财政项目支出绩效自评价报告项目名称：（市容所）乡镇区域绿化养护专项资金项目单位：上海市崇明区新村乡市政市容环境事务所主管部门：上海市崇明区新村乡人民政府2019年08月目录一、项目概述2（一）项目概况2（二）立项依据3（三）项目设立的必要性3（四）保证项目实施的制度、措施4（五）项目总目标4（六）年度绩效目标5（七）需要说明的其他问题6二、资金安排使用情况表6三、自评价评分表6四、综合结论33（一）指标完成情况33（二）主要绩效34（三）主要问题35（四）整改建议36（五）整改情况37（六）建议下年度资金安排38（七）其他3841一、项目概述（一）项目概况乡镇区域绿化养护专项资金项目包括一般绿化养护经费和乡域野花景观建设。为了进一步巩固市容环境治理成果，改善新村乡人民群众的生活环境，新村乡在2017年7月24日组织召开相关会议，会议指出安排新村乡绿化养护费用，包括2017年6月-2018年5月绿化养护的50%尾款以及2018年6月-2019年5月绿化养护的50%首付款。新村乡绿化养护经费是经常性跨年度项目，按照前3年的管理经验，为了保障绿化养护实施能够按往年顺利开展，由项目主管单位-新村乡市政市容环境事务所与第三方养护单位-上海森伴绿化工程有限公司仍采取续签的模式签订养护工程承包合同，2017年度签订的金额为84.01077万元，一般养护面积为75112.2，养护费为8.5元/，维护草花面积为593.1，维护费用为85元/，养护时间为2017年6月1日至2018年5月31日。按照往年绿化养护服务费标准以及2018年度需被绿化养护的面积测算，预计2018年度委托第三方绿化养护费用为：119.76517万元，由于2017年新整理村庄改造项目的绿地面积，2018年度养护面积整体有所增加，一般养护面积为109176.2，额外新增养护面积为4283，养护费为8.5元/，维护草花面积为739.1，维护费用为85元/；乡域野花景观建设项目由新村乡市政市容环境事务所内部人员实施，全年度对新村乡3个区域内进行播撒野花，在新村乡三位一体点位打造野花景观，并对涉及到野花播撒的区域地块进行除草和后期养护。该项目乡镇区域绿化养护专项资金项目预算金额为125.71万元，包含一般绿化养护经费105.71万元和乡域野花景观建设20万元，是乡镇资金，由新村乡人民政府承担。（二）立项依据2017年7月24日党委扩大会议记录公共绿化养护方案城市市容环境卫生管理条例（三）项目设立的必要性项目的必要性： 现如今乡镇绿化建设已被作为一项重要的基础设施建设纳入各级政府的国民经济和社会发展计划,绿化建设投入不断加大,步伐进一步加快。乡镇绿化的重要性已被政府和人民群众所共识。新农村建设是社会进步的象征，是项利民利国的好事，但全面实现新农村建设需做工作面广量大，需要加强公共绿化养护管理，尤其需要一支专业的绿化养护管理队伍，根据经验和目标，采取“政府购买服务”市场化运作是行之有效的途径，提高服务质量效果，从而委托经验丰富的第三方绿化养护机构是非常必要的。项目的可行性：由新村乡领导支持关注、足够的资金保证，为开展治理创造有力条件；第三方专业绿化养护公司具有经验丰富的绿化服务，并在本地区有丰富熟悉经验；新村乡制定了相关对应的考核管理制度以及公共绿化养护方案，并且对第三方公司有绿化养护质量规范的约束，从而确保项目实施切实可行。（四）保证项目实施的制度、措施1）绿化养护按照上海市标准园林植物养护技术范围，环境卫生按照城市市容环境卫生管理条例；2）草花按要求每季度更换一次，不出现空档期，加强日常管理，排水沟通畅，及时做好每月病虫害防治和除草工作；3）病虫害防治工作安排专门的植保人员，组织落实，能按照病虫害发生规律，采取各类防治措施；4）绿地范围内的“飞车垃圾”及时清运，养护人员统一着装，做好日常巡查工作，发现问题并及时上报整改；5）项目主管单位每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对第三方绿化公司的养护质量进行考核验收，保障绿化日常工作中养护质量。（五）项目总目标新村乡市容环境质量是全镇的窗口、是建设和谐社区的重要内容、是全镇文明程度的重要标志，与生态文明建设息息相关，新村乡绿化养护影响着整个乡镇的市容，故新村乡人民政府通过委托第三方购买服务的方式，着力对新村乡部分区域进行绿化养护管理工作，并对部分区域播撒野花，打造美丽的野花景观面貌，从而保障新村乡整体市容环境水平的战略目标，树立良好的对外形象。（六）年度绩效目标为加快推进社会主义新农村建设步伐，进一步改变农村环境和村容村貌，改善农民居住条件，创造良好的新村乡人居环境。项目主管单位-新村乡市政市容环境事务所委托第三方绿化养护公司-上海森伴绿化工程有限公司做好2017年度和2018年度绿化养护管理工作，内容包括除草、杀虫、施肥、修剪、培土、浇灌、枯枝死树更换、绿化（地）卫生等工作，2017年度一般养护面积为75112.2，所涉及的绿化范围为镇区绿地、新中村公共绿地、新卫村新村公路东侧绿地、新浜村星村公路两侧绿地、耀州路东西侧绿地、新乐村星村公路两侧绿地等23个区域，年度草花面积为593.1，所涉及的绿化范围为奇成化工厂、新卫村办事处、新卫大桥下坡绿乐绿地、新村加油站等8个区域，新增绿地养护面积为4283，所涉及的区域为新乐村市民公园、镇区转角公共绿地、府前广场、新乐村为老助餐点。通过绿化养护实施后，所养护的区域整体景观能够绿地整洁、配置合理、生长健壮，林冠线、林缘线优美，群落层次丰富，保存率能够到达98%以上。2018年度新村乡市政市容环境事务所内部安排人员对新村乡各村驳岸及宅头路播撒野花面积50000、对新中村耀州路南段播撒野花面积12000、以及新中村耀州路北段进行播撒野花面积24000，预计播撒数量总计344公斤；打造三位一体点位野花景观工程量总计1000，预计播撒数量总计2.5公斤；对所涉及到野花播撒地块进行除草和后期养护的工程量总计86660，工作内容包括打除草剂、拔草、翻地、平整土地、浇水、后期养护等工作。不断完善内部绿化养护管理制度，保证绿化养护工作有效完成，从而提升新村乡绿化养护的社会满意度。（七）需要说明的其他问题二、资金安排使用情况表二级构成预算情况（元）实际支出情况（元）预算执行率（本级财政资金）预算数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金实际支出数其中：本级财政资金其中：市级资金其中：中央资金合计12571001257100001112526.701112526.700088.50%绿地养护经费125710012571001112526.701112526.7088.50%三、自评价评分表一级目标二级目标指标权重目标值业绩值得分评分标准数据来源及支持材料（附件）投入和管理目标35投入管理18预算执行率3100%88.5%2.62评分标准：预算执行率以100%为满分，分值为3分。每低于一个百分点，扣权重分的3.33%，指标低于70%或超预算均不得分。 评分情况：该项目预算安排为125.71万元，实际支出为111.25万元，预算执行率为88.5%，根据评分标准该指标得2.62分。预算编制合理性3合理欠合理0.0评分标准：是否符合国家财经法规和财务管理制度以及相关单位决预算制度的规定；项目预算编制是否与项目范围、质量、成本、时间和执行效果相匹配；项目预算是否全面覆盖整个项目实施情况。全部符合得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：本项目预算编制符合国家财经法规和财务管理制度，并且预算编制时明确了乡域野花景观建设、一般绿化养护经费工作开展的范围，时间和执行效果相匹配，其中一般绿化养护经费预算包括2017年养护合同尾款、2018年首付款以及新增4283养护面积，经了解新增4283养护面积因项目单位与第三方后期协商确认本年度免费养护，因此应剔除该笔费用，预算编制欠合理，该指标满分为3分，得分为0分。专款专用率2100%94%1.8评分标准：资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途，实现专款专用；以100%为满分，分值为2分。每低于一个百分点，扣权重分的3.33%，指标低于70%或超预算均不得分。 评分情况：经调查，资金的拨付有完整的审批程序和手续且符合项目预算批复的用途,但是项目单位将新洲村16年廊道项目地块养护费、星村公路沿线15年廊道内养护费等列支在本项目，合计7.24万元，占比2%，专款专用情况欠合理。该指标满分为2分，得分为1.8分。工作计划完整性2完整完整2.0评分标准：项目的实施是否制定了完整的工作计划；工作计划范围是否覆盖项目所有细分项；编制的工作计划是否包括明确的工作人员设置及工作时间安排。全部符合得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：经查阅工作计划了解：项目目标任务明确，对项目的开展情况描述具体，并在有效的时间节点内执行完成。2018年新村乡绿化养护工作计划目标明确，主要任务以及工作标准的内容详细、具体。主要任务为深入推进环境治理，提升新村乡环境品质，形成自身特色，做好各村沟边、路边、宅边野花的养护该指标满分为2分，得分为2分。工作计划执行的有效性2有效有效2.0评分标准：项目按照工作计划进度按时开展工作，并有效执行；如项目出现变更情况，并有调整计划，得2分；未有效执行并出现延期的情况，也没有调整计划，不得分。 评分情况：根据工作计划及相关文件资料记录，一般绿化养护和乡域野花景观建设的各项养护工作均按照计划的时间节点要求及时完成，并且有效执行各项工作，该指标满分2分，得分为2分。合同内容规范性1规范规范性待加强0.0评分标准：合同内容是否包含了中华人民共和国合同法第十二条规定中所有条款来拟定，合同内容是否详细、完整、要素齐全得满分，合同内容规范性待加强不得分。 评分情况：该项目通过调查绿化养护协议书，合同的内容均按照中华人民共和国合同法第十二条规定来拟定，各项合同内容详细，2018年一般绿化养护面积较2017年有所增加，但项目单位未及时跟第三方养护公司签订增加的养护面积服务费，合同内容规范性待加强，该指标满分为1分，得分为0分。采购规范性3规范规范性欠合理0.0评分标准：根据上海市2017年-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准等文件要求的规定程序实施政府采购、选用合适的采购方式，并按照规定要求签订（包括续签）合同，服务项目采购规范得3分；每缺失1项，不得分。 评分情况：上海市2017年-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准规定：“集中采购目录以外，预算金额20万元以上的货物和服务项目、50万元以上的工程项目，属于分散采购，采购人可以自行采购，也可以委托政府采购代理机构采购，采购过程应严格执行中华人民共和国政府采购法和中华人民共和国招标投标法有关规定。预算金额200万元以上的各类货物、工程和服务，应当采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，必须在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门的批准。”本项目属于政府购买服务类的园林绿化设施管理服务和市政设施管理服务，且预算总额大于50万元，应当符合规定开展政府采购，而项目单位根据往年经验确定原供应商，未对2017年与2018年的一般绿化养护项目通过政府采购流程方式进行采购，故政府采购流程欠规范，该指标满分为3分，得分为0分。档案管理规范性2规范规范2.0评分标准：考察本项目档案是否完整，是否完全按照相关要求进行管理，符合所有条件得2分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：经评价组了解，本次项目涉及的新村乡绿化养护项目均有完整的档案资料，包括养护考评记录、花草发放明细表、采购发票等等，内容完整，资料较为全面。该指标满分为2分，得分为2分。财务管理6财务管理制度健全性2健全健全2.0评分标准：项目制定或具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得2分；项目制定或具有相应的项目资金管理办法，但项目资金管理办法与相关财务会计制度的规定存在不相符的地方，得1.5分；项目未制定或不具有相应的项目资金管理办法，得0分 评分情况：针对项目资金的使用，在新村乡财务管理规范化暂行制度、新村乡机关事业单位资金报账流程及资料中制定有现金和银行存款管理制度、财务开支审批制度、固定资产内部控制制度、收支预决算制度、会计人员管理制度等制度，明确项目资金使用范围，明确资金管理要求，对资金支出审批流程、财务监督管理以及采购管理等均有明确规定，该指标满分2分，得2分。财务管理制度执行有效性2有效有效2.0评分标准：资金使用、审批流程等均严格按照财务管理制度执行得满分，每缺失一项扣1分。 评分情况：经评价组了解，该项目资金使用、审批流程严格按照新村乡财务管理规范化暂行制度、新村乡机关事业单位资金报账流程及资料执行，规范了财政管理工作程序，提高了财务管理水平，分解和落实责任、控制风险，保证财务数据真实性，确保资产安全高效运行，该指标满分为2分，得分为2分。资金使用合规性2合规合规2.0评分标准：是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：经调查，该项目符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。同时查看记账凭证和相关数据资料该项目不存在截留、挤占、挪用、虚列等支出情况，该指标满分为2分，得分为2分。项目管理4项目管理制度执行有效性2有效有效2.0评分标准：是否遵循相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目实施的人员条件、监督管理等工作是否落实到位；是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。管理制度执行准确无误得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：经了解，项目遵循相关法律法规和业务管理规定，项目实施的人员符合条件，并制定有相应的项目质量要求或标准，如第三方养护公司根据每月不同的气温条件，开展了绿化管理养护，草花生长旺盛，无杂草、无旱象、无破损、绿化整齐美观，花繁叶茂，做好了日常巡查工作，发现问题及时上报整改。该指标满分为2分，得分为2分。项目管理制度健全性2健全健全2.0评分标准：是否制定或具有相应的业务管理制度；业务管理制度是否合法、合规、完整。符合所有条件得满分，缺失一项扣1分。 评分情况：经了解，项目单位上海市崇明区新村乡市政市容环境事务所与第三方养护公司上海森伴绿化工程有限公司制定了相关养护管理制度，制度内容包括：“绿化养护质量规范”、“公共绿化养护方案”、“公共绿化养护管理流程”、“绿地养护管理制度”，制度完整且合规，故该指标满分为2分，得分为2分。资产管理0项目立项3绩效目标合理性2合理合理2.0评分标准：本项目是否为新村乡整体市容环境水平所必需； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；设置的绩效目标与项目预算相关联；绩效目标申报表是否按照上海预算管理实施办法编报。符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：通过实地考察，本项目为新村乡整体市容环境水平所必需，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。本项目落实绩效目标申报工作，绩效目标申报表按照上海预算管理实施办法编报，故该指标满分2分，得分为2分。绩效指标明确性1明确明确1.0评分标准：修订的绩效指标是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 符合所有条件得满分，缺失一项扣0.5分，扣完为止。 评分情况：经调查项目单位从投入和管理目标、产出目标、效果目标、影响力目标四方面根据本项目具体内容设立了绩效指标，明确的绩效指标较清晰且可衡量，并与项目年度计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。指标满分1分，得分为1分。项目目标4立项依据充分性2充分2.0评分标准：考察本项目是否有立项政策依据、必要性依据、可行性依据、实证依据，是否符合新村乡市容环境工作的规划和政策； 是否与新村乡市政市容环境事务所的职责和任务密切相关，符合所有条件得满分，每缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：新村乡市政市容环境事务所紧紧围绕党委、政府的中心工作，以世界级生态岛的标准，狠抓环境综合治理工作，注重在重点工作中有创新、有突破。以推进环境综合治理，进一步提升群众自治能力。结合2017年7月24日党委扩大会议记录、公共绿化养护方案、上海市标准园林植物养护技术范围要求，有重点地高品质打造花宅花路，形成群众自治综合体，营造自己的家园，符合新村乡市容环境工作，该指标满分2分，得分2分。项目立项规范性2规范规范2.0评分标准：项目是否按照规定的程序申请设立； 项目的请示、批复、会议纪要等文件、材料是否符合相关要求。项目经过领导班子集体讨论。 符合所有条件得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 评分情况：项目按规定的程序申请设立：由新村乡市政市容环境事务所开会讨论决定后，将相关资料提交领导班子成员审批、乡财政所审核预算，事前已经过必要的集体决策，在获得项目批复后具体开展实施，材料符合相关要求，该指标满分2分，得分为2分。产出目标30数量202017年度一般养护面积475112.275112.24.0评分标准：按照绿化养护工作计划要求，2017年度完成一般养护面积75112.2得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，2017年度养护单位完成了一般养护面积75112.2，养护管理工作包括除草、杀虫、施肥、修剪、培土、浇灌、枯枝死树更换等。指标满分4分，得分为4分。2017年度草花养护面积4593.1593.14.0评分标准：按照绿化养护工作计划要求，2017年度完成草花养护面积593.1得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，2017年度养护单位完成了草花养护面积593.1，草花养护每季度更换一次，保持排水沟通畅，及时做好了每月病虫害防治和除草工作。指标满分4分，得分为4分。2018年度一般养护面积4109176.2109176.24.0评分标准：按照绿化养护工作计划要求，2018年度完成一般养护面积109176.2得满分，反之不得分。 评分情况：通过实地调查及相关文件资料，2018年度养护单位完成了一般养护面积109176.2，养护管理工作包括除草、杀虫、施肥、修剪、培土、浇灌、枯枝死树更换等。指标满分4分，得分为4分。2018年度草花养护面积4739.1739.14.0评分标准：按照绿化养护工作计划要求，2018年度完成草花养护面积793.1得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关文件，2018年度养护单位完成了草花养护面积793.1，草花养护每季度更换一次，保持排水沟通畅，及时做好了每月病虫害防治和除草工作。指标满分4分，得分为4分。2018年野花景观建设总工程量43410263410264.0评分标准：按照绿化养护工作计划要求，2018年度完成野花景观建设总工程量341026得满分，反之不得分。 评分情况：2018年度养护单位际完成了播撒野花面积总共341026，在各村驳岸及宅头路、耀州路南段和北段播撒野花，三位一体点位打造野花景观，对涉及到野花播撒的地块进行除草和后期养护。指标满分4分，得分为4分。质量6绿化养护考核通过月份数312个月12个月3.0评分标准：考核项目实施期间绿化养护工作质量达标情况，各月考核结果达到90分以上得满分，反之不得分。 评分情况：项目单位对第三方养护公司上海森伴绿化工程有限公司每月进行公共绿地养护情况考评，考核内容包括养护质量和整改情况，养护结果均为90分以上（优秀），绿化养护考核通过率100%。因此2018年度考评通过月份为12个月，指标满分3分，得分为3分。草坪修剪美观度达标月份312个月1个月0.0评分标准：考察绿化养护实施过程中，各月份修剪花草整体结构是否合格、美观度是否达标，合计未扣分月份10个月-12个月得满分，合计7个月-9个月得2分，合计4个月-6个月，低于3个月不得分。 评分情况：通过实地调查以及考评表反馈，草坪修剪美观度方面仅有4月份未扣分，其他月份均因草坪空凸、未有效控制高度的情况而扣分。指标满分3分，得分为0分。时效4各项绿化养护完成及时性4及时及时4.0评分标准：考察各项绿化养护工作完成的及时程度，全部及时完成得满分，20%未及时完成扣1分，40%以上未及时完成扣2分，80%以上未及时完成扣4分，均未及时完成不得分。 评分情况：根据绿地养护考评表和实地访谈了解，第三方养护公司上海森伴绿化工程有限公司及时清理杂草、防治病虫害、破损地方及时修理、冬季涂白及修剪工作及时规范、整改情况及整改措施及时落实和反馈，各项绿化养护及时完成。指标满分4分，得分为4分。成本0效果目标25经济效益80.0改善人居环境4改善改善4.0评分标准：考察项目实施后是否改善了新村乡区域范围内容的环境质量，如有改善则得满分，反之不得分。 评分情况：根据实地调查与走访，本项目的实施进一步改变了新村乡农村环境和村容村貌，改善了农民居住条件，创造良好的人居环境，进一步加快推进了社会主义新农村建设步伐。指标满分4分，得分为4分。养护绿地保护情况4整洁整洁4.0评分标准：考察绿化养护期间实施范围内是否干净整洁，无各类杂物堆放情况且无居民投诉则得满分，反之不得分。 评分情况：根据实地调查，养护单位通过日常巡查工作，对绿地范围内的“飞车垃圾”及时进行清运，对养护作业产生的杂物每天带出养护区，重点地区随产随清，其他地区日产日清，地面破损恢复及时，无各类杂物堆放情况发生且无居民投诉。指标满分4分，得分为4分。社会效益8绿化保存率498%98%4.0评分标准：考察绿化工作实施后绿化环境整体情况，此项指标以98%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%，低于60%得0分。y=4-（0.98-X）*4；其中y为得分,0y4；X为实际业绩值。 评分情况：根据调查，通过第三方养护公司规范养护管理，绿化养护区域绿叶无黄叶、焦叶卷叶、无明显病虫害发生、无杂草、无破损、凋谢、残缺现象，植物生长整齐、长势旺盛、色泽均匀嫩绿、无疯长现象，绿化保存率达到98%以上。指标满分4分，得分为4分。绿化配置合理性4合理合理4.0评分标准：考察绿化养护期间绿化配置情况，配置多样化得满分，配置单一不得分。 评分情况：通过实地调查，野花景观建设实施后，种植野花区域配置层次和色彩合理，项目单位因地制宜选品种，形成地方绿化风格，突出地方特色效果，展现不同区域风采，且根据季节合理安排，体现了新村乡各区域的绿化色彩感，绿化配置合理。指标满分4分，得分为4分。环境效益9受益人员满意度585%85%5.0"评分标准：此项指标以85%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%，低于60%得0分。y=5-（0.85-X）*5；其中y为得分,0y5；X为实际业绩值。 评分情况：通过对新村乡居民采用随机抽样方法进行问卷调查，居民对绿化养护效果、养护工作及时性等方面满意度为85%，根据指标评分标准，该指标得满分，得分5分。" "评分标准：此项指标以85%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%，低于60%得0分。y=5-（0.85-X）*5；其中y为得分,0y5；X为实际业绩值。 评分情况：通过对新村乡居民采用随机抽样方法进行问卷调查，居民对绿化养护效果、养护工作及时性等方面满意度为85%，根据指标评分标准，该指标得满分，得分5分。"管理人员满意度485%85%4.0"评分标准：此项指标以85%为满分，每低于一个百分点，减少分值得参考权重分的1%，低于60%得0分。y=4-（0.85-X）*4；其中y为得分,0y4；X为实际业绩值。 评分情况：通过对新村乡市政市容所管理人员采用随机抽样方式进行满意度调查，管理人员对养护工作开展进度，养护单位配合程度、工作保障措施、养护效果等方面满意度为85%，根据指标评分标准，该指标得满分，得分4分。"满意度000.0影响力目标10长效管理0人力资源2人员配置合理性2合理合理2.0评分标准：考察后期人员配置情况是否合理，配置合理且满足现阶段绿化养护需求得满分，反之不得分。 评分情况：根据实地调查，项目单位落实专人管理，明确养护单位配备了9名养护工作人员，其中有3名养护工作人员持有“绿化工高级（三级）证书”，6名养护工作人员持有“绿化养护人员合格证书”，各绿化养护区域范围人员配置合理到位，满足了现阶段绿化养护需求，该指标满分2分，得分2分。部门协助0配套设施0信息共享3信息公开规范性3规范规范3.0评分标准：考察项目信息是否按照上级部门要求规范公开，规范公开得3分，反之不得分。 评分情况：项目单位按照上级部门要求将项目预算信息、项目绩效信息、项目执行情况向社会公开，公开程序规范且合理，该指标满分3分，得分3分。其它5绿化养护长效管理机制健全性3健全健全3.0评分标准：针对项目结束后绿化养护管理、工作指导等方面制定长效管理制度，管理制度完善、健全，得3分；每缺失一项，扣1.5分，扣完为止。 评分情况：本项目通过聘请第三方专业绿化养护公司，按照相关养护质量标准进行绿化养护工作，规范了绿化养护管理流程，项目单位在项目完成后采取定期巡回普查和随机抽查相结合的办法，提升绿化养护质量，进一步提高了绿化养护管理能力，绿化养护管理制度在不断完善并且对养护工作人员进行相关专业培训。同时加强了日常巡检力度，保障绿化养护管理工作与承诺的养护标准相符合，保证日常绿化养护质量，长效管理制度完善，该指标满分3分，得3分。绿化养护考评记录完整性2完整完整2.0评分标准：考察项目单位是否在本项目绿化养护期间对考核内容进行记录，考评记录完整得满分，反之不得分。 评分情况：通过调查相关绿化养护记录资料，项目单位制定的养护情况考评表内容详细、完整，记录的信息完善、齐全，包括时间、考核内容、评分标准、扣分标准、得分等。指标满分2分，得分为2分。总计10089.42评价等级良好四、综合结论（一）指标完成情况综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：（市容所）乡镇区域绿化养护专项资金项目绩效自评价结果为:总得分89.42分，属于"良好"。1. 完成正常的指标工作计划完整性；工作计划执行的有效性；档案管理规范性；财务管理制度健全性；财务管理制度执行有效性；资金使用合规性；项目管理制度执行有效性；项目管理制度健全性；绩效目标合理性；绩效指标明确性；立项依据充分性；项目立项规范性；2017年度一般养护面积；2017年度草花养护面积；2018年度一般养护面积；2018年度草花养护面积；2018年野花景观建设总工程量；绿化养护考核通过月份数；各项绿化养护完成及时性；改善人居环境；养护绿地保护情况；绿化保存率；绿化配置合理性；受益人员满意度；管理人员满意度；人员配置合理性；信息公开规范性；绿化养护长效管理机制健全性；绿化养护考评记录完整性；2. 没有完成绩效目标的指标预算执行率；预算编制合理性；专款专用率；合同内容规范性；采购规范性；草坪修剪美观度达标月份；null；（二）主要绩效1、2018年完成一般养护面积为109176.2，所涉及的绿化范围为镇区绿地、新中村公共绿地、新卫村新村公路东侧绿地、新浜村星村公路两侧绿地、耀州路东西侧绿地、新乐村星村公路两侧绿地等23个区域。2、草花面积为739.1，所涉及的绿化范围为奇成化工厂、新卫村办事处、新卫大桥下坡绿乐绿地、新村加油站等8个区域，新增绿地养护面积为4283，所涉及的区域为新乐村市民公园、镇区转角公共绿地、府前广场、新乐村为老助餐点。3、通过绿化养护实施后，所养护的区域整体景观能够绿地整洁、配置合理、生长健壮，林冠线、林缘线优美，群落层次丰富，保存率能够到达98%以上。4、2018年度新村乡市政市容环境事务所内部安排人员对新村乡各村驳岸及宅头路播撒野花面积50000、对新中村耀州路南段播撒野花面积12000、以及新中村耀州路北段进行播撒野花面积24000，播撒数量总计344公斤。5、打造三位一体点位野花景观工程量总计1000，播撒数量总计2.5公斤；对所涉及到野花播撒地块进行除草和后期养护的工程量总计86660，工作内容包括打除草剂、拔草、翻地、平整土地、浇水、后期养护等工作。不断完善内部绿化养护管理制度，保证绿化养护工作有效完成，从而提升新村乡绿化养护的社会满意度。（三）主要问题1.预算编制、专款专用、合同管理等方面有欠缺，导致预算执行率有偏差2018年新增绿化养护面积为4283，项目单位根据往年服务标准价格编制该笔预算资金，年初安排预算资金1.82万元，因项目单位跟养护单位后期协商，本年度实现免费养护故不列支这项费用，年初预算编制欠合理；2018年一般绿化养护实际面积较2017年签订的合同有所增加，但项目单位未及时跟养护单位签订增加的养护面积服务费（包括一般养护面积新增34064和草花面积新增200），故新增的养护面积服务费未能及时支付，导致预算执行率有偏差；项目单位将新洲村16年廊道项目地块养护费、星村公路沿线15年廊道内养护费等列支在本项目，合计7.24万元，占比2%，专款专用情况欠合理。2.项目未开展政府采购，一定程度上影响项目管理规范性本项目属于政府购买服务类的园林绿化设施管理服务和市政设施管理服务，且预算总额大于50万元，应当符合规定开展政府采购，而项目单位根据往年经验确定原供应商，未对2017年与2018年的一般绿化养护项目通过政府采购流程方式进行采购，故政府采购流程欠规范，一定程度上影响项目管理规范性。3.草坪修剪美观度方面待提高，整改力度待加强项目单位对第三方养护单位上海森伴绿化工程有限公司每月进行公共绿地养护情况考评，考核内容包括养护质量和整改情况，但是草坪修剪美观度方面仅有4月份未扣分，其他月份均因草坪空凸、未有效控制高度的情况而扣分，整改力度有待加强。（四）整改建议1.规范合同管理，加强预算编制合理性，实现专款专用根据项目实际情况需求，合理编制合同协议内容，若项目实施过程中出现相关问题需要调整合同内容，应及时补充合同内容，避免双方纠纷隐患，维护双方的利益，规范合同的管理；项目年初预算根据实际资金需求来编制，若因实际情况预算资金有所变化，及时调整项目预算资金，从而提高预算执行率，实现专款专用。2.规范采购流程，完善项目管理上海市2017年-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准规定：“集中采购目录以外，预算金额20万元以上的货物和服务项目、50万元以上的工程项目，属于分散采购，采购人可以自行采购，也可以委托政府采购代理机构采购，采购过程应严格执行中华人民共和国政府采购法和中华人民共和国招标投标法有关规定。预算金额200万元以上的各类货物、工程和服务，应当采用公开招标方式。因特殊情况需要采用公开招标以外的采购方式的，必须在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门的批准。”本项目属于政府购买服务类的园林绿化设施管理服务和市政设施管理服务，且预算总额大于50万元，应当符合规定开展政府采购。建议项目单位按照相关文件要求，根据项目实际情况，及时实施政府采购，规范项目管理，避免以后类似项目出现同类问题。3.做好草坪修剪工作，提高草坪修剪美观度建议项目单位根据2018年度考评情况落实奖惩措施，针对普遍扣分项出台整改方案，加大对养护单位的监督力度，有效实现项目长效管理；养护单位结合草坪修剪实际情况，做好日常养护工作，加强整改力度，从而提高草坪修剪美观度。（五）整改情况1.提高合同管理规范性、预算编制合理性，落实项目资金专款专用针对上述问题，努力提高合同管理规范性、预算编制合理性，落实项目资金专款专用，具体为：根据项目实际情况需求，及时补充合同内容，避免双方纠纷隐患，维护双方的利益，规范合同的管理；及时调整项目预算资金，实现专款专用，在以后年度遇到同类项目做好项目前期调研，提高预算编制合理性。2.规范项目管理，落实政府采购本项目属于政府购买服务类的园林绿化设施管理服务和市政设施管理服务，且预算总额大于50万元，应当按照规定开展政府采购，根据项目实际情况，及时实施政府采购，规范项目管理，避免以后类似项目出现同类问题。3.做好草坪修剪工作，有效提高草坪修剪美观度养护单位结合草坪修剪实际情况，做好日常养护工作，实现日清日查；同时项目单位根据2018年度考评普遍扣分项出台整改方案，加大对养护单位的监督力度，有效实现项目长效管理，从而提高草