海之春国际音乐舞蹈节”项目摘要 概述 上海市文学艺术界联合会是中国共产党领导的，由本市各文艺家 协会组成的人民团体 ,是党和政府联系本市文艺家和文艺工作者的桥 梁和纽带。市文联于 1950 年 7 月发起创立，拥有一批全国知名的光 耀史册的文学大家、艺术大家。市文联是中国文学艺术界联合会的团 体会员，接受中国文学艺术界联合会的业务指导。 “上海之春国际音乐舞蹈节”是中国开展次数最多，历史最悠久 的优质品牌文艺活动，是上海音乐舞蹈文化的标志，现已经历 58 载， 成功举办了包括今年在内共 34 届系列展示演出。“上海之春国际音乐 舞 蹈节”每年举办一次，地点设在上海市。音乐节主办单位是上海市 文化广播影视管理局、上海市文学艺术界联合会、上海文化广播影视 集团。 2017 年 4 月 28 日晚，第 34 届上海之春国际音乐舞蹈节在上 海交响乐团音乐厅隆重开幕。 2017 年的“上海之春国际音乐舞蹈节”项目申报预算资金为 4,500,000.00 元，由市文联进行预算编制和申报，并经上海市财政局 批准同意项目预算额为 4,500,000.00 元，实际支付 4,334,082.57 元， 预算执行率为 96.31%。 市文联顺利实施了 2017 年第 34 届“上海之春国际音乐舞蹈节” 开闭幕式、舞蹈专场、音乐专场、项目宣传四大活动，完成了音乐会 的相关计划工作内容，保障了整个“上海之春国际音乐舞蹈节”项目 的如期进行。 一、评价结论和绩效分析 （一）评价结论 对市文联 2017 年“上海之春国际音乐舞蹈节”项目财政支出绩 效进行了客观公正的评价后，项目得分为 93.81 分。根据上海市财政 2 局关于印发 的通知（沪财绩 2014 年 22 号文）要求，结合本次评价得分值，项目本次绩效评级为优。 表 1 “ 上海之春国际音乐舞 蹈节 ”项目绩效评价 指标 得分统计表 一级 指标 二级指 标 三级指标 权重 指标权 重结果 绩效 分值 A 项目 决策 13 A1项目 的立项 7 A11项目与预算部门职能目标要 求的适应性 100% 4 A12立项依据的充分性 3 100% 3 A2项目 的目标 A21绩效目标的合理性 66.67% 2 A22绩效指标的明确性 66.67% 2 B 项目 管理 27 B1投入 管理 5 B11预算执行率 5 96.31% 4.81 B2财务 管理 10 B21资金使用情况 2 100% 2 B22财务管理制度健全性 8 100% 8 B3项目 实施 12 B31项目管理制度的健全性 8 50% 4 B32项目现有管理制度执行的有 效性 100% 4 C 项目 绩效 60 C1项目 产出 35 C11项目 计划完 成情况 C111音乐节开闭幕 式计划完成率 10 100% 10 C112音乐专场演出 计划完成率 10 100% 10 C113舞蹈专场演出 计划完成率 10 100% 10 C12项目 完成及 时性情 况 C121音乐节开闭幕 式及展演完成及时性 5 100% 5 C2项目 效益 25 C21项目的可持续发展情况 9 100% 9 C22项目实施后社会知晓度调查 结果 8 100% 8 C23音乐节各参与方的满意度结 果 8 100% 8 绩效分合计 100 - 93.81 3 （二）实施情况 1、项目立项情况： 2017 年度“ 上海之春国际音乐舞蹈节 ”项 目根据评价的最终结果，项目决策的战略目标和国家的有关要求相符。 且项目的立项依据充分，立项的战略发展目标与上海之春国际音乐 舞蹈节章程 、“上海之春”音乐节中长期发展规划、 2017 年“上 海之春国际音乐舞蹈节”活动计划、第 34 届上海之春国际音乐舞 蹈节节目内容手册 等文件要求相符。 2、项目实施内容： 2017 年度“ 上海之春国际音乐舞蹈节 ”项目 共实施了以下内容： （ 1）音乐会开幕式：第 34 届上海之春国际音乐舞蹈节于 2017 年 4 月 28 日在上海大剧院开幕。开幕音乐会推出中国音乐家协会主 席、著名作曲家叶小纲先生的中国故事作品专场音乐会，上演峨 嵋、悲欣之歌、星光、喜马拉雅之光等多部优秀作品， 他的交响组曲敦煌将世界首演。该 作品是中国音乐家将敦煌壁画 内容付诸于音乐创作的首次尝试，具有极大的文化传承意义。 （ 2）本次音乐舞蹈节中，音乐专场演出包括萨拉张小提琴独 奏音乐会、卡斯普契克演绎卢托斯瓦夫斯基、张洁敏演绎潘德列茨基、 歌剧军中女郎、瑞士伯尔尼交响团音乐会、 mini 音乐节、声远韵 长、国王歌手合唱团 2017 上海音乐会等演出。音乐专场还给予年轻 艺术家更多展示的机会，龚天鹏青少年主题交响乐作品音乐会、 栀子花开了 多媒体海派民乐剧场等原创主题音乐会呈现一批 青年作曲家的优秀新作；群音荟萃音乐会、上海民族乐团新 人新作专场音乐会等由一批 80 后、 90 后艺术家登台演绎，大胆追 梦。 （ 3）本次音乐舞蹈节 中，舞蹈专场演出包含上海舞蹈青年编导 实验剧场、 2017 上海舞蹈新人新作舞蹈表演、 2017“童心飞舞中国 梦”少儿舞蹈展演、生命之吻 现代芭蕾舞专场以及多媒体舞蹈剧 4 春江花月夜：赛珍珠，全方位多角度地为沪上青年舞蹈编导、教 师、演员提供学习、交流、展示的舞台。 （ 4）闭幕式及演出： 2017 年 5 月 18 日，第 34 届“上海之春 国际音乐舞蹈节”在东方艺术中心顺利闭幕，作为本届上海之春国际 音乐节的压轴大戏，又恰逢“一带一路”高峰论坛闭幕之际，青年指 挥家林大叶执棒上海音乐学院交响乐团，将古典交响音乐传统与现代 多媒体艺术 、中华乃至世界民族民间艺术与当代音乐创作理念有机结 合，用恢宏壮阔的乐章给观众留下隽永的音乐记忆 。 （ 5）宣传制作：截至 2017 年 12 月，整个“上海之春国际音乐 舞蹈节”的媒体宣传、广告投放、各类广告制作等费用都已支付完毕 。 3、项目实施情况： 2017 年度“ 上海之春国际音乐舞蹈节 ”项目 的实施情况较好。项目单位按照 年度计划及各活动时间要求，完成了 各演出 活动，并且项目的及时性和质量情况较好 。 4、其他工作：在财务管理方面， 市 文 联制定了财务管理制度 和内部审计工作制度、预算管理制度等文件，财务管理制度 较为 健全完善，并且在项目实际施行过程中，项目管理者严格按照制 度文件要求落实工作，预算执行及资金使用的合规性情况也较好。在 项目的实施管理上，制定了上海之春国际音乐舞蹈节章程 ， 能 够 保障音乐节活动整体主题方案的制策划制定，对项目实施的演出节目 提供有效业务指导和部分管理效用。 （三）项目绩效 1、 2017 年第 34 届“上海之春国际音乐舞蹈节”于 4 月 28 日隆 重开幕，音乐节按计划如期举办。开幕音乐会推出中国音乐家协会主 席、著名作曲家叶小纲先生的中国故事作品专场音乐会，上演峨 嵋、悲欣之歌、星光、喜马拉雅之 光等多部优秀作品， 他的交响组曲敦煌将世界首演。该作品是中国音乐家将敦煌壁画 内容付诸于音乐创作的首次尝试，具有极大的文化传承意义。 5 2、音乐专场演出：萨拉张小提琴独奏音乐会、卡斯普契克演 绎卢托斯瓦夫斯基、张洁敏演绎潘德列茨基、歌剧军中女郎、瑞 士伯尔尼交响团音乐会、 mini 音乐节、声远韵长、国王歌手合唱团 2017 上海音乐会等演出。音乐专场还给予年轻艺术家更多展示的机 会，龚天鹏青少年主题交响乐作品音乐会、栀子花开了 多 媒体海派民乐剧场等原创主题音乐会呈现一批青年作曲家的优秀新 作；群音荟萃 音乐会、上海民族乐团新人新作专场音乐会 等由一批 80 后、 90 后艺术家登台演绎，大胆追梦。 3、舞蹈专场演出：上海舞蹈青年编导实验剧场、 2017 上海舞蹈 新人新作舞蹈表演、 2017“童心飞舞中国梦”少儿舞蹈展演、生命之 吻 现代芭蕾舞专场以及多媒体舞蹈剧春江花月夜：赛珍珠， 全方位多角度地为沪上青年舞蹈编导、教师、演员提供学习、交流、 展示的舞台。 4、闭幕式及演出： 2017 年 5 月 18 日，第 34 届“上海之春国 际音乐舞蹈节”在东方艺术中心顺利闭幕，作为本届上海之春国际音 乐节的压轴大戏，又恰逢“一带一路”高峰 论坛闭幕之际，青年指挥 家林大叶执棒上海音乐学院交响乐团，将古典交响音乐传统与现代多 媒体艺术、中华乃至世界民族民间艺术与当代音乐创作理念有机结合， 用恢宏壮阔的乐章给观众留下隽永的音乐记忆。 5、项目完成及时性情况： 2017 年第 34 届“上海之春国际音乐 舞蹈节”于 4 月 28 日音乐节在上海交响乐团音乐厅开幕。 2017 年 5 月 18 日，第 34 届“上海之春国际音乐舞蹈节”在东方艺术中心顺利 闭幕。音乐会期间各项演出节目均无出现延迟和重大失误现象，各项 工作都能在规定时间内完成，故项目完成的及时性情况较好。 6、项目完成质量情况：项目的社会效果情况较好。这反映在音 乐节的社会知名度调查情况上，市民调查知晓度为 97%，市民参与度 活跃 。 6 2017 年市文联“上海之春国际音乐舞蹈节”项目实施后，针对 项目所涉及的各协会管理部门、项目参与者等开展有关项目实施后的 结果满意度情况调查，了解项目实施的满意度情况，调查结果满意度 为 97.54%。 二、存在的问题及建议 （ 一 ）存在的问题 1、绩效指标不够细化。 2017 年市文联“上海之春国际音乐舞蹈节”项目在编制项目预 算时，绩效指标内容不够量化和细化，不能较为全面地反映项目在实 施过程的中 的实际执行情况。 2、项目管理制度有待完善。 2017 年度市文联“上海之春国际音乐舞蹈节”项目在管理制度 的执行方面，有待进一步的完善。尽管市文联已经制定了健全的管理 制度和相关措施，但是对具体子项目的实施管理制度还不够健全和完 善，如市文联缺乏对演出、与参展单位的沟通机制、与演职人员的协 调机制等方面制度，这些较为细化的管理制度缺失不利于对经费的使 用过程进行有效的跟踪和及时的反馈，不利于及时掌握项目开展过程 中的经费使用进度等信息。 （ 二 ）建议 1、完善并细化相关绩效指标内容。 建议市文联在编制项目预算时应根据项目的立项依据、规章制度、 实施内容、实施效果等方面制定较为完善和细化的相关绩效指标内容， 尽可能确保这些绩效指标内容能如实、全面地反映项目实施后的真实 情况，为项目最终绩效目标的实施完成提供保障。 2、进一步完善并加强相关管理制度。 建议市文联进一步健全、完善项目的管理制度，除了建立相关的 与参展单位的沟通制度，也要健全与演职人员的协调制度等。其次， 7 在实施项目的过程中，按照相关的管理制度和措施进行操作，加强对 管理制度执行的监督，以便及时发现项目实施过程中产生的问题。同 时也有助于提升 对经费使用过程的跟踪有效性和反馈及时性。